Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2016-12-21 do 2016-12-31
Wersja archiwalna od 2016-12-21 do 2016-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA NR 347/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2016 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 4 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2016 r.”, – ulegają zmianie limity stanów średniorocznych w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
|
|
1) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 34, 48, 54, 91, 104, 110, 114, 129, 147, 156, 159, 175, 180, 182, 187 i 205.
Załączniki do decyzji Nr 347/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 grudnia 2016 r. (poz. 219)
Załącznik Nr 1
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.
|
|
| (w zł) | |||||||||||
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DG | DGW | DO RSZ | IW SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4101 | JW 4724 | WBE Szczecin | |
| 750 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 75001 |
|
| -1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -1 000 000 | |
| 4210 |
| -550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -550 000 | ||
| 4300 |
| -300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -300 000 | ||
| 4550 |
| -150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -150 000 | ||
| 75057 |
|
| 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 000 000 | |
| 4300 |
| 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 000 000 | ||
| 752 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 75202 |
|
|
|
|
| -570 695 |
|
|
|
|
| -570 695 | |
| 4110 |
|
|
|
| -570 695 |
|
|
|
|
| -570 695 | ||
| 75213 |
| 4 758 007 | -381 394 | -196 000 | 33 367 |
|
|
|
|
|
| 4 213 980 | |
| 4010 |
|
|
| 33 367 |
|
|
|
|
|
| 33 367 | ||
| 4300 |
| -300 516 |
|
|
|
|
|
|
|
| -300 516 | ||
| 4420 |
| -80 878 | -196 000 |
|
|
|
|
|
|
| -276 878 | ||
| 4540 | 4 758 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 758 007 | ||
| 75216 |
|
|
| -28 419 | -33 367 |
| -85 000 |
| 210 000 |
|
| 63 214 | |
| 3070 |
|
|
|
|
| -85 000 |
| 210 000 |
|
| 125 000 | ||
| 4010 |
|
|
| -33 367 |
|
|
|
|
|
| -33 367 | ||
| 4300 |
|
| -28 419 |
|
|
|
|
|
|
| -28 419 | ||
| 75219 |
|
|
|
|
|
| 70 000 | -60 000 | -210 000 | -50 000 |
| -250 000 | |
| 4410 |
|
|
|
|
| 70 000 | -60 000 |
|
|
| 10 000 | ||
| 4420 |
|
|
|
|
|
|
| -210 000 |
|
| -210 000 | ||
| 4540 |
|
|
|
|
|
|
|
| -50 000 |
| -50 000 | ||
| 75220 |
|
|
| 947 155 |
| 994 835 | 15 000 | 60 000 |
| 50 000 |
| 2 066 990 | |
| 4010 |
|
|
|
| 29 194 |
|
|
|
|
| 29 194 | ||
| 4110 |
|
| 267 738 |
|
|
|
|
|
|
| 267 738 | ||
| 4270 |
|
| 454 877 |
|
|
|
|
|
|
| 454 877 | ||
| 4300 |
|
| 224 540 |
| 965 641 | 15 000 | 60 000 |
| 50 000 |
| 1 315 181 | ||
| 75295 |
| -59 424 | 381 394 | -722 736 |
| -424 140 |
|
|
|
|
| -824 906 | |
| 2830 | -6 648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -6 648 | ||
| 2840 | -52 776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -52 776 | ||
| 3070 |
| 381 394 |
|
|
|
|
|
|
|
| 381 394 | ||
| 4010 |
|
|
|
| -29 194 |
|
|
|
|
| -29 194 | ||
| 4110 |
|
| -267 738 |
| -394 946 |
|
|
|
|
| -662 684 | ||
| 4420 |
|
| -454 998 |
|
|
|
|
|
|
| -454 998 | ||
| 75280 |
| -4 698 583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -4 698 583 | |
| 4540 | -4 698 583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -4 698 583 | ||
| 753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
| 75301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 916 | 7 916 | |
| 3110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 916 | 7 916 | ||
| 75302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -7 916 | -7 916 | |
| 3110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -7 916 | -7 916 | ||
| 2000 | -59 424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -59 424 | ||
| 3000 |
| 381 394 |
|
|
| -85 000 |
| 210 000 |
|
| 506 394 | ||
| 4000 | 59 424 | -381 394 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | -210 000 | 0 |
| -446 970 | ||
| Cz. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW I STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2016 R.
