Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2015-05-25 do 2015-12-31
Wersja archiwalna od 2015-05-25 do 2015-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 174/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 maja 2015 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32, 56, 86, 127 i 141), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) udziału reprezentacji Wojska Polskiego w VI Wojskowych Światowych Igrzyskach Sportowych w wysokości 1.992 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.”;
2) w § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski oraz dyrektorzy niżej wymienionych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej zobowiązani są do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub innych uregulowań zawartych w odrębnych przepisach:
1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;
2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla Agencji Mienia Wojskowego oraz Instytucji Gospodarki Budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”;
3) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
4) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022);
5) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
6) Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej – dla państwowych instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń.
2. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1, prowadzi Dyrektor Departamentu Budżetowego.
3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 27 listopada 2015 r., a termin dostarczania płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 3 grudnia 2015 r.
4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, ujętych w decyzji upływa z dniem 31 maja 2015 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 maja 2015 r., ustala się miesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.
5. W zawieranych umowach dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia uwzględnia się zalecenia Najwyższej Izby Kontroli wynikające z wystąpienia pokontrolnego dotyczącego wykorzystania dotacji Ministra Obrony Narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia.”;
3) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rektorzy uczelni wojskowych i dyrektorzy państwowych instytucji kultury przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego lub Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2015 r. do dnia 19 lutego 2016 r.”;
4) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
5) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
6) załącznik Nr 8 „Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa w 2015 r.” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
|
|
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
Załączniki do decyzji Nr 174 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 22 maja 2015 r. (poz. 151)
Załącznik Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | ||||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DG | DGW | DO | IWsp.SZ | JW 2305 | WBE Warszawa | |
| 752 |
|
| -39 686 998 | 300 000 | 33 844 348 | 100 000 | 1 992 500 | 3 450 150 |
| 0 |
|
| 75201 |
| -1 492 800 |
|
|
| 7 004 000 |
|
| 5 511 200 |
|
|
| 4110 |
|
|
|
| 7 004 000 |
|
| 7 004 000 |
|
|
| 4180 | -1 492 800 |
|
|
|
|
|
| -1 492 800 |
|
| 75202 |
|
|
|
|
| 5 000 000 |
|
| 5 000 000 |
|
|
| 3070 |
|
|
|
| 2 300 000 |
|
| 2 300 000 |
|
|
| 4110 |
|
|
|
| 2 700 000 |
|
| 2 700 000 |
|
| 75203 |
|
|
|
|
| 3 500 000 |
|
| 3 500 000 |
|
|
| 3070 |
|
|
|
| 2 500 000 |
|
| 2 500 000 |
|
|
| 4110 |
|
|
|
| 1 000 000 |
|
| 1 000 000 |
|
| 75208 |
|
|
| -1 200 000 |
|
|
|
| -1 200 000 |
|
|
| 4050 |
|
| -1 200 000 |
|
|
|
| -1 200 000 |
|
| 75213 |
| -30 744 048 |
| 10 010 000 |
| 1 992 000 |
|
| -18 742 048 |
|
|
| 3040 | -1 516 000 |
|
|
|
|
|
| -1 516 000 |
|
|
| 4010 | -576 300 |
|
|
|
|
|
| -576 300 |
|
|
| 4050 | -23 685 648 |
| 10 000 000 |
|
|
|
| -13 685 648 |
|
|
| 4070 |
|
| 10 000 |
|
|
|
| 10 000 |
|
|
| 4110 | -2 960 500 |
|
|
|
|
|
| -2 960 500 |
|
|
| 4120 | -13 600 |
|
|
|
|
|
| -13 600 |
|
|
| 4300 | -712 000 |
|
|
| 1 092 000 |
|
| 380 000 |
|
|
| 4420 | -1 280 000 |
|
|
| 900 000 |
|
| -380 000 |
|
| 75216 |
|
|
|
| 100 000 | -1 200 000 |
|
| -1 100 000 |
|
|
| 3040 |
|
|
| 100 000 |
|
|
| 100 000 |
|
|
| 4300 |
|
|
|
| -1 200 000 |
|
| -1 200 000 |
|
| 75218 |
|
|
|
|
| 1 496 000 |
|
| 1 496 000 |
|
|
| 4270 |
|
|
|
| 1 500 000 |
|
| 1 500 000 |
|
|
| 4300 |
|
|
|
| -4 000 |
|
| -4 000 |
|
| 75220 |
| -7 450 150 |
| 5 368 448 |
| -15 299 500 | 3 450 150 |
| -13 931 052 |
|
|
| 3020 |
|
| 366 800 |
|
|
|
| 366 800 |
|
|
| 3070 |
|
|
|
| -4 800 000 |
|
| -4 800 000 |
|
|
| 4050 |
|
| -82 000 |
|
|
|
| -82 000 |
|
|
| 4060 |
|
|
|
| 500 |
|
| 500 |
|
|
| 4070 |
|
| -42 352 |
|
|
|
| -42 352 |
|
|
| 4180 |
|
| 1 126 000 |
|
|
|
| 1 126 000 |
|
|
| 4210 |
|
|
|
|
| 2 790 000 |
| 2 790 000 |
|
|
| 4270 |
|
|
|
| -1 500 000 | 130 000 |
| -1 370 000 |
|
|
| 4280 | -7 450 150 |
| 4 000 000 |
|
|
|
| -3 450 150 |
|
|
| 4300 |
|
|
|
| -9 000 000 | 530 150 |
| -8 469 850 |
|
| 75295 |
|
| 300 000 | 19 665 900 |
| -500 000 |
|
| 19 465 900 |
|
|
| 3040 |
| 300 000 | 1 116 000 |
|
|
|
| 1 416 000 |
|
|
| 4010 |
|
| 576 300 |
|
|
|
| 576 300 |
|
|
| 4050 |
|
| 15 000 000 |
|
|
|
| 15 000 000 |
|
|
| 4060 |
|
| -500 |
|
|
|
| -500 |
|
|
| 4110 |
|
| 2 960 500 |
|
|
|
| 2 960 500 |
|
|
| 4120 |
|
| 13 600 |
|
|
|
| 13 600 |
|
|
| 4300 |
|
|
|
| -500 000 |
|
| -500 000 |
| 753 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
| 75301 |
|
|
|
|
|
|
| -10 153 | -10 153 |
|
|
| 3110 |
|
|
|
|
|
| -10 153 | -10 153 |
|
| 75302 |
|
|
|
|
|
|
| 5 841 | 5 841 |
|
|
| 3110 |
|
|
|
|
|
| 5 841 | 5 841 |
|
| 75312 |
|
|
|
|
|
|
| 4 312 | 4 312 |
|
|
| 3110 |
|
|
|
|
|
| 4 312 | 4 312 |
| 755 |
|
|
|
| 10 000 |
| -10 000 |
|
| 0 |
|
| 75503 |
|
|
| 10 000 |
| -10 000 |
|
| 0 |
|
|
| 4010 |
|
| 10 000 |
| -10 000 |
|
| 0 |
| 851 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| 0 |
|
| 85156 |
|
|
|
|
| -12 500 |
|
| -12 500 |
|
|
| 4130 |
|
|
|
| -12 500 |
|
| -12 500 |
|
| 85157 |
|
|
|
|
