Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2012-09-07 do 2012-12-31
Wersja archiwalna od 2012-09-07 do 2012-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 266/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 06 września 2012 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON poz. 110, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766) przekazywane są przez:
1) Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;
2) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" do Podsekretarza Stanu do Spraw Infrastruktury."
2) w załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok", ulegają zmianie wydatki:
a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
|
|
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 157, poz. 193, poz. 224, poz. 238, poz. 286 i poz. 312.
Załączniki do decyzji Nr 266/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 września 2012 r. (poz. 345)
Załącznik Nr 1
PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW
| (w zł) | ||||||||||||
| § | Funkcja | Wydatki realizowane | ||||||||||
|
| Zadanie/ Podzadanie | IW_S | DGW | D | OZ?W | DWS | SSWW | DA | DB | WB Białystok | WB Bydgoszcz | Ogółem |
| 30 | 11.1. | 314 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 314 500 |
| 30 | 11.1. | 22 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 000 |
| 30 | 11.1. | 113 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 000 |
| 30 | 11.1. |
| 10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 000 |
| 30 | 11.1. |
| 42 000 |
|
|
|
|
| -501 500 |
|
| -459 500 |
| 31 | 13.1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| 3 |
| 40 | 11.1. | -10 401 287 |
|
|
|
|
|
| -448 758 |
|
| -10 850 045 |
| 40 | 11.1. | 66 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 000 |
| 40 | 11.1. | 1 830 449 |
|
|
|
|
|
| -374 000 |
|
| 1 456 449 |
| 40 | 11.1. |
|
|
|
| 167 000 |
|
|
|
|
| 167 000 |
| 40 | 11.1. |
|
|
| 109 500 |
|
|
|
|
|
| 109 500 |
| 40 | 11.1. | 19 500 | 1 192 000 | 30 730 |
|
|
|
|
|
|
| 1 242 230 |
| 40 | 11.1. | 13 091 338 | 944 000 |
|
|
|
|
| 827 972 |
|
| 14 863 310 |
| 40 | 11.1. | 84 000 | 267 500 |
|
|
|
|
| -351 500 |
|
| 0 |
| 40 | 11.3. |
|
|
|
|
| 67 000 |
|
|
|
| 67 000 |
| 40 | 11.4. |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
| 40 | 14.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
| 40 | 16.3. |
| 64 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 64 500 |
| 40 | 11.1. | 961 000 | 97 000 |
|
|
|
|
| -150 444 |
|
| 907 556 |
| 40 | 11.1. | -3 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 700 000 |
| 40 | 11.1. | -2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 300 000 |
| 40 | 11.1. | -700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -700 000 |
| 40 | 11.1. | -700 000 |
|
|
|
|
|
| -721 000 |
|
| -1 421 000 |
| 41 | 11.1. | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 000 000 |
| 41 | 11.1. |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 41 | 11.1. | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
| -10 005 427 |
|
| -5 005 427 |
| 41 | 11.1. | 14 440 | 34 896 |
|
|
|
|
| -49 336 |
|
| 0 |
| 41 | 11.1. |
|
| 75 |
|
|
|
|
|
|
| 75 |
| 41 | 11.1. |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| - |
| 41 | 11.1. | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -7 |
|
| 0 |
| 41 | 11.1. | -148 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -148 380 |
| 41 | 11.1. | 148 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 148 380 |
| 41 | 10.2. |
| 54 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 54 000 |
| 41 | 11.1. |
| -54 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -54 000 |
| 41 | 13.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 42 | 13.3. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| 43 | 10.2. |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| 43 | 11.1. | -1 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 800 000 |
| 43 | 11.1. | 1 800 000 |
|
|
|
|
|
| -3 200 000 |
|
| -1 400 000 |
| 43 | 11.1. |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
| 43 | 14.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400 000 | 400 000 |
| 45 | 11.1. | 2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 000 000 |
| Grupa 3000 | 449 500 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501 500 | 3 | 0 | 3 | |
| Grupa 4000 | 10 271 498 | 2 604 870 | 36 910 | 109 500 | 167 000 | 67 000 | 4 | -14 480 278 | 0 | 402 000 | -817 500 | |
