Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2010-12-30 do 2010-12-31
Wersja archiwalna od 2010-12-30 do 2010-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 454/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 grudnia 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie dochodów budżetowych”, ulegają zmianie dochody w podziale na dysponentów o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji,
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków -określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2010 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” - określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
|
|
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 12, poz. 145, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221, Nr 17, poz. 234, Nr 18, poz. 244 i 245, Nr 20, poz. 269 i 270, Nr 21, poz. 287 i Nr 22, poz. 296.
Załączniki do decyzji Nr 454/MON Ministra Obrony Narodowej|
z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 310)
Załącznik Nr 1
| Wyszczególnienie | Dział/ | § | Plan |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych, z tego: | 29 | Ogółem | 50 500,00 |
| OBRONA NARODOWA, z tego: | 752 | Razem | 50 500,00 |
| Wojska Specjalne, z tego: | 75219 | Razem | 50 500,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze | 75219 | 075 | 3 000,00 |
| Wpływy z usług | 75219 | 083 | 3 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 75219 | 092 | 500,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 75219 | 097 | 44 000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305, | 29 | Ogółem | -50 500,00 |
| OBRONA NARODOWA, z tego: | 752 | Razem | -50 500,00 |
| Wojska Specjalne, z tego: | 75219 | Razem | -50 500,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze | 75219 | 075 | -3 000,00 |
| Wpływy z usług | 75219 | 083 | -3 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 75219 | 092 | -500,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 75219 | 097 | -44 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 2 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 932,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 068,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -2 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -169 195,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -169 195,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 396 940,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 396 940,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3 189 017,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 189 017,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 20 704 973,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3 370 171,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 465 870,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -1 908 539,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 351 640,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 8 756 233,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 096 680,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -522 031,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -26 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -8 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -119 492,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 15 559,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -25 860,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -278 238,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -33 300,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -46 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -975 224,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -232 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 545 584,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -213 688,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -7 920,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -149 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -35 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -865 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -56 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -21 988 615,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -251 385,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 594 650,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -4 234 870,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -330,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -20 096 680,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -269 975,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -270 000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 25,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -158 361,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 50 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -302 327,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 700,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 72 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 800,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 4 602,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9 864,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 1 230 885,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 230 885,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -1 438 414,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -13 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 333 609,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -59 712,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -32 093,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -23 700,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 3 300,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -23 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 23 660,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 23 660,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 40,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 40,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 102,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 190,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -7 292,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO
BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 469 601,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 462 601,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -169 195,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -169 195,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 396 940,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 396 940,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3 189 017,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 189 017,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 474 673,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -15 293,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -61 140,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 398 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 700 056,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 700 056,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -24 520,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -270,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -24 250,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 1 230 885,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 230 885,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -385 909,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -385 909,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 7 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 7 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -854 814,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -858 318,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 271 390,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 950,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 340,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -978 414,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 16 446,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -860,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -136 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -31 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -865 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -151 294,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -13 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -115 700,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -22 594,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 3 504,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 3 504,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 504,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 47 190 195,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 47 190 195,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -27 559 252,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 327,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 58 846,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -27 685 425,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -696 866,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -232 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -170 918,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -213 688,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -7 060,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -13 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -4 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -56 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 7 505 428,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 7 383 049,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 413,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 789 668,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 764 948,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 909,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 441,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 67 940 885,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 566,00 |
| 305 | Zasądzone renty | 2 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 917 636,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 155 681,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 010,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 33 984 876,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 369 595,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | 3 619 639,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454 692,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 60 435,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 42 495,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 874,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 3 162 336,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 957 778,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 429 956,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 9 482,00 |
| 426 | Zakup energii | 39 439,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 147 866,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 30 878,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 12 033 688,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 86 583,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 172 787,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 436,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 333 086,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 328 906,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 092,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 74 646,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 4 602,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9 864,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 690,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 23 977,00 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 2 294,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -48 238 674,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -48 238 674,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 27 254 592,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -497 327,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -58 846,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 810 765,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -7 394 020,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -7 266 291,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -62 413,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -795 018,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -764 948,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -2 909,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -2 441,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -68 099 246,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -44 566,00 |
| 305 | Zasądzone renty | -2 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -1 867 636,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 155 681,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -242 010,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -34 287 203,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3 365 895,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | -3 619 639,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -454 692,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -60 435,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -42 495,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -51 874,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -3 090 336,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 957 778,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -429 956,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | -9 482,00 |
| 426 | Zakup energii | -39 439,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 147 866,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -30 878,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -12 033 688,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -86 583,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -172 787,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -14 436,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -333 086,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -325 106,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -108 092,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -74 646,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -24 690,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -23 977,00 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | -2 294,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -6 046 017,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -6 064 821,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 829 976,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -1 893 246,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 63 270,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -4 234 870,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -4 234 870,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 25,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 25,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 18 804,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 18 804,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 22 906,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 190,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -7 292,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -890 174,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -890 174,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -522 031,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -26 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -8 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -119 492,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 15 559,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -25 860,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -278 238,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -33 300,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -46 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -368 143,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -368 143,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -270 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -270 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -270 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -270 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -826 118,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 932,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 068,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -829 118,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 40 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -869 118,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -832 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -37 118,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 20 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 20 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -23 660,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -23 660,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 23 660,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 23 660,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 27 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 27 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -40,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -40,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 40,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 40,00 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7 419 001,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -1 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -2 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 7 478 309,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 25 002 892,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3 370 171,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 035 870,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 351 460,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 8 756 233,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 056 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -17 472 490,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -60,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -20 072 430,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -52 093,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -52 093,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -27 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -27 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -23 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -4 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -10 504,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -10 504,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -10 504,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -18 804,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -18 804,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -18 804,00 |
Załącznik Nr 4
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze | Żołnierze | Razem |
| Ogółem | Cz. 29 | 0 | -35 | -35 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | 0 | -35 | -35 |
| Szef Inspektoratu Wsparcia | 75201 | 336 |
| 336 |
| 75202 | 26 | -33 | -7 | |
| 75203 | -25 |
| -25 | |
| 75213 | 126 | -2 | 124 | |
| 75220 | -154 |
| -154 | |
| 75295 | 20 |
| 20 | |
| Dyrektor Departamentu Administracyjnego | 75001 | 66 |
| 66 |
| Departament Budżetowy | 75204 | -395 |
| -395 |
