Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2017-06-27 do 2017-12-31
Wersja archiwalna od 2017-06-27 do 2017-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA NR 139/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 37, 49, 66, 86, 100 i 105), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r.” – realizowanych przez dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
Załączniki do decyzji Nr 139/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 czerwca 2017 r. (poz. 145)
Załącznik Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałÓw i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.
| (w zł) | |||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DG | DGW | IW sp. SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4724 | SKW | WBE Białystok | WBE Bydgoszcz | WBE Gdańsk | WBE Katowice | |
| 750 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
75001 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
|
4010 |
| 95 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 100 | ||
|
4020 |
| 1 404 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 404 900 | ||
|
4050 |
| -1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 500 000 | ||
| 752 |
|
| -76 463 756 |
| 16 436 000 | 20 134 026 | 11 533 330 | 1 417 000 | 650 000 | -641 600 | 45 000 | 1 500 000 | 3 200 000 | 1 300 000 | -20 890 000 |
|
75201 |
| -3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 000 000 | |
|
4110 | -3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 000 000 | ||
|
75202 |
| -2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 000 000 | |
|
4110 | -2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 000 000 | ||
|
75213 |
| -12 451 426 |
| -65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -12 516 426 | |
|
3070 | -200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -200 000 | ||
|
4010 | 737 574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 737 574 | ||
|
4110 | -10 000 000 |
| -57 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -10 057 000 | ||
|
4120 | -305 000 |
| -8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -313 000 | ||
|
4180 | -184 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -184 000 | ||
|
4300 | -2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 500 000 | ||
|
75216 |
| -3 022 330 |
|
|
| 3 022 330 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
|
3070 | -3 022 330 |
|
|
| 2 849 330 |
|
|
|
|
|
|
| -173 000 | ||
|
4210 |
|
|
|
| 73 000 |
|
|
|
|
|
|
| 73 000 | ||
|
4230 |
|
|
|
| 100 000 |
|
|
|
|
|
|
| 100 000 | ||
|
75218 |
|
|
|
|
|
|
|
| -641 600 |
|
|
|
| -641 600 | |
|
4010 |
|
|
|
|
|
|
| -641 600 |
|
|
|
| -641 600 | ||
|
75219 |
|
|
|
|
| 3 160 000 |
| 100 000 |
|
|
|
|
| 3 260 000 | |
|
4110 |
|
|
|
|
|
| 100 000 |
|
|
|
|
| 100 000 | ||
|
4180 |
|
|
|
| 2 960 000 |
|
|
|
|
|
|
| 2 960 000 | ||
|
4410 |
|
|
|
| 200 000 |
|
|
|
|
|
|
| 200 000 | ||
|
75220 |
| -26 955 000 |
| 12 466 000 | 19 916 862 | 5 351 000 | 1 417 000 | 550 000 |
|
|
|
|
| 12 745 862 | |
|
3020 | -100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -100 000 | ||
|
3040 | -33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -33 000 | ||
|
3070 | -6 839 531 |
| 236 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -6 603 531 | ||
|
4010 |
|
|
| -83 138 |
|
|
|
|
|
|
|
| -83 138 | ||
|
4110 | -12 232 469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -12 232 469 | ||
|
4120 | -2 308 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 308 000 | ||
|
4170 | -50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -50 000 | ||
|
4180 |
|
| 90 000 | 8 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 190 000 | ||
|
4210 |
|
| 3 540 000 | 3 000 000 | 3 472 000 | 1 073 000 | 290 000 |
|
|
|
|
| 11 375 000 | ||
|
4220 | -2 359 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 359 000 | ||
|
4230 | -4 000 |
|
|
| 60 000 | 104 000 |
|
|
|
|
|
| 160 000 | ||
|
4260 | -32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -32 000 | ||
|
4270 | -1 566 000 |
| 3 100 000 | 7 000 000 | 791 000 | 10 000 |
|
|
|
|
|
| 9 335 000 | ||
|
4280 | -810 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -810 000 | ||
|
4300 |
|
| 5 500 000 | 700 000 | 1 028 000 | 230 000 | 260 000 |
|
|
|
|
| 7 718 000 | ||
|
4420 |
|
|
| 1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 200 000 | ||
|
4440 | -250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -250 000 | ||
|
4500 | -19 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -19 000 | ||
|
4520 | -2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 000 | ||
|
4700 | -350 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -350 000 | ||
|
75295 |
| -29 035 000 |
| 4 035 000 | 217 164 |
|
|
|
| 45 000 | 1 500 000 | 3 200 000 | 1 300 000 | -18 737 836 | |
|
2810 | -1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 000 000 | ||
|
2820 | 2 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 900 000 | ||
|
3070 |
|
| 3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 000 000 | ||
|
4010 |
|
|
| -12 836 |
|
|
|
|
|
|
|
| -12 836 | ||
|
4080 | -26 935 000 |
|
|
|
|
|
|
| 45 000 | 1 500 000 | 3 200 000 | 1 300 000 | -20 890 000 | ||
|
4090 |
|
| 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 000 | ||
|
4110 | -3 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 600 000 | ||
|
4120 | -400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -400 000 | ||
|
4180 |
|
| 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200 000 | ||
|
4300 |
|
| 620 000 | 230 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 850 000 | ||
|
4380 |
|
| 50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 000 | ||
|
4420 |
|
| 65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 000 | ||
| 2000 | 1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 900 000 | ||
| 3000 | -10 194 861 |
| 3 236 000 |
| 2 849 330 |
|
|
|
|
|
|
| -4 109 531 | ||
| 4000 | -68 168 895 | 0 | 13 200 000 | 20 134 026 | 8 684 000 | 1 417 000 | 650 000 | -641 600 | 45 000 | 1 500 000 | 3 200 000 | 1 300 000 | -18 680 469 | ||
| Cz. 29 | -76 463 756 | 0 | 16 436 000 | 20 134 026 | 11 533 330 | 1 417 000 | 650 000 | -641 600 | 45 000 | 1 500 000 | 3 200 000 | 1 300 000 | -20 890 000 | ||
