Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2018-12-28
Wersja aktualna od 2018-12-28
obowiązujący
DECYZJA NR 177/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr l/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r." - ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak
|
|
1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 30, 32, 52, 70, 80, 89, 105, 108, 136, 156, 163, 174, 181, 184, 193 i 195.
Załączniki do decyzji Nr 177/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2018 r. (poz. 204)
Załącznik Nr 1
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
| (w zł) | |||||||||||
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DGW | DO RSZ | IU | IWsp. SZ | JW 4026 | JW4101 | JW 4724 | |
| 752 |
|
| 693 599 | 0 | 0 | -693 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 75201 |
|
|
|
|
| -6 000 |
|
|
| -6 000 |
|
|
| 4060 |
|
|
|
| -6 000 |
|
|
| -6 000 |
|
| 75202 |
|
|
|
|
| -224 067 |
|
|
| -224 067 |
|
|
| 4540 |
|
|
|
| -224 067 |
|
|
| -224 067 |
|
| 75204 |
| -235 522 |
|
| -693 599 |
|
|
|
| -929 121 |
|
|
| 4300 |
|
|
| -693 599 |
|
|
|
| -693 599 |
|
|
| 4540 | -235 522 |
|
|
|
|
|
|
| -235 522 |
|
| 75206 |
|
|
|
|
| -180 000 |
| -24 712 |
| -204 712 |
|
|
| 3020 |
|
|
|
|
|
| -5 468 |
| -5 468 |
|
|
| 3070 |
|
|
|
| -180 000 |
|
|
| -180 000 |
|
|
| 4210 |
|
|
|
|
|
| -15 205 |
| -15 205 |
|
|
| 4300 |
|
|
|
|
|
| -4 039 |
| -4 039 |
|
| 75208 |
|
| -34 938 |
|
|
|
|
|
| -34 938 |
|
|
| 4120 |
| -17 000 |
|
|
|
|
|
| -17 000 |
|
|
| 4170 |
| -17 938 |
|
|
|
|
|
| -17 938 |
|
| 75213 |
| 1 379 858 | -11 462 | -308 958 |
|
|
|
|
| 1 059 438 |
|
|
| 3070 | -600 |
|
|
|
|
|
|
| -600 |
|
|
| 3250 |
| -2 232 |
|
|
|
|
|
| -2 232 |
|
|
| 4010 |
|
| 63 042 |
|
|
|
|
| 63 042 |
|
|
| 4060 | -2 865 443 |
|
|
|
|
|
|
| -2 865 443 |
|
|
| 4170 |
| -9 230 |
|
|
|
|
|
| -9 230 |
|
|
| 4300 |
|
| -372 000 |
|
|
|
|
| -372 000 |
|
|
| 4540 | 4 245 901 |
|
|
|
|
|
|
| 4 245 901 |
|
| 75216 |
|
|
| 308 958 |
| -20 477 |
| 134 712 |
| 423 193 |
|
|
| 3070 |
|
| 372 000 |
|
|
| 134 712 |
| 506 712 |
|
|
| 4010 |
|
| -63 042 |
|
|
|
|
| -63 042 |
|
|
| 4540 |
|
|
|
| -20 477 |
|
|
| -20 477 |
|
| 75218 |
|
|
|
|
| -13 133 |
|
|
| -13 133 |
|
|
| 4270 |
|
|
|
| -13 133 |
|
|
| -13 133 |
|
| 75219 |
|
|
|
|
|
| 58 000 | -110 000 | 302 157 | 250 157 |
|
|
| 4410 |
|
|
|
|
| 58 000 |
|
| 58 000 |
|
|
| 4420 |
|
|
|
|
|
| -110 000 |
| -110 000 |
|
|
| 4540 |
|
|
|
|
|
|
| 302 157 | 302 157 |
|
| 75220 |
|
| 402 644 |
|
| 467 677 | -58 000 |
| -249 690 | 562 631 |
|
|
| 4060 |
| 3 500 |
|
| 6 000 |
|
|
| 9 500 |
|
|
| 4170 |
| -760 |
|
|
|
|
|
| -760 |
|
|
| 4210 |
|
|
|
|
|
|
| -249 690 | -249 690 |
|
|
| 4300 |
| 399 904 |
|
| 193 133 | -58 000 |
|
| 535 037 |
|
|
| 4540 |
|
|
|
| 268 544 |
|
|
| 268 544 |
|
| 75295 |
| -450 737 | -356 244 |
|
| -24 000 |
|
| -52 467 | -883 448 |
|
|
| 2810 | -6 804 |
|
|
|
|
|
|
| -6 804 |
|
|
| 2820 | -684 |
|
|
|
|
|
|
| -684 |
|
|
| 2830 | -66 908 |
|
|
|
|
|
|
| -66 908 |
|
|
| 4170 |
| -9 037 |
|
|
|
|
|
| -9 037 |
|
|
| 4180 | -338 070 |
|
|
|
|
|
|
| -338 070 |
|
|
| 4300 |
| -347 207 |
|
|
|
|
| -52 467 | -399 674 |
|
|
| 4540 |
|
|
|
| -24 000 |
|
|
| -24 000 |
|
|
| 4890 | -38 271 |
|
|
|
|
|
|
| -38 271 |
| 2000 | -74 396 |
|
|
|
|
|
|
| -74 396 | ||
| 3000 | -600 | -2 232 | 372 000 |
| -180 000 |
| 129 244 |
| 318 412 | ||
| 4000 | 768 595 | 2 232 | -372 000 | -693 599 | 180 000 | 0 | -129 244 | 0 | -244 016 | ||
| Cz.29 | 693 599 | 0 | 0 | -693 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2018 R.
|
|
|
| liczba żołnierzy |
| Część/ Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem |
| IWSZ | |||
| Cz. 29 | Obrona narodowa | -0 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | -0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 |
| 75201 | Wojska Lądowe | -40 | -40 |
| 75220 | Zabezpieczenie wojsk | 40 | 40 |
Załącznik Nr 3
WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 R.
| w tys. zł | ||||
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| I. | Dotacje podmiotowe | 559 077 | ||
| 1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania | x | 306 404 |
|
| x | 261 904 | ||
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 33 454 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 93 043 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 24 848 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 36 237 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 74 322 | |||
