Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2010-08-20 do 2011-01-01
Wersja archiwalna od 2010-08-20 do 2011-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 288/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lipca 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2010 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
|
|
1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161 i Nr 14, poz. 187.
Załączniki do decyzji Nr 288/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 lipca 2010 r. (poz. 200)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -27 815 341 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 161 367 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -13 987 280 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -418 147 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -263 071 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 160 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 764 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 600 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 952 816 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 700 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 395 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 5 121 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 163 352 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 600 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 553 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 3 249 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6 950 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 3 504 106 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -479 950 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8 000 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -5 003 932 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -64 108 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -10 134 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 062 230 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 000 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 150 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 22 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 22 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 53 287 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 54 332 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 932 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | -4 977 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -6 998 520 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 400 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -6 500 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 300 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 385 920 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -2 461 930 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 300 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 062 230 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 400 000 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -99 700 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 2 000 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 26 606 510 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 233 367 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13 987 280 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 418 147 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 263 071 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -400 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4 104 645 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 823 720 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 735 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 207 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -535 900 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 200 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 500 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 901 700 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 325 920 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 791 100 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 331 100 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 323 692 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 323 692 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -27 815 341 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 161 367 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -13 987 280 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -418 147 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -263 071 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 160 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 764 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 600 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 952 816 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 700 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32 395 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 5 121 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 163 352 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 600 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 553 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 249 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6 950 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -179 000 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -179 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 150 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 45 355 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 50 332 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -4 977 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 400 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 400 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 26 606 510 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 233 367 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13 987 280 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 418 147 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 263 071 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -400 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4 104 645 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 179 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 179 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 179 000 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 179 000 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 791 100 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 331 100 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5 444 568 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -5 444 568 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 000 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 000 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 22 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 22 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 7 932 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 4 000 |
| 406 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 932 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -6 998 520 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 400 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -6 500 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 300 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 385 920 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -99 700 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -99 700 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 623 720 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 535 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 207 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -535 900 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 500 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 200 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 901 700 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 325 920 |
|
| DYSPONENT: Departament Administracyjny |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 200 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 200 000 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 200 000 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 300 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 300 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 300 000 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 300 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Służba Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 000 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Stużba Wywiadu Wojskowego | 2 000 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 441 876 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 441 876 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 5 504 106 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -479 950 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8 000 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -5 003 932 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -64 108 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -10 134 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 062 230 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -3 062 230 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 062 230 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze | Razem żołnierze |
| Ogółem | Cz. 29 | -146 | -146 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | -146 | -146 |
| Szef Inspektoratu Wsparcia | 75201 | -184 | -184 |
| 75203 | 34 | 34 | |
| 75213 | 13 | 13 | |
| 75295 | -9 | -9 |
