Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2018-09-27 do 2018-12-31
Wersja archiwalna od 2018-09-27 do 2018-12-31
archiwalny
DECYZJA NR 130/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r." - ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: z up. M. Łapiński
|
|
1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 30, 32, 52, 70, 80, 89, 105, 108 i 136.
Załączniki do decyzji Nr 130/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 września 2018 r. (poz. 156)
Załącznik Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
|
|
| (w zł) | |||||||
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DGW | IWsp. SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4724 | |
| 752 |
|
| -16 379 100 | 1 774 100 | 9 591 000 | 1 380 000 | 3 091 000 | 543 000 | 0 |
| 75201 |
|
|
| 801 500 |
|
|
| 801 500 | |
| 4010 |
|
| 800 000 |
|
|
| 800 000 | ||
| 4060 |
|
| 1 500 |
|
|
| 1 500 | ||
| 75202 |
|
|
| 1 798 500 |
|
|
| 1 798 500 | |
| 4010 |
|
| 1 800 000 |
|
|
| 1 800 000 | ||
| 4060 |
|
| -1 500 |
|
|
| -1 500 | ||
| 75203 |
|
|
| -109 000 |
|
|
| -109 000 | |
| 4010 |
|
| 300 000 |
|
|
| 300 000 | ||
| 4050 |
|
| -386 000 |
|
|
| -386 000 | ||
| 4060 |
|
| -23 000 |
|
|
| -23 000 | ||
| 75206 |
|
|
| -120 000 |
| 2 667 000 |
| 2 547 000 | |
| 4010 |
|
| -120 000 |
|
|
| -120 000 | ||
| 4210 |
|
|
|
| 2 667 000 |
| 2 667 000 | ||
| 75213 |
| -9 546 021 | 308 500 |
|
|
|
| -9 237 521 | |
| 4010 | -5 000 000 | 280 000 |
|
|
|
| -4 720 000 | ||
| 4060 |
| -1 500 |
|
|
|
| -1 500 | ||
| 4110 | -2 667 000 |
|
|
|
|
| -2 667 000 | ||
| 4300 | -3 179 021 |
|
|
|
|
| -3 179 021 | ||
| 4540 | 1 300 000 |
|
|
|
|
| 1 300 000 | ||
| 4700 |
| 30 000 |
|
|
|
| 30 000 | ||
| 75216 |
|
|
|
| -100 000 |
| 100 000 | 0 | |
| 3070 |
|
|
| -100 000 |
|
| -100 000 | ||
| 4420 |
|
|
|
|
| 100 000 | 100 000 | ||
| 75219 |
|
|
|
| 520 000 | 424 000 | 1 261 360 | 2 205 360 | |
| 4050 |
|
|
|
| 386 000 |
| 386 000 | ||
| 4060 |
|
|
|
| 23 000 |
| 23 000 | ||
| 4110 |
|
|
|
|
| 117 000 | 117 000 | ||
| 4170 |
|
|
|
|
| 41 000 | 41 000 | ||
| 4410 |
|
|
|
| 15 000 |
| 15 000 | ||
| 4420 |
|
|
| 520 000 |
| 1 103 360 | 1 623 360 | ||
| 75220 |
| -6 774 100 | 630 000 | 6 520 000 | 960 000 |
| -818 360 | 517 540 | |
| 3020 |
|
|
| 10 000 |
|
| 10 000 | ||
| 4010 | -6 774 100 | 660 000 | 6 520 000 |
|
|
| 405 900 | ||
| 4180 |
|
|
|
|
| -120 000 | -120 000 | ||
| 4210 |
|
|
| 350 000 |
|
| 350 000 | ||
| 4270 |
|
|
| 200 000 |
| -325 000 | -125 000 | ||
| 4300 |
| -30 000 |
| 400 000 |
| -373 360 | -3 360 | ||
| 75295 |
| -58 979 | 835 600 | 700 000 |
|
|
| 1 476 621 | |
| 2840 | -187 729 |
|
|
|
|
| -187 729 | ||
| 4010 |
| 808 500 | 1 000 000 |
|
|
| 1 808 500 | ||
| 4020 |
| 25 600 | -300 000 |
|
|
| -274 400 | ||
| 4060 |
| 1 500 |
|
|
|
| 1 500 | ||
| 4180 | 128 750 |
|
|
|
|
| 128 750 | ||
| 6410 | 5 000 000 |
|
|
|
|
| 5 000 000 | ||
| 6430 | -5 000 000 |
|
|
|
|
| -5 000 000 | ||
| 755 |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
| 75503 |
|
| 0 |
|
|
|
| 0 | |
| 4170 |
| -25 000 |
|
|
|
| -25 000 | ||
| 4300 |
| 25 000 |
|
|
|
| 25 000 | ||
| 2000 | -187 729 |
|
|
|
|
| -187 729 | ||
| 3000 |
|
|
| -90 000 |
|
| -90 000 | ||
| 4000 | -16 191 371 | 1 774 100 | 9 591 000 | 1 470 000 | 3 091 000 | 543 000 | 277 729 | ||
| 6000 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | ||
| Cz. 29 | -16 379 100 | 1 774 100 | 9 591 000 | 1 380 000 | 3 091 000 | 543 000 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
Zmiana limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r.
