Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2011-10-25 do 2012-01-01
Wersja archiwalna od 2011-10-25 do 2012-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 352/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 września 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 4261, w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 1501, w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
|
|
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12, poz. 160, Nr 14, poz. 20, Nr 15, 218, Nr 17, poz. 243 i Nr 18, poz. 263.
Załączniki do decyzji Nr 352/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 września 2011 r. (poz. 300)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 24 216 947 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 14 500 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9 225 214 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 19 000 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -187 839 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 130 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 19 387 825 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 6 500 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -40 500 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13 000 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -71 675 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 5 000 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 000 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -34 903 718 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -658 473 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -352 700 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 930 000 |
| 422 | Zakup środków żywności | 1 500 000 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 087 055 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -55 717 300 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 167 700 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 400 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 500 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -100 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -2 000 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -270 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 530 000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -200 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -30 454 755 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -2 587 055 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -28 167 700 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 100 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 15 574 215 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 900 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 377 151 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -3 600 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5 000 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 230 664 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -500 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -430 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 2 679 486 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 100 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -107 837 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 558 473 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 28 850 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 900 000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 000 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -45 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 45 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -82 190 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 190 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. | 36 672 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 672 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -36 672 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -36 672 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3 900 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 599 883 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -90 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 3 390 117 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 97 466 470 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 97 485 130 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 24 216 947 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 14 500 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9 225 214 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 19 000 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -187 839 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 130 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 19 387 825 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 6 500 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -40 500 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13 000 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -71 675 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 5 000 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 000 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 37 888 185 |
| 422 | Zakup środków żywności | 1 500 000 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 122 055 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -11 599 070 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 865 200 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 500 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 500 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -5 103 055 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -2 587 055 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 816 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 15 574 215 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 900 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 377 151 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -3 600 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5 000 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 230 664 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -500 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -430 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 21 013 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 100 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -107 837 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 28 850 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -18 660 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -18 660 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -82190 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 190 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -18 660 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. | 36 672 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 672 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -36 672 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -36 672 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | 636 672 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 636 672 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 636 672 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -21 801 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 199 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -35 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -2 000 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -270 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 530 000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -200 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 2 658 473 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 558 473 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 900 000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 000 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -45 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 45 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3 900 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 599 883 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -90 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 3 390 117 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 440 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 440 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 4 340 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 340 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 100 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -100 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -100 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -100 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -100 000 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -101 437 430 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -101 437 430 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -76 085 730 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 930 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -44 118 230 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -23 037 500 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -25 351 700 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -25 351 700 |
|
| DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 100 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 100 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 100 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
|
| DYSPONENT: WBE Warszawa | 200 000 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 200 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 200 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 200 000 |
|
| DYSPONENT: Dysponent części (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 305 712 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 324 372 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 024 372 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -658 473 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -365 899 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -300 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -300 000 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 18 660 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 18 660 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 660 |
Załącznik Nr 3
Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy MON na 2011 r.
| Lp. | Dysponent | żołnierze | żołnierze | razem | NSR | kandydaci | służba |
| Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dział 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75219 | Dowódca Wojsk Specjalnych | 227 |
| 227 |
|
|
|
| 75213 | Dowódca Garnizonu Warszawa |
| -1 | -1 | 18 |
|
|
| 75295 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 200 | -2 | 198 | 4 | -30 | 3 |
| 75207 | Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | -227 |
| -227 |
|
|
|
| 75204 | dysponent części budżetowej (Departament Budżetowy) | -200 | 3 | -197 | -22 | 30 | -3 |