| 12 500 |
|
| 12 500 |
|
|
| 4410 |
|
|
|
| 12 500 |
|
| 12 500 |
| 3000 | -1 516 000 | 300 000 | 1 482 800 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 366 800 | ||
| 4000 | -38 170 998 | 0 | 32 371 548 | 0 | 1 982 500 | 3 450 150 | 0 | -366 800 | ||
| Cz. 29 | -39 686 998 | 300 000 | 33 854 348 | 100 000 | 1 982 500 | 3 450 150 | 0 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części
|
|
|
|
| w tys. zł |
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Rozdział | Kwota |
| I. | Dotacje podmiotowe | 355 886 | ||
| 1. | 227 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | x | 188 144 |
|
| x | 157 144 | ||
| Akademia Obrony Narodowej | 75295 | 21 978 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 52 119 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 18 252 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 20 683 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 44 112 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 80302 | 31 000 | ||
| 2. | 252 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | x | 138 646 |
| Akademia Obrony Narodowej | 80302 | 3 802 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 64 935 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 10 174 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 22 736 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 27 331 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 7 139 | |||
| Departament Budżetowy* | 2 529 | |||
| x | x | Ogółem uczelnie | x | 326 790 |
| Akademia Obrony Narodowej | 25 780 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 117 054 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 28 426 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 43 419 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 71 443 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 7 139 | |||
| Departament Budżetowy* | 2 529 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 31 000 | |||
| 3. | 255 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury | x | 24 761 |
|
| x | 19 181 | ||
| Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”) | 92118 | 13 360 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 2 660 | |||
| Muzeum Wojsk Lądowych | 1 851 | |||
| Muzeum Sił Powietrznych | 1 310 | |||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 5 580 | ||
| 4. | 257 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 4 335 |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 075 474 | ||
| 1. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”) | 75215 | 33 500 |
| 2. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 70013 | 586 127 |
| 3. | 284 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 75295 | 55 |
| 4. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | x | 80 446 |
| Akademia Obrony Narodowej | 80302 | 14 002 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 14 019 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 18 898 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 18 335 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 15 192 | |||
| 5. | 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 1000 |
| 6. | 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 7 920 |
| 7. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 1 875 |
| 8. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 893 |
| 9. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 75295 | 1000 |
| 10. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 455 |
| 11. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | x | 115 335 |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 72 345 | ||
| – zakupy inwestycyjne | 42 990 | |||
| 12. | 623 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | x | 48 965 |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 27 655 | ||
| – zakupy inwestycyjne | 21310 | |||
| 13. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | x | 54 308 |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 10 000 | ||
| Muzeum Sił Powietrznych | 4 473 | |||
| Muzeum Wojsk Lądowych | 763 | |||
| Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie” | 39 072 | |||
| 14. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 143 595 |
| Ogółem (I + II) | 1 431 360 | |||
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2014 r., poz. 789)
Załącznik Nr 3
Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach cz. 29 Obrona narodowa w 2015 r.
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Funkcja/zadanie/ podzadanie/ działanie | Cel | Miernik | Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania | |
| Nazwa | Wartość docelowa w 2015 r. | ||||
| Z2. | BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY | ||||
| 2.2. | Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę | Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli | Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku | 75,3 | Naczelny Prokurator Wojskowy |
| 2.2.1. | Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego | Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw | Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw | 22 | Naczelny Prokurator Wojskowy |
| 2.2.1.1. | Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna | Czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowań przygotowawczych i sądowych | Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw | 22 | Naczelny Prokurator Wojskowy, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ) |
| 3. | EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA | ||||
| 3.2. | Szkolnictwo wyższe | Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym | Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %) | 85 | Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP) |
| 3.2.2. | Kształcenie w szkolnictwie wyższym | Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia | Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach | 3 981 | Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego |
