Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2011-11-18 do 2012-01-01
Wersja archiwalna od 2011-11-18 do 2012-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 października 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm.2)), w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załączniki do decyzji Nr 379/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 października 2011 r. (poz. 317)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -163 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -5 464 918 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 464 918 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -2 922 218 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 922 218 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 433 929 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 433 929 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 703 186 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 127 790 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 557 896 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -2 500 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -5 562 870 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 5 562 870 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 985 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 25 447 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 447 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy WP | 12 084 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 084 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 2 459 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 459 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -521 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 1 521 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 742 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 785 394 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 785 394 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -2 301 910 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -316 910 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 985 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 56 210 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 210 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 13 303 412 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 426 106 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 798 203 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 079 103 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 640 413 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 413 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 361 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -187 361 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -77 450 237 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 14 160 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 14 160 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 160 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -73 896 997 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 219 082 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 219 082 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 1 931 782 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 931 782 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 759 071 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 759 071 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -90 213 876 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 785 146 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -2 500 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -5 462 870 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -79 749 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 214 360 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 302 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 089 660 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 089 660 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 13 282 673 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 405 367 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 798 203 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 079 103 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 212 629 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 629 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -3 040 500 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -3 040 500 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 040 500 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -526 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -359 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -359 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -167 900 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -167 900 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 509 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -118 509 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -14 724 612 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -417 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -417 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -417 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -14 305 153 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -15 523 200 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -15 523 200 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy WP | 12 084 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 084 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 3 980 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 459 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 1 521 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 742 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 772 092 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 092 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 20 739 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 739 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 405 951 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 951 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 852 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -68 852 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 12 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 12 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 23 889 799 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 23 889 799 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 23 062 360 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -772 750 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -100 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 935 110 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | -1 521 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -521 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 772 750 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 772 750 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 56 210 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 210 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 255 447 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 255 447 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 230 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 25 447 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia | -21 950 750 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -21 950 750 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -21 950 750 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -19 965 750 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -19 965 750 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 985 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 985 000 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 628 960 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -693 060 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -693 060 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -678 900 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -14 160 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -163 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -935 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -935 900 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -935 900 |
|
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 091 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 5 091 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 5 091 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 091 |
|
| DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 675 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 675 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1 675 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 675 |
|
| DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 667 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 667 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 667 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 667 |
|
| DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 861 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 861 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1 861 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 861 |
|
| DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 631 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 631 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 631 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 631 |
|
| DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 550 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 550 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 2 550 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 |
|
| DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 358 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 358 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 358 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 358 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dysponent części (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 91 575 480 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 1 095 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 095 900 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 095 900 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 86 912 180 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -6 684 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 684 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -4 854 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 854 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -2 193 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 193 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 100 643 180 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 127 790 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 5 562 870 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 208 100 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 3 040 500 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 3 040 500 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 040 500 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 526 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 359 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 167 900 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 900 |
