Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2016-11-17 do 2016-12-31
Wersja archiwalna od 2016-11-17 do 2016-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA NR 308/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 listopada 2016 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 127.733 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 117.461 tys. zł, a na zapomogi 10.272 tys. zł (rozdz. 75213);”;
2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
|
|
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 34, 48, 54, 91, 104, 110, 114, 129, 147, 156, 159, 175 i 180.
Załącznik do decyzji Nr 308/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 listopada 2016 r. (poz. 182)
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.
Załącznik Nr 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (w zł) |
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | ||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DG | DGW | IW SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW. 4101 | JW 4724 | NCK | SKW | WBE Gdańsk | |
| 750 |
|
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 75001 |
| 0 | -2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 000 000 | |
| 4270 |
| -2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 000 000 | ||
| 75057 |
|
| 2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 000 000 | |
| 3070 |
| 2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 000 000 | ||
| 752 |
|
| 6 398 534 | 0 | 526 195 | 0 | -7 330 389 | 197 169 | 400 000 | 538 656 | -700 000 | 0 |
| 30 165 |
| 75201 |
| -22 000 000 |
|
| 13 471 576 |
|
|
|
|
|
|
| -8 528 424 | |
| 4050 | -22 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -22 000 000 | ||
| 4110 |
|
|
| 13 169 576 |
|
|
|
|
|
|
| 13 169 576 | ||
| 4180 |
|
|
| 302 000 |
|
|
|
|
|
|
| 302 000 | ||
| 75202 |
|
|
|
| 3 200 000 |
|
|
|
|
|
|
| 3 200 000 | |
| 4110 |
|
|
| 3 200 000 |
|
|
|
|
|
|
| 3 200 000 | ||
| 75203 |
|
|
|
| 3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| 3 000 000 | |
| 4110 |
|
|
| 3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| 3 000 000 | ||
| 75204 |
|
| -1 140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 140 000 | |
| 4210 |
| -50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -50 000 | ||
| 4300 |
| -480 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -480 000 | ||
| 4410 |
| -310 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -310 000 | ||
| 4420 |
| -300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -300 000 | ||
| 75208 |
|
|
| -226 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -226 000 | |
| 3070 |
|
| -110 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -110 000 | ||
| 4300 |
|
| -116 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -116 000 | ||
| 75209 |
|
|
| 7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 000 | |
|
| 4180 |
|
| 7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 000 | |
| 75210 |
|
|
| 10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 000 | |
| 4110 |
|
| 10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 000 | ||
| 75213 |
| 22 073 527 | -2 100 000 | -515 215 |
|
|
|
|
|
| 1 000 000 |
| 20 458 312 | |
| 3040 |
|
| -366 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| -366 100 | ||
| 4060 | 22 073 527 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 000 000 |
| 23 073 527 | ||
| 4170 |
| -500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -500 000 | ||
| 4180 |
|
| -149 115 |
|
|
|
|
|
|
|
| -149 115 | ||
| 4300 |
| -1 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 600 000 | ||
| 75216 |
|
|
| -16 000 | -57 082 | -8 064 065 |
| 400 000 |
|
|
|
| -7 737 147 | |
| 3070 |
|
|
| -11 900 | -2 380 000 |
| 400 000 |
|
|
|
| -1 991 900 | ||
| 4170 |
|
|
|
| -40 000 |
|
|
|
|
|
| -40 000 | ||
| 4210 |
|
|
|
| -80 000 |
|
|
|
|
|
| -80 000 | ||
| 4230 |
|
|
|
| -17 673 |
|
|
|
|
|
| -17 673 | ||
| 4300 |
|
| -6 000 | -45 182 | -5 306 392 |
|
|
|
|
|
| -5 357 574 | ||
| 4360 |
|
| -10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -10 000 | ||