| § | Funkcja Zadanie/ Podzadanie | WBE Gdańsk | WBE Katowice | WBE Kraków | WBE Lublin | WBE Olsztyn | WBE Poznań | WBE Szczecin | WBE Wrocław | WBE Warszawa | Ogółem | |
| 31 | 13.1. |
|
|
|
|
|
|
|
| -3 000 | -3 000 | |
| 40 | 14.1. | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 6 | 21 500 | |
| 41 | 13.3. | -4 000 | -2 |
|
|
| - |
| 6 |
| 0 | |
| 42 | 13.3. |
| -4 |
|
|
|
|
|
|
| -4 000 | |
| 43 | 14.1. |
|
|
|
|
|
| 300 000 | 500 000 |
| 800 000 | |
| Grupa 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | -3 000 | ||
| Grupa 4000 | -1 500 | -6 | 2 | 2 | 2 | - | 302 500 | 509 300 | 6 | 817 500 | ||
| RAZEM | 10 719 498 | 2 650 870 | 39 410 | 112 000 | 169 500 | 66 200 | 306 500 | -14 472 478 | 408 500 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
| Dział/ Roz- | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |||||||||||
|
| § | Funkcja / Zadanie / Podzada- | IWsp.SZ | DGW | DO | OZ ŻW | DWS | SWW | DA | DB | WBE Białystok | WBE Bydgoszcz | Ogółem |
| 752 | Obrona narodowa |
| 10 616 500 | 2 349 500 | 36 910 | 109 500 | 167 000 | 67 000 | 4 000 | -14 423 466 | 0 | 402 000 | -671 056 |
|
| Wojska Lądowe |
| -8 935 167 |
|
|
|
|
|
| -448 758 |
|
| -9 383 925 |
|
| 307 | 11.1.1. | 314 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 314 500 |
| 75201 | 401 | 11.1.1. | -10 401 287 |
|
|
|
|
|
| -448 758 |
|
| -10 850 045 |
|
| 404 | 11.1.1. | -3 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 700 000 |
|
| 411 | 11.1.1. | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 000 000 |
|
| 414 | 11.1.1. | -148 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -148 380 |
|
| Siły Powietrzne |
| -2 212 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 212 000 |
| 75202 | 307 | 11.1.2. | 22 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 000 |
|
| 401 | 11.1.2. | 66 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 000 |
|
| 404 | 11.1.2. | -2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 300 000 |
| 75203 | Marynarka Wojenna |
| -556 551 |
|
|
|
|
|
| -374 000 |
|
| -930 551 |
|
| 307 | 11.1.3. | 113 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 000 |
|
| 401 | 11.1.3. | 1 830 449 |
|
|
|
|
|
| -374 000 |
|
| 1 456 449 |
|
| 404 | 11.1.3. | -700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -700 000 |
|
| 430 | 11.1.3. | -1 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 800 000 |
| 75204 | Centralne wsparcie |
|
|
|
|
|
|
|
| -12 400 708 |
|
| -12 400 708 |
|
| 307 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
| -501 500 |
|
| -501 500 |
|
| 401 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
| 827 972 |
|
| 827 972 |
|
| 404 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
| -721 000 |
|
| -721 000 |
|
| 411 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
| -10 005 427 |
|
| -10 005 427 |
|
| 412 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
| -753 |
|
| -753 |
|
| 430 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
| -2 000 000 |
|
| -2 000 000 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa |
|
|
|
| 109 500 |
|
|
|
|
|
| 109 500 |
| 401 | 11.1.5. |
|
|
| 1 09 500 |
|
|
|
|
|
| 109 500 | |
| 75208 | Ordynariat Polowy WP |
|
| 53 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 53 000 |
| 401 | 16.3.2. |
| 53 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 53 000 | |
| 75209 | Prawosławny Ordynariat WP |
|
| 6 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 500 |
| 401 | 16.3.2. |
| 6 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 500 | |
| 75210 | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
|
| 5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 000 |
| 401 | 16.3.2. |
| 5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 000 | |
| 75213 | Dowodzenie i kierowanie SZ RP |
| 19 500 | 1 202 000 | 36 910 |
|
|
|
|
|
|
| 1 258 410 |
| 307 | 11.1.6. |
| 10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 000 | |
| 401 | 11.1.6. | 19 500 | 1 192 000 | 30 730 |
|
|
|
|
|
|
| 1 242 230 | |
| 75217 | 411 | 11.1.6. |
|
| 5 427 |
|
|
|
|
|
|
| 5 427 |
| Służba Wywiadu Wojskowego |
|
|
|
|
|
| 67 000 | 0 |
|
| 0 | 67 000 | |
| 401 | 11.3.1. |
|
|
|
|
| 67 000 |
|
|
|
| 67 000 | |
| 75218 | Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 405 | 11.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
| 75219 | Wojska Specjalne |
|
|
|
|
| 167 000 |
|
|
|
|
| 167 000 |
| 401 | 11.1.4. |
|
|
|
| 167 000 |
|
|
|
|