| 3.2.2.1. | Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni | Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika | Średnioroczna liczba kształconych kandydatów na żołnierzy zawodowych | 2 600 | Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego |
| 3.2.2.2. | Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni | Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych | Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach | 1 381 | Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego |
| 3.2.4. | Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego | Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia | Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni w całkowitych wydatkach uczelni (%) | 11,4 | Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego |
| 3.2.4.1. | Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego | Wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej | Udział nakładów przeznaczonych na infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycje w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni wojskowych w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom wojskowym (%) | 17,2 | Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego |
| 5. | OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA | ||||
| 5.1. | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej | Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (%) | AMW 61,8; WAM 37,3 | Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz, Podsekretarz Stanu w MON p. Maciej Jankowski |
| 5.1.1. | Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) | Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych | Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%) | AMW 91,8; WAM 22,68 | Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej |
| 5.1.1.1. | Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych | Uzyskanie jak największych przychodów ze sprzedaży mienia | Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%) | AMW 91,8; WAM 22,68 | Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej |
| 5.1.3. | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa | Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa | Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %) | AMW 64,9; WAM 58,86 | Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej |
| 5.1.3.1. | Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa | Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %) | WAM 58,86 | Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej |
| 5.1.3.2. | Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa | Uzyskanie maksymalnych przychodów poprzez efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (czasowo zbędnymi MON i MSW) | Dochody z mienia do planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %) | AMW 64,9 | Prezes Agencji Mienia Wojskowego |
| 9. | KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE | ||||
| 9.1. | Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej | Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %) | 96 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.1.1. | Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych | Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea | 141 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.1.1.2. | Gromadzenie, badanie, przechowywanie dóbr kultury | Upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego | Liczba zgromadzonych muzealiów | 307 034 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.2. | Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą | Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych | Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %) | 102 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.2.1. | Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę | Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym | Liczba przedstawień i koncertów w Polsce | 5 575 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.2.1.3. | Realizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej | Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych | Liczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych | 245 881 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.2.1.4. | Realizowanie i dofinansowanie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej | Utrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych | Liczba zakupionych i wydanych publikacji | 26 747 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.3. | Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury | Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %) | 100 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.3.1. | Budowa obiektów | Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej | Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego | 9 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.3.1.1. | Budowa nowych obiektów | Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej | Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego | 9 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.3.2. | Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów | Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury | Wskaźnik procentowy realizacji prowadzonych inwestycji w wojskowych obiektach muzealnych | 87 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 9.3.2.6. | Rozbudowa i modernizacja wojskowych obiektów muzealnych | Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury | Wskaźnik procentowy realizacji prowadzonych inwestycji w wojskowych obiektach muzealnych | 87 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 10. | NAUKA POLSKA | ||||
| 10.2. | Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom | Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R | Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %) | 75 | Sekretarz Stanu |
| 10.2.1. | Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R | Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności | Wskaźnik procentowy zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych do ogólnej liczby realizowanych prac | 20 | Sekretarz Stanu |