| 4420 |
|
|
|
| -240 000 |
|
|
|
|
|
| -240 000 | ||
| 75218 |
|
|
|
| 178 100 |
|
|
|
|
| -1 000 000 |
| -821 900 | |
| 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 000 000 |
| -1 000 000 | ||
| 4270 |
|
|
| 178 100 |
|
|
|
|
|
|
| 178 100 | ||
| 75219 |
|
|
|
|
| 203 676 | 540 |
| 299 826 |
|
|
| 504 042 | |
| 3070 |
|
|
|
| 36 940 |
|
|
|
|
|
| 36 940 | ||
| 4060 |
|
|
|
| -73 527 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 4140 |
|
|
|
| 19 900 | 540 |
| -20 440 |
|
|
| 0 | ||
| 4170 |
|
|
|
|
|
|
| -17 000 |
|
|
| -17 000 | ||
| 4180 |
|
|
|
| 20 363 |
|
| 177 096 |
|
|
| 197 459 | ||
| 4420 |
|
|
|
| 200 000 |
|
|
|
|
|
| 200 000 | ||
| 4540 |
|
|
|
|
|
|
| 200 170 |
|
|
| 200 170 | ||
| 4700 |
|
|
|
|
|
|
| -40 000 |
|
|
| -40 000 | ||
| 75220 |
|
|
| -1 264 110 | -19 092 594 | 530 000 | 196 629 |
| 238 830 |
|
|
| -19 391 245 | |
| 4110 |
|
|
| -2 612 494 |
|
|
|
|
|
|
| -2 612 494 | ||
| 4180 |
|
|
| -302 000 |
|
|
| -69 000 |
|
|
| -371 000 | ||
| 4210 |
|
|
| -16 000 000 |
|
|
| -36 785 |
|
|
| -16 036 785 | ||
| 4270 |
|
|
| -178 100 |
|
|
| 382 000 |
|
|
| 203 900 | ||
| 4280 |
|
|
|
|
|
|
| -3 385 |
|
|
| -3 385 | ||
| 4300 |
|
| -1 264 110 |
| 530 000 | 196 629 |
| -34 000 |
|
|
| -571 481 | ||
| 75295 |
| 6 325 007 |
| 2 530 520 | -700 000 |
|
|
|
| -700 000 |
|
| 7 455 527 | |
| 3070 |
|
| 336 585 |
|
|
|
|
|
|
|
| 336 585 | ||
| 4080 | 6 325 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 325 007 | ||
| 4110 |
|
| 564 000 | -700 000 |
|
|
|
| -174 000 |
|
| -310 000 | ||
| 4180 |
|
| 1 629 935 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 629 935 | ||
| 4210 |
|
|
|
|
|
|
|
| -65 000 |
|
| -65 000 | ||
| 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
| -120 000 |
|
| -120 000 | ||
| 4420 |
|
|
|
|
|
|
|
| -280 000 |
|
| -280 000 | ||
| 4700 |
|
|
|
|
|
|
|
| -61 000 |
|
| -61 000 | ||
| 4590 |
| 3 240 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 240 000 | ||
| 753 |
|
|
|
|
| -36 623 |
|
|
|
|
|
| 36 623 | 0 |
| 75301 |
|
|
|
| -36 623 |
|
|
|
|
|
| 36 623 | 0 | |
| 3110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 623 | 36 623 | ||
| 4210 |
|
|
| -15 230 |
|
|
|
|
|
|
| -15 230 | ||
| 4270 |
|
|
| -16 722 |
|
|
|
|
|
|
| -16 722 | ||
| 4280 |
|
|
| -2 361 |
|
|
|
|
|
|
| -2 361 | ||
| 4300 |
|
|
| -2 310 |
|
|
|
|
|
|
| -2 310 | ||
| 755 |
|
|
|
| -30 165 |
|
|
|
|
|
|
|
| -30 165 |
| 75503 |
|
|
| -30 165 |
|
|
|
|
|
|
|
| -30 165 | |
| 4610 |
|
| -30 165 |
|
|
|
|
|
|
|
| -30 165 | ||
| 803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 80302 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
| 2520 | 125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125 000 | ||
| 3040 | -125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -125 000 | ||
| 851 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 85157 |
|
| -196 862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -196 862 | |
| 4320 |
| -196 862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -196 862 | ||
| 85195 |
|
| 196 862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 196 862 | |
| 4300 |
| 196 862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 196 862 | ||
| 2000 | 125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125 000 | ||
| 3000 | -125 000 | 2 000 000 | -139 515 | -11 900 | -2 343 060 |
|
|
|
|
| 36 623 | -582 852 | ||
| 4000 | 6 398 534 | -2 000 000 | 635 545 | -24 723 | -4 987 329 | 197 169 | 400 000 | 538 656 | -700 000 | 0 | 0 | 457 852 | ||
| Cz. 29 | 6 398 534 | 0 | 496 030 | -36 623 | -7 330 389 | 197 169 | 400 000 | 538 656 | -700 000 | 0 | 36 623 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU NA 2016 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI
|
|
|
|
|
| w tys. zł |
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota | numer klasyfikacji zadaniowej |
| I. | Dotacje podmiotowe | 390 505 | X | ||
| 1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | X | 214 313 | X |
|
| X | 181 313 | 3.2.2. | ||