| liczba żołnierzy | |||||||
| Część/ Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | ||||
| IWSZ | DGW | JW 2305 | JW 4026 | DB | |||
| Cz. 29 | Obrona narodowa | -33 | 0 | 25 | 23 | -15 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | -33 | 0 | 25 | 23 | -15 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | -33 | 0 | 25 | 23 | -15 | 0 |
| 75201 | Wojska Lądowe | -25 |
|
|
|
| -25 |
| 75202 | Siły Powietrzne | 40 |
|
|
|
| 40 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | -48 |
|
|
|
| -48 |
| 75206 | Wojska Obrony Terytorialnej |
| 45 |
|
|
| 45 |
| 75213 | Dowodzenie i kierowanie SZ RP |
| -66 |
|
| -15 | -81 |
| 75219 | Wojska Specjalne |
|
| 25 | 23 |
| 48 |
| 75220 | Zabezpieczenie wojsk |
| -101 |
|
|
| -101 |
| 75295 | Pozostała działalność |
| 122 |
|
|
| 122 |
Załącznik Nr 3
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r. w tys. zł
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| I. | Dotacje podmiotowe | 552 932 | ||
| 1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania | x | 300 404 |
|
| x | 255 904 | ||
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 33 454 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 89 043 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 24 848 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 34 237 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 74 322 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń) | 80302 | 44 500 | ||
| 2. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną | x | 210 386 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 9 176 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 98 952 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 14 618 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 27 432 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 47 481 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 827 | |||
| Departament Budżetowy* | 3 900 | |||
| x | x | Ogółem uczelnie | x | 510 790 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 42 630 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 187 995 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 39 466 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 61 669 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 121 803 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 827 | |||
| Departament Budżetowy* | 3 900 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń) | 44 500 | |||
| 3. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury | x | 36 557 |
|
| x | 28 633 | ||
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 19 036 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej |
| 3 062 | ||
| Muzeum Wojsk Lądowych |
| 4 094 | ||
| Muzeum Sił Powietrznych |
| 2 441 | ||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 7 924 | ||
| 4. | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 5 585 |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 550 650 | ||
| 1. | 2130 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych" | 75295 | 3 600 |
| 2. | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" | 75295 | 900 |
| 3. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 6 800 |
| 4. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 10 000 |
| 5. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Program u Mobilizacji Gospodarki") | 75215 | 104 900 |
| 6. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 1 200 |
| 7. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych) | 75295 | 2 500 |
| 8. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii) | 75295 | 2 960 |
| 9. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 2 400 |
| 10. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 |
| 11. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW) | 75222 | 822 533 |
| 12. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 13 |
| 13. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 590 |
| 14. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc) | 75295 | 2 000 |
| 15. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) | 92118 | 1 500 |
| 16. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 122 086 |
| 17. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych) | 75295 | 1 520 |
| 18. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | x | 154 000 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 7 833 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 36 680 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 46 608 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 20 715 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 42 164 | |||
| 19. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | x | 124 206 |
| - inwestycje budowlane | 85195 | 87 009 | ||
| - zakupy inwestycyjne | 37 197 | |||
| 20. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | x | 114 455 |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 113 005 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 1 450 | |||
| 21. | 6230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | x | 25 794 |
| - inwestycje budowlane | 85195 | 12 991 | ||
| - zakupy inwestycyjne | 12 803 | |||
| 22. | 6410 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości" | 75295 | 5 000 |
| 23. | 6430 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programów: "Budowa strzelnic" i "Informatyczne zielone garnizony" | 75295 | 41 200 |
| Ogółem (I + II) | 2 103 582 | |||
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2163).