| 167 000 | |
| 75220 | Zabezpieczenie wojsk |
| 22 287 218 | 127 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 414 718 |
|
| 307 | 11.1.7. |
| 42 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 000 |
|
| 401 | 11.1.7. | 13 109 838 | 18 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 128 338 |
|
| 402 | 11.1.7. | 929 000 | 67 000 |
|
|
|
|
| -150 444 |
|
| 845 556 |
|
| 404 | 11.1.7. | -700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -700 000 |
|
| 411 | 11.1.7. | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 000 000 |
|
| 414 | 11.1.7. | 148 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 148 380 |
|
| 430 | 11.1.7. | 1 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 800 000 |
|
| 459 | 11.1.7. | 2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 000 000 |
| 75295 | Pozostała działalność |
| 13 500 | 955 500 |
|
|
|
| 4 000 | -1 200 000 |
| 402 000 | 175 000 |
| 304 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
| 307 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
| 401 | 11.1.7. | -18 500 | 925 500 |
|
|
|
| 4 000 |
|
|
| 911 000 | |
| 401 | 14.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 000 | 2 000 | |
| 402 | 11.1.7. | 32 000 | 30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 62 000 | |
| 430 | 11.1.7. |
|
|
|
|
|
|
| -1 200 000 |
|
| -1 200 000 | |
| 430 | 14.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400 000 | 400 000 | |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
| 4 000 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 000 |
| 7 000 |
| 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
| 4 000 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 000 |
| 7 000 |
| 311 | 13.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 000 |
| 3 000 | |
| 421 | 13.3.3. | 4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 000 | |
| 851 | Ochrona zdrowia |
| 100 498 | 307 370 |
|
|
|
|
| -407 868 |
|
| 0 |
| 85180 | Działalność badawczo-rozwojowa |
|
| 54 040 |
|
|
|
|
|
| 0 |
| 54 040 |
|
| 417 | 10.2.1. |
| 54 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 54 000 |
|
| 430 | 10.2.1. |
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
| 85195 | Pozostała działalność |
| 100 498 | 253 330 |
|
|
|
|
| -407 868 | 0 |
| -54 040 |
| 401 | 11.1.8. | 84 000 | 267 500 |
|
|
|
|
| -351 500 |
|
| 0 | |
| 411 | 11.1.8. | 14 440 | 34 896 |
|
|
|
|
| -49 336 |
|
| 0 | |
| 412 | 11.1.8. | 2 058 | 4 974 |
|
|
|
|
| -7 032 |
|
| 0 | |
| 417 | 11.1.8. |
| -54 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -54 000 | |
| 430 | 11.1.8. |
| -40 |
|
|
|
|
|
|
|
| -40 | |
| Grupa 3000 | 449 500 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501 500 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||
| Grupa 4000 | 10 271 498 | 2 604 870 | 36 910 | 109 500 | 167 000 | 67 000 | 4 500 | -14 480 278 | 0 | 402 000 | -817 500 | ||
| RAZEM | 10 720 998 | 2 656 870 | 36 910 | 109 500 | 167 000 | 67 000 | 4 000 | -14 981 778 | 3 000 | 402 000 | -814 500 | ||
| Dział/ Roz- | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |||||||||||
|
| § | Funkcja / Zadanie / Podzada- | WBE Gdańsk | WBE Katowice | WBE Kraków | WBE Lublin | WBE Olsztyn | WBE Poznań | WBE Szczecin | WBE Warszawa | WBE Wrocław | Ogółem | |
| 752 | Obrona narodowa |
| 2 500 | -6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 302 500 | 6 500 | 502 500 | 815 500 | |
| 75295 | Pozostała działalność |
| 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 302 500 | 6 500 | 502 500 | 821 500 | |
|
| 401 | 14.1.1. | 2 500 |
| 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 2 500 | 6 500 | 2 500 | 21 500 | |
|
| 430 | 14.1.1. |
|
|
|
|
|
| 300 000 |
| 500 000 | 800 000 | |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
| -4 000 | -6 000 |
|
|
| -800 |
| -3 000 | 6 800 | -7 000 | |
| 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
| -4 000 | -6 000 |
|
|
| -800 |
| -3 000 | 6 800 | -7 000 | |
|
| 311 | 13.1.1. |
|
|
|
|
|
|
| -3 000 |
| -3 000 | |
|
| 417 | 13.3.3. | -4 000 | -2 000 |
|
|
| -800 |
|
| 6 800 | 0 | |
|
| 421 | 13.3.3. |
| -4 000 |
|
|
|
|
|
|
| -4 000 | |
| Grupa 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 | |||
| Grupa 4000 | -1 500 | -6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | -800 | 302 500 | 6 500 | 509 300 | 817 500 | |||
| RAZEM | -1 500 | -6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | -800 | 302 500 | 3 500 | 509 300 | 814 500 | |||
