Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2017-03-02 do 2017-12-31
Wersja archiwalna od 2017-03-02 do 2017-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA NR 48/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2017 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17 i 37), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. W 2017 r. fundusz nagród, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, tworzy się na poziomie nie niższym niż 1% wynagrodzeń osobowych (§ 401) określonych w planie finansowym według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.”;
2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. – realizowanych przez dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
Załączniki do decyzji Nr 48/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 marca 2017 r. (poz. 49)
Załącznik Nr 1
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (w zł) |
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | ||||||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DGW | DO RSZ | IW SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4101 | JW 4724 | SKW | |
| 752 |
|
| -25 408 672 | 18 729 172 | 0 | -346 650 | 23 000 | 10 000 | 15 150 | -22 000 | 7 000 000 | 0 |
| 75201 |
|
|
|
| -18 834 920 |
|
|
|
|
| -18 834 920 | |
| 3070 |
|
|
| -20 000 000 |
|
|
|
|
| -20 000 000 | ||
| 4010 |
|
|
| 1 336 730 |
|
|
|
|
| 1 336 730 | ||
| 4040 |
|
|
| 103 000 |
|
|
|
|
| 103 000 | ||
| 4300 |
|
|
| -274 650 |
|
|
|
|
| -274 650 | ||
| 75202 |
|
|
|
| 744 270 |
|
|
|
|
| 744 270 | |
| 4010 |
|
|
| 685 270 |
|
|
|
|
| 685 270 | ||
| 4040 |
|
|
| 59 000 |
|
|
|
|
| 59 000 | ||
| 75203 |
|
|
|
| 174 000 |
|
|
|
|
| 174 000 | |
| 4010 |
|
|
| 162 000 |
|
|
|
|
| 162 000 | ||
| 4040 |
|
|
| 12 000 |
|
|
|
|
| 12 000 | ||
| 75213 |
| -29 028 660 | 5 750 000 | -12 000 000 | -31 261 000 | -60 000 | -419 000 | -48 000 | -7 000 |
| -67 073 660 | |
| 3070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | ||
| 4010 |
|
|
| -6 774 000 | -50 000 | -324 000 | -39 000 | -6 000 |
| -7 193 000 | ||
| 4040 |
|
|
| -509 000 |
| -26 000 | -1 000 |
|
| -536 000 | ||
| 4110 |
|
|
| -23 978 000 | -9 000 | -60 000 | -7 000 | -1 000 |
| -24 055 000 | ||
| 4120 |
|
|
|
| -1 000 | -9 000 | -1 000 |
|
| -11 000 | ||
| 4180 |
| 5 750 000 | -109 000 |
|
|
|
|
|
| 5 641 000 | ||
| 4210 |
|
| -7 500 000 |
|
|
|
|
|
| -7 500 000 | ||
| 4280 |
|
| -3 000 |
|
|
|
|
|
| -3 000 | ||
| 4300 |
|
| -3 829 000 |
|
|
|
|
|
| -3 829 000 | ||
| 4360 |
|
| -50 000 |
|
|
|
|
|
| -50 000 | ||
| 4430 |
|
| -509 000 |
|
|
|
|
|
| -509 000 | ||
| 4540 | -29 028 660 |
|
|
|
|
|
|
|
| -29 028 660 | ||
| 75216 |
|
|
| 12 000 000 |
|
|
|
|
|
| 12 000 000 | |
| 4180 |
|
| 109 000 |
|
|
|
|
|
| 109 000 | ||
| 4210 |
|
| 7 500 000 |
|
|
|
|
|
| 7 500 000 | ||
| 4280 |
|
| 3 000 |
|
|
|
|
|
| 3 000 | ||
| 4300 |
|
| 3 829 000 |
|
|
|
|
|
| 3 829 000 | ||
| 4360 |
|
| 50 000 |
|
|
|
|
|
| 50 000 | ||
| 4430 |
|
| 509 000 |
|
|
|
|
|
| 509 000 | ||
| 75218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 4210 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 4270 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| 75219 |
|
|
|
|
| 83 000 | 424 000 | 55 000 | -28 000 |
| 534 000 | |
| 4010 |
|
|
|
| 50 000 | 324 000 | 39 000 | 74 000 |
| 487 000 | ||
| 4040 |
|
|
|
| 23 000 | 31 000 | 8 000 | -103 000 |
| -41 000 | ||
| 4110 |
|
|
|
| 9 000 | 60 000 | 7 000 | 1 000 |
| 77 000 | ||
| 4120 |
|
|
|
| 1 000 | 9 000 | 1 000 |
|
| 11 000 | ||
| 75220 |
|
| 6 911 172 |
| 47 592 000 |
| 5 000 | 6 150 | 11 000 |
| 54 525 322 | |
| 3070 |
|
|
| 22 878 000 |
|
|
|
|
| 22 878 000 | ||
| 4010 |
|
|
| 4 391 000 |
|
|
|
|
| 4 391 000 | ||
| 4040 |
|
|
| 323 000 |
|
|
|
|
| 323 000 | ||
| 4180 |
| 400 000 |
|
|
|
|
|
|
| 400 000 | ||
| 4300 |
| 6 511 172 |
| 20 000 000 |
| 5 000 | 6 150 | 11 000 |
| 26 533 322 | ||
| 75280 |
|
|
|
| 1 100 000 |
|
|
|
|
| 1 100 000 | |
| 4300 |
|
|
| 1 100 000 |
|
|
|
|
| 1 100 000 | ||
| 75295 |
| 3 619 988 | 6 068 000 |
| 139 000 |
|
| 2 000 | 2 000 |
| 9 830 988 | |
| 2270 | 8 449 988 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 449 988 | ||
| 2840 | 225 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 225 000 | ||
| 4010 |
|
|
| 199 000 |
|
|
|
|
| 199 000 | ||
| 4040 |
|
|
| 12 000 |
|
|
|
|
| 12 000 | ||
| 4180 |
| 6 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| 6 000 000 | ||
| 4300 | -5 055 000 | 68 000 |
| -72 000 |
|
| 2 000 | 2 000 |
| -5 055 000 | ||
| 2000 | 8 674 988 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 674 988 | ||
| 3000 |
|
|
| 2 878 000 |
|
|
|
|
| 2 878 000 | ||
| 4000 | -34 083 660 | 18 729 172 | 0 | -4 324 650 | 23 000 | 10 000 | 15 150 | -22 000 | 7 000 000 | -12 652 988 | ||