| 10.2.1.5. | Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa | Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa | Wskaźnik procentowy wydatków na B+R z obszaru obronności do wydatków na obronność w państwie | 1,1 | Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych) |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC | ||||
| 11. | BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC | Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP | 1. Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P” (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu „P”, (w %) | 100 | Szef Sztabu Generalnego WP |
| 2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego | 1,018 | Szef Sztabu Generalnego WP | |||
|
|
|
| 3. Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013–2018) (w %) | 0,15–0,17 | Dowódca Operacyjny RSZ |
|
|
|
| 4. Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku) | 102 650 SZ | Szef Sztabu Generalnego WP |
| 11.1. | Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZRP zadanie priorytetowe | Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP | Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, (w %) | informacja niejawna | Szef Sztabu Generalnego WP, (Sekretarz Stanu, Dowódca Generalny RSZ) |
| Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego | |||||
| 11.1.1. | Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP | Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji | Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%) | 100 | Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 |
| 11.1.1.1. | System organizacji dowodzenia | Poprawa sprawności systemu dowodzenia | Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie organizacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%) | 100 | Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 |
| 11.1.1.2. | System infrastruktury teleinformatycznej | Poprawa zdolności operacyjnych systemu infrastruktury teleinformatycznej | Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie infrastruktury teleinformatycznej do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%) | 100 | Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 |
| 11.1.1.3. | System bezpieczeństwa teleinformatycznego | Poprawa zdolności operacyjnych systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego | Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%) | 100 | Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 |
| 11.1.1.4. | System identyfikacji bojowej i monitorowania położenia wojsk | Poprawa zdolności operacyjnych systemu identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk | Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%) | 100 | Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 |
| 11.1.1.5. | System usług teleinformatycznych | Poprawa zdolności operacyjnych systemu usług teleinformatycznych | Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie usług teleinformatycznych do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%) | 100 | Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 |
| 11.1.1.6. | System automatyzacji dowodzenia | Poprawa zdolności operacyjnych systemu automatyzacji dowodzenia | Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie automatyzacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%) | 100 | Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 |
| 11.1.1.7. | System wsparcia teleinformatycznego | Poprawa zdolności operacyjnych systemu wsparcia teleinformatycznego | Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%) | 100 | Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 |
| 11.1.2. | Zdolność do rozpoznania | Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa | Nasycenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%) | 60,91 | Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 |
| 11.1.2.1. | Rozpoznanie ogólnowojskowe i działania psychologiczne | Zwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych nowej generacji | Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych (%) | 14,79 | Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 |
| 11.1.2.2. | Rozpoznanie obrazowe | Pozyskać na wyposażenie SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego załogowego oraz bezzałogowego | Liczba środków rozpoznania obrazowego (szt.) | 30 | Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 |
| 11.1.2.3. | Rozpoznanie radioelektroniczne | Poprawa zdolności rozpoznania radioelektronicznego i walki radioelektronicznej | Relacja liczby mobilnych systemów do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania radioelektronicznego (%) | 74,07 | Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 |
| 11.1.2.4. | Zabezpieczenie geograficzne | Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz map | Wskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%) | 74 | Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Geografii Wojskowej |
| 11.1.2.5. | Zabezpieczenie hydrometeorologiczne | Osiągnąć standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO | Ukompletowanie w automatyczne systemy pomiarów meteorologicznych (%) | 82 | Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2, Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP |
| 11.1.2.6. | Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne | Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej | Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%) | 90 | Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2, Szef Biura Hydrograficznego MW |
| 11.1.3. | Zdolność do rażenia sił przeciwnika | Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwnej | Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%) | 2 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 |
| 11.1.3.1. | Rażenie ogniowe | Zwiększenie możliwości oddziaływania ogniowego na systemy walki strony przeciwnej | Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia ogniowego przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%) | 2 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 |
| 11.1.3.2. | Rażenie minowe | Zwiększenie możliwości rażenia środkami minersko-zaporowymi | Liczba środków minersko-zaporowych | 88 411 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 |