| 2. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń) | x | 44 500 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 10 429 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 7 781 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 5 039 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 6 990 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 14 261 | |||
| 3. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną | x | 210 531 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 9 419 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 100 909 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 14 895 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 27 949 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 48 349 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 010 | |||
| x | x | Ogółem uczelnie | x | 516 935 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 53 302 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 201 733 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 44 782 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 71 176 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 136 932 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 010 | |||
| 4. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | x | 36 557 |
|
| x | 28 633 | ||
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 19 036 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej |
| 3 062 | ||
| Muzeum Wojsk Lądowych |
| 4 094 | ||
| Muzeum Sił Powietrznych |
| 2 441 | ||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 7 924 | ||
| 5. | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 5 585 |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 578 554 | ||
| 1. | 2130 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych" | 75295 | 3 590 |
| 2. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 3 178 |
| 3. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 5 563 |
| 4. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki") | 75215 | 246 400 |
| 5. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 348 |
| 6. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych) | 75295 | 1 466 |
| 7. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii) | 75295 | 2 960 |
| 8. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 1 673 |
| 9. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie ekspertyz na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 250 |
| 10. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 |
| 11. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW) | 75222 | 765 589 |
| 12. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 13 |
| 13. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 590 |
| 14. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc) | 75295 | 738 |
| 15. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) | 92118 | 1 500 |
| 16. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 122 086 |
| 17. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | x | 154 000 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 7 479 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 39 086 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 46 609 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 20 590 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 40 236 | |||
| 18. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | x | 125 286 |
| - inwestycje budowlane | 85195 | 81 846 | ||
| - zakupy inwestycyjne | 43 440 | |||
| 19. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla państwowych instytucji kultury) ) | x | 114 455 |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 113 005 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 1 450 | |||
| 20. | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | x | 24 714 |
| - inwestycje budowlane | 85195 | 11 992 | ||
| - zakupy inwestycyjne | 12 722 | |||
| 21. | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości", jako zadania zlecone realizowane przez gminę | 75295 | 3 367 |
| 22. | 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości", jako zadania zlecone realizowane przez powiat | 75295 | 295 |
| Ogółem (l+ll) | 2 137 631 | |||
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2163).