| Dział | Rozdział | § | WBE Kielce | WBE Kraków | WBE Lublin | WBE Łódź | WBE Olsztyn | WBE Poznań | WBE Rzeszów | WBE Szczecin | WBE Warszawa | WBE Wrocław | WBE Zielona Góra | Ogółem | |
| 752 |
|
| 200 000 | 500 000 | 600 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 290 000 | 1 300 000 | 2 200 000 | 8 000 000 | 1 900 000 | 1 700 000 | 20 890 000 | |
|
|
| 200 000 | 500 000 | 600 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 290 000 | 1 300 000 | 2 200 000 | 8 000 000 | 1 900 000 | 1 700 000 | 20 890 000 | ||
|
| 4080 | 200 000 | 500 000 | 600 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 290 000 | 1 300 000 | 2 200 000 | 8 000 000 | 1 900 000 | 1 700 000 | 20 890 000 | ||
| 4000 | 200 000 | 500 000 | 600 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 290 000 | 1 300 000 | 2 200 000 | 8 000 000 | 1 900 000 | 1 700 000 | 20 890 000 | |||
| Cz. 29 | 200 000 | 500 000 | 600 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 290 000 | 1 300 000 | 2 200 000 | 8 000 000 | 1 900 000 | 1 700 000 | 20 890 000 | |||
| 2000 | 1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 900 000 | ||
| 3000 | -10 194 861 |
| 3 236 000 |
| 2 849 330 |
|
|
|
|
|
|
| -4 109 531 | ||
| 4000 | -67 968 895 | 500 000 | 13 800 000 | 22 334 026 | 9 684 000 | 2 707 000 | 1 950 000 | 1 558 400 | 8 045 000 | 3 400 000 | 3 200 000 | 3 000 000 | 2 209 531 | ||
| Cz. 29 | -76 263 756 | 500 000 | 17 036 000 | 22 334 026 | 12 533 330 | 2 707 000 | 1 950 000 | 1 558 400 | 8 045 000 | 3 400 000 | 3 200 000 | 3 000 000 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. – realizowanych przez dysponenta części
| (w tys. zł) | ||||
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| I. | Dotacje podmiotowe | 453 002 | ||
| 1. | 227 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | x | 258 616 |
|
| x | 216 616 | ||
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 34 020 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 72 430 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 22 000 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 27 911 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 60 255 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 80302 | 42 000 | ||
| 2 | 252 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | x | 160 072 |
| Akademia Sztuki Wojennej |
| 6 742 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna |
| 73 622 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 80302 | 10 781 | ||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 22 464 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 34 583 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 880 | |||
| Departament Budżetowy* | 3 000 | |||
| X | X | Ogółem uczelnie | X | 418 688 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 40 762 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 146 052 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 32 781 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 50 375 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 94 838 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 880 | |||
| Departament Budżetowy* | 3 000 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 42 000 | |||
| 3 | 255 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury | X | 29 456 |
|
| X | 22 965 | ||
| Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”) |
| 15 828 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 92 118 | 2 850 | ||
| Muzeum Wojsk Lądowych | 2 520 | |||
| Muzeum Sił Powietrznych | 1 767 | |||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92 114 | 6 491 | ||
| 4. | 257 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75 295 | 4 858 |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 229 311 | ||
| 1. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”) | 75215 | 102 300 |
| 2. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75295 | 3 956 |
| 3. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych** | 75222 | 638 813 |
| 4 | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | X | 1 995 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 445 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 69 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 319 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 253 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 339 | |||
| Muzeum Wojska Polskiego | 570 | |||
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| 5. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | X | 70 188 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 3 580 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 4011 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 27 669 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 12 645 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 22 283 | |||
| 6. | 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 5 630 |
| 7. | 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 9 360 |
| 8. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom | 75295 | 700 |
| 9. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 300 |
| 10. | 284 | Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 830 |
| 11. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 |
| 12. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych) | 75295 | 5 800 |
| 13. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | X | 201 788 |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 156 788 | ||
|
– zakupy inwestycyjne | 45 000 | |||
| 14. | 623 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | X | 18 983
|
| – inwestycje budowlane | 85195 | 5 418 | ||
|
– zakupy inwestycyjne | 13 565 | |||
| 15. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | X | 48 571 |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92 118 | 42 627 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 2200 | |||
| Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie” | 3 744 | |||
| 16. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75 204 | 119 604 |
| Ogółem (I+II) | 1 682 313 | |||
*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).
* */ w tym na zabezpieczenie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych – 79 tys. zł.