| Część/Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Żołnierze zawodowi |
| Cz.29 | Ogółem | -48 |
| Cz.29 | Jednostki budżetowe | -48 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 |
|
| Dowództwo Garnizonu Warszawa | 10 |
| 75220 | Zabezpieczenie wojsk | 10 |
|
| Departament Budżetowy | -10 |
| 75201 | Wojska Lądowe | -10 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | -48 |
|
| Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych | -48 |
| 75506 | Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -48 |
Załącznik Nr 3
WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU NA 2016 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI
|
|
|
|
|
| w tys. zł |
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota | numer klasyfikacji zadaniowej |
| I. | Dotacje podmiotowe | 398 838 | X | ||
| 1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | X | 222 646 | X |
|
| X | 189 646 | 3.2.2. | ||
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 25 406 | X | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 62 568 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 20 137 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 25 498 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 56 037 |
| |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | X | 33 000 | 3.2.2. | ||
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 7 789 | X | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 5 446 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 4 853 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 4 871 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 10 041 | X | |||
| 2. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | X | 144 831 | 3.2.2. |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 4 811 | X | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 67 337 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 10 464 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 22 496 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 30 204 | X | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 519 | X | |||
| Departament Budżetowy * | 0 | X | |||
| X | X | Ogółem uczelnie | X | 367 477 | X |
| Akademia Sztuki Wojennej | 38 006 | X | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 135 351 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 35 454 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 52 865 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 96 282 | X | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 519 | X | |||
| Departament Budżetowy * | 0 | X | |||
| 3. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury | X | 26 635 | X |
|
| X | 20 798 | 9.1.1. | ||
| Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”) | 92118 | 13 859 | X | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej |
| 2 820 | X | ||
| Muzeum Wojsk Lądowych |
| 2 405 | X | ||
| Muzeum Sił Powietrznych |
| 1 714 | X | ||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 5 837 | 11.5.1. | ||
| 4. | 2570 | Dotacja podmiotów a z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 4 726 | 11.3.2. |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 223 858 | X | ||
| 1. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”) | 75215 | 99 800 | 11.4.1 |
| 2. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75295 | 2 443 | 3.2.2. |
| 3. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 75222 | 648 167 | 11.1.9. |
| 4. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 75295 | 117 | 3.2.2. |
| 5. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | X | 68 337 | 3.2.4. |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 10 406 | X | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 4 585 | X | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 19 696 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 17 583 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 16 067 | X | |||
| 6. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 3 948 | 13.5.1. |
| 7. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 6 939 | 13.5.1. |
| 8. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 100 | 11.3.2. |
| 9. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności | 75295 | 179 | 11.1.5 |
| 10. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 75295 | 870 | 11.3.2. |
| 11. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 | 11.1.4. |
| 12. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | X | 168 639 | 20.4.1. |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 116 623 | X | ||
| – zakupy inwestycyjne | 52 016 | X | |||
| 13. | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | X | 117 361 | 20.4.1. |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 105 377 | X | ||
| – zakupy inwestycyjne | 11 984 | X | |||
| 14. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | X | 15 123 | X |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 12 100 | 9.1.1 | ||
| Muzeum Sił Powietrznych | 1 500 | ||||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 700 | ||||
| Oddział Muzeum WP ”Muzeum Katyńskie” | 823 | ||||
| 15. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 91 342 | 11.3.2 |
| Ogółem ( I+II ) | 1 622 696 | X | |||
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).