| 11.1.3.3. | Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej | Zwiększenie zdolności w zakresie osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej | Przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%) | 1,1 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 |
| 11.1.4. | Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań | Dostarczanie wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP | Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%) | 74,9 | Szef Zarządu Logistyki – P4 |
| 11.1.4.1. | Kierowanie systemem logistycznym | Poprawa zdolności do planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym z wykorzystaniem sieciowych systemów informatycznych, umożliwiających zarządzanie informacją logistyczną w czasie rzeczywistym | Liczba oddziałów gospodarczych, w których wdrożono ZWSI RON/WOG w relacji do wszystkich oddziałów gospodarczych (%) | 95 | Szef Zarządu Logistyki – P4 |
| 11.1.4.2. | Zabezpieczenie materiałowe | Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem potencjału logistycznego SZ RP | Poziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w środki zaopatrzenia (%) | 81 | Szef Zarządu Logistyki – P4 |
| 11.1.4.3. | Zabezpieczenie techniczne | Utrzymanie zdolności do zabezpieczenia eksploatacji UiSW z wykorzystaniem potencjału remontowego | Stan zabezpieczenia eksploatacji UiSW oraz potencjału remontowego SZ RP (%) | 58,4 | Szef Zarządu Logistyki – P4 |
| 11.1.4.4. | Zarządzanie infrastrukturą wojskową | Optymalizacja wykorzystania infrastruktury wojskowej na potrzeby SZ RP | Stan zabezpieczenia potrzeb infrastruktury SZ RP (%) | 58 | Szef Zarządu Logistyki – P4 |
| 11.1.4.5. | Zabezpieczenie medyczne wojsk | Poprawa zdolności do zabezpieczenia medycznego wojsk w operacjach | Stan gotowości systemu medycznego Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań (%) | 75 | Szef Zarządu Logistyki – P4, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia-Szef Służby Zdrowia WP |
| 11.1.4.6. | Transport i ruch wojsk | Poprawa zdolności do przemieszczenia środków zaopatrzenia i personelu na potrzeby wojsk w kraju i w rejonach misji | Stan posiadania lotniczych środków transportu taktycznego w SZ RP (%) | 82 | Szef Zarządu Logistyki – P4 |
| 11.1.5. | Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk | Minimalizowanie podatności stanu osobowego, urządzeń, środków i prowadzonej operacji na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zachowania swobody działania i operacyjnej efektywności | Stopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%) | 65,48 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 |
| 11.1.5.1. | Zapewnienie bezpieczeństwa | Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk | Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%) | 70 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7, |
| 11.1.5.2. | Wsparcie inżynieryjne | Zwiększenie zdolności wojsk inżynieryjnych w zakresie wsparcia inżynieryjnego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicą | Poziom zabezpieczenia inżynieryjnego (%) | 58 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ |
| 11.1.5.3. | Obrona przed bronią masowego rażenia | Poprawa zdolności obrony wojsk przed bronią masowego rażenia podczas operacji obronnej, a także w ramach reagowania kryzysowego w kraju i za granicą | Poziom obrony przed bronią masowego rażenia (%) | 58,75 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 |
| 11.1.6. | Uzupełnienie i mobilizacja wojsk | Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk | Stopień uzupełnienia SZ RP żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do ogólnego stanu etatowego SZ, w %) | 11 | Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 |
| 11.1.6.1. | Prowadzenie | Zapewnienie wymaganego uzupełnienia SZ żołnierzami NSR | Wskaźnik nadanych przydziałów kryzysowych (stosunek liczby żołnierzy NSR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR, w %) | 65 | Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 |
| 11.1.6.2. | Ewidencja wojskowa | Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej | Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%) | 73 | Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 |
| 11.1.7. | Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń | Zapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RP | Liczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia | 28 320 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 |
| 11.1.7.1. | Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej | Poprawa stanu technicznego bazy szkoleniowej | Liczba inwestycji realizowanych na rzecz rozwoju bazy szkoleniowej | 95 | Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 |
| 11.1.7.2. | Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym | Poprawa procesu wykorzystania w SZ RP doświadczeń zidentyfikowanych w ramach SWD | Wskaźnik sprawności wdrażania w SZ RP działań naprawczych w ramach SWD (%) | >=20 | Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP |
| 11.1.8. | Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej | Zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony narodowej | Wskaźnik skomputeryzowania SZ RP (% pokrycia potrzeb sprzętowo-programowych użytkowników w stosunku do należności normatywnych) | 94 | Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych |
| 11.1.8.1. | Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych | Wdrożyć kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne umożliwiające dostarczanie w czasie rzeczywistym wiarygodnych informacji o stanie zasobów resortu ON | Liczba użytkowników (osób funkcyjnych) posiadających dostęp do systemu zgodnie z wymaganiami na stanowisku pracy do całkowitej liczby użytkowników wymagających takiego dostępu (%) | 20 | Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych |
| 11.1.8.2. | Utrzymywanie systemów informatycznych | Zapewnienie ciągłości prowadzenia, przetwarzania, przechowywania i transmisji danych | Wskaźnik dostępu do usług świadczonych w systemach teleinformatycznych (%) | 53,94 | Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych |
| 11.1.9. | Zakwaterowanie Sił Zbrojnych | Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania | Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej |
| 11.1.9.1. | Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów | Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych | Relacja nakładów inwestycyjnych do kosztu uzyskania jednego mieszkania | 504 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej |
| 11.1.9.2. | Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ | Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania | Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej |
| 11.2. | Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze | Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ | Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0) | 1 | Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
| 11.2.1. | Wsparcie wywiadowcze | Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP | Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0) | 1 | Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
| 11.2.2. | Ochrona kontrwywiadowcza | Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP | Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0) | 1 | Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
| 11.3. | Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP | Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.) | 809 (14) | Szef Sztabu Generalnego WP, (Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz) |
| 11.3.1. | Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne | Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013–2018) (%) | 0,15–0,17 | Dowódca Operacyjny RSZ |
| 11.3.1.1. | Prowadzenie misji i operacji NATO, UE i koalicyjnych | Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013–2018) (%) | 0,15–0,17 | Dowódca Operacyjny RSZ, (Szef Inspektoratu |
| 11.3.2. | Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE | Wzmocnienie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych | Wkład osobowy SZ RP do obsady stałej struktury dowodzenia NATO i UE (w os.) | 312 | Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, (Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz) |
| 11.3.2.1. | Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej | Zwiększenie efektywności współpracy wojskowej | Liczba podpisanych nowych umów i porozumień dotyczących wojskowej współpracy międzynarodowej w danym roku | 5 | Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych |
| 11.3.2.2. | Utrzymanie stanowisk służbowych poza granicami państwa | Zapewnienie skuteczności realizacji polskich priorytetów w dziedzinie obronności | Liczba placówek dyplomatycznych w państwach i przy organizacjach międzynarodowych (międzynarodowych strukturach wojskowych) | 59 (54 ataszaty obrony, 5 stałych przedstawicielstw RP) | Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych |
| 11.3.2.3. | Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE | Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO | Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Infrastruktury, (Dyrektor ZIOTP) |
| 11.4. | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców | Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %) | 100 | Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, (Szef Sztabu Generalnego WP) |
| 11.4.1. | Mobilizacja gospodarki | Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny | Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG | 100 | Sekretarz Stanu |
| 11.4.1.1. | Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych | Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny | Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG | 80 | Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej |
| 11.4.2. | Pozamilitarne przygotowania obronne | Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców | Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%) | 80 | Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki |
| 11.4.2.4. | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie | Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%) | 67 | Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego |
| 11.4.2.5. | Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym | Ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach | Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych | 4 | Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego |
| 13. | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY | ||||
| 13.1. | Pomoc i integracja społeczna | Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych | Liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do korzystania z pomocy dla weteranów rozpatrzonych w terminach określonych w aktach prawnych do ogólnej liczby złożonych wniosków (w %) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.1.1. | Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.1.1.10. | Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2. | Świadczenia społeczne | Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego | Liczba postępowań w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego zakończonych w ustawowo określonym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2.5. | Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2.5.1. | Emerytury oraz dodatki do emerytur | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2.5.2. | Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2.5.3. | Pozostałe świadczenia | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, |