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 25 406 | X | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 60 699 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 19 866 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 25 335 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 50 007 |
| |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 80302 | 33 000 | 3.2.2. | ||
| 2. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | X | 144 831 | 3.2.2. |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 3 335 | X | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 67 337 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 10 264 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 22 496 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 30 184 | X | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 519 | X | |||
| Departament Budżetowy * | 1 696 | X | |||
| X | X | Ogółem uczelnie | X | 359 144 | X |
| Akademia Sztuki Wojennej | 28 741 | X | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 128 036 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 30 130 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 47 831 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 80 191 | X | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 519 | X | |||
| Departament Budżetowy * | 1 696 | X | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 33 000 | X | |||
| 3. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury | X | 26 635 | X |
|
| X | 20 798 | 9.1.1. | ||
| Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”) | 92118 | 13 859 | X | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej |
| 2 820 | X | ||
| Muzeum Wojsk Lądowych |
| 2 405 | X | ||
| Muzeum Sił Powietrznych |
| 1 714 | X | ||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 5 837 | 11.5.1. | ||
| 4. | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 4 726 | 11.3.2. |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 272 294 | X | ||
| 1. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”) | 75215 | 99 800 | 11.4.1 |
| 2. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75295 | 2 800 | 3.2.2. |
| 3. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 75222 | 648 167 | 11.1.9. |
| 4. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 75295 | 300 | 3.2.2. |
| 5. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | X | 68 337 | 3.2.4. |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 10 197 | X | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 3 793 | X | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 18 735 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 21 139 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 14 473 | X | |||
| 6. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 7 350 | 13.5.1. |
| 7. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 7 350 | 13.5.1. |
| 8. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 100 | 11.3.2. |
| 9. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności | 75295 | 179 | 11.1.5 |
| 10. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 75295 | 1 000 | 11.3.2. |
| 11. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 | 11.1.4. |
| 12. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SPZOZ) | X | 170 359 | 20.4.1. |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 118 343 | X | ||
| – zakupy inwestycyjne | 52 016 | X | |||
| 13. | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | X | 115 641 | 20.4.1. |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 103 657 | X | ||
| – zakupy inwestycyjne | 11 984 | X | |||
| 14. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | X | 15 123 | X |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 12 100 | 9.1.1 | ||
| Muzeum Sił Powietrznych | 1 500 | ||||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 700 | ||||
| Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie” | 823 | ||||
| 15. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 135 295 | 11.3.2 |
| Ogółem (I +II) | 1 662 799 | X | |||
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).