| Cz. 29 | -25 408 672 | 18 729 172 | 0 | -346 650 | 23 000 | 10 000 | 15 150 | -22 000 | 7 000 000 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI
|
|
|
|
| (w tys. zł) |
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| I. | Dotacje podmiotowe | 431 702 | ||
| 1. | 227 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | x | 237 316 |
|
| x | 195 316 | ||
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 33 020 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 62 430 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 20 000 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 23 611 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 56 255 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 80302 | 42 000 | ||
| 2. | 252 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | x | 160 072 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 6 742 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 73 622 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 10 781 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 22 464 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 34 583 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 880 | |||
| Departament Budżetowy* | 3 000 | |||
| x | x | Ogółem uczelnie | x | 397 388 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 39 762 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 136 052 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 30 781 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 46 075 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 90 838 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 880 | |||
| Departament Budżetowy* | 3 000 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 42 000 | |||
| 3. | 255 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury | x | 29 456 |
|
| x | 22 965 | ||
| Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”) | 92118 | 15 828 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 2 850 | |||
| Muzeum Wojsk Lądowych | 2 520 | |||
| Muzeum Sił Powietrznych | 1 767 | |||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 6 491 | ||
| 4. | 257 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 4 858 |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 271 532 | ||
| 1. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”) | 75215 | 102 300 |
| 2. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75295 | 3 956 |
| 3. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych** | 75222 | 638 813 |
| 4. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | x | 1 425 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 445 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 69 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 319 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 253 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 339 | |||
| 5. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | x | 70 188 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 3 580 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 4 011 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 27 669 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 12 645 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 22 283 | |||
| 6. | 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 7 000 |
| 7. | 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 8 300 |
| 8. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom | 75295 | 700 |
| 9. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 300 |
| 10. | 284 | Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 830 |
| 11. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 |
| 12. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych) | 75295 | 5 800 |
| 13. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | x | 199 957 |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 154 957 | ||
| – zakupy inwestycyjne | 45 000 | |||
| 14. | 623 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | x | 20 814 |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 7 249 | ||
| – zakupy inwestycyjne | 13 565 | |||
| 15. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | x | 48 571 |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 42 627 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 2 200 | |||
| Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie” | 3 744 | |||
| 16. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 162 085 |
| Ogółem (I+II) | 1 703 234 | |||
*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).
**/ w tym na zabezpieczenie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych – 79 tys. zł.