| 13.2.5.4. | Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2.6. | Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2.6.1. | Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2.6.2. | Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.2.6.3. | Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń | Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom | Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 13.5. | Działalność pożytku publicznego | Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego | Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %) | 75 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 13.5.1. | Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego | Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych | Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie | 145 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 13.5.1.1. | Wzmocnienie działalności pożytku publicznego | Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych | Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie | 145 | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 14. | RYNEK PRACY | ||||
| 14.1. | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Zmniejszanie bezrobocia | Liczba wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego rozpatrzonych w ustawowym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 14.1.3. | Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych | Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych | Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%) | 97 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 14.1.3.1. | Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy | Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych | Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%) | 97 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 16. | SPRAWY OBYWATELSKIE | ||||
| 16.3. | Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi | Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania | Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %) | Ord.Polowy WP 99; Prawos.Ord.WP 100; Ewan.Duszp.Woj. 100 | Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego |
| 16.3.2. | Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania | Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego | Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wywodzącymi się ze środowiska wojskowego | Ord.Polowy WP 140; Prawos.Ord.WP 13; Ewan.Duszp.Woj. 10 | Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego |
| 16.3.2.1. | Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP | Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania katolickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego | Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania katolickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego | 140 | Biskup Polowy Wojska Polskiego |
| 16.3.2.2. | Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego | Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania prawosławnego wywodzącym się ze środowiska wojskowego | Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania prawosławnego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego | 13 | Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego |
| 16.3.2.3. | Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego | Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania ewangelickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego | Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania ewangelickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego | 10 | Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego |
| 18. | SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
| 18.1. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe | Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu | Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) | ustala Minister Sprawiedliwości | Minister Sprawiedliwości |
| 18.1.7. | Sądownictwo wojskowe | ustala Minister Sprawiedliwości | ustala Minister Sprawiedliwości | ustala Minister Sprawiedliwości | Minister Sprawiedliwości |
| 18.1.7.1. | Działalność orzecznicza | ustala Minister Sprawiedliwości | ustala Minister Sprawiedliwości | ustala Minister Sprawiedliwości | Minister Sprawiedliwości |
| 18.1.7.2. | Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych | ustala Minister Sprawiedliwości | ustala Minister Sprawiedliwości | ustala Minister Sprawiedliwości | Minister Sprawiedliwości |
| 20. | ZDROWIE | ||||
| 20.1. | Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa | Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %) | 71 | Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP |
| 20.1.1. | Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej | Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu | Przeciętna miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa | 700 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 20.1.1.9. | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu | Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych |
| 20.1.1.18. | Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny | Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej | Roczna liczba osób kształconych lub podnoszących kwalifikacje, wykonujących zawody medyczne zatrudnionych lub pełniących służbę w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej | 1 712 | Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP |
| 20.1.5. | Funkcjonowanie publicznej służby krwi | Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych | Liczba pobranych donacji krwi pełnej | 34 000 | Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP |
| 20.1.5.2. | Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami | Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych | Liczba pobranych donacji krwi pełnej | 34 000 | Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP |
| 20.4. | Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia | Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia | Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %) | 38 | Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP |
| 20.4.1. | Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia | Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych | Liczba zakończonych w stosunku do liczby realizowanych inwestycji budowlanych (%) | 37,5 | Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP |
| 20.4.1.1. | Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, służących ochronie zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia | Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych | Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie zadań inwestycyjnych | 43 | Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP |
| 22. | PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA | ||||
| 22.1. | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/ kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu | x | x | Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego) |
| 22.1.1. | Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym | Zapewnienie realizacji ustawowych zadań nałożonych na Ministra Obrony Narodowej | x | x | Dyrektor Generalny MON |
| 22.1.1.1. | Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prowadzenie analiz | Merytoryczne wsparcie realizacji zadań Ministra Obrony Narodowej | x | x | Szef Zespołu Zarządzania Strategicznego |
| 22.1.1.2. | Doradztwo polityczne | Zapewnienie właściwych warunków pracy Gabinetu Politycznego MON | x | x | Dyrektor Gabinetu Politycznego MON |
| 22.1.1.3. | Obsługa prezydialna | Zapewnienie sprawnej obsługi osób zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.1.1.4. | Realizacji polityki informacyjnej i działalności promocyjnej | Informowanie opinii publicznej o działalności w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz zwiększenie efektywności promocji w zakresie obronności | x | x | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 22.1.2. | Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna | Zapewnienie ochrony informacji niejawnych i obsługi prawnej | x | x | Dyrektor Generalny MON |
| 22.1.2.1. | Ochrona informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych | Zwiększenie zdolności do przetwarzania informacji niejawnych | x | x | Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych |
| 22.1.2.2. | Ochrona prawna interesów | Zapewnienie pomocy prawnej w toku realizacji zadań | x | x | Dyrektor Departamentu Prawnego |
| 22.1.3. | Audyt, kontrola oraz metody zarządzania | Zapewnienie przestrzegania prawa w działalności resortu | x | x | Dyrektor Generalny MON |
| 22.1.3.1. | Audyt wewnętrzny, kontrola w jednostce i poza jednostką | Zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem i resortowymi aktami normatywnymi, efektywny, oszczędny i terminowy | x | x | Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Dyrektor Departamentu Kontroli |
| 22.1.3.2. | Wdrażanie i modernizacja systemów oraz metod zarządzania | Usprawnienie funkcjonowania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia SZRP | x | x | Dyrektor Generalny MON |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników | x | x | Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego) |
| 22.2.1. | Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej | Zapewnienie zasobu osobowego i warunków finansowych do realizacji zadań nałożonych na Ministra ON | x | x | Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego) |
| 22.2.1.1. | Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi | Pozyskiwanie personelu o pożądanych kwalifikacjach i doskonalenie zawodowe | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.2.1.2. | Obsługa finansowo-księgowa | Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań resortu ON | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.2.2. | Obsługa logistyczna | Zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej | x | x | Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego) |
| 22.2.2.1. | Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi | Zapewnienie zasobu osobowego do zarządzania nieruchomościami i innymi składnikami majątku MON | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.2.2.2. | Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych | Zapewnienie zgodności z prawem prowadzonych procedur | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.2.2.3. | Obsługa archiwalna | Archiwizowanie, zabezpieczanie i przechowywanie akt | x | x | Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego |
| 22.2.2.4. | Działalność wydawniczo-poligraficzna | Dostarczanie kadrze zawodowej, pracownikom i zainteresowanym środowiskom informacji i wiedzy o wojskowości | x | x | Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej |
| 22.3. | Obsługa techniczna | Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu | x | x | Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych) |
| 22.3.1. | Zarządzanie systemami teleinformatycznymi | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych | x | x | Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych |
| 22.3.1.2. | Zakup usług telekomunikacyjnych | Zapewnienie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu | x | x | Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego) |
| 22.3.1.3. | Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem | Zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego, (Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych) |
| 22.3.2. | Utrzymanie i odnowa majątku | Zapewnienie właściwych warunków lokalowych i technicznych do wykonywania zadań | x | x | Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego) |
| 22.3.2.1. | Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu | Zapewnienie czystości i porządku w budynkach MON i wokół nich | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.3.2.2. | Utrzymanie nieruchomości | Zapewnienie właściwych warunków lokalowych do wykonywania zadań | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.3.2.3. | Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego | Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do wykonywania zadań | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.3.2.4. | Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego | Zapewnienie możliwości transportowych | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.3.2.5. | Zakup mediów | Zapewnienie dostaw mediów | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
| 22.3.2.6. | Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych | Zabezpieczenie materiałowe realizacji zadań | x | x | Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
