Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2009-06-24 do 2010-01-01
Wersja archiwalna od 2009-06-24 do 2010-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 171/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2009 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75 i Nr 10, poz.116) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 9 „Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych” - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 czerwca 2009 r. (poz. 121)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -350 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 350 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 5 587 134,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 587 134,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 3 856 406,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 396 608,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 459 798,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 1 166 418,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 166 418,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -24 863 444,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -396 608,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -240 456,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -3 900 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 300,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -38 980 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 657 920,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 251 856,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 856,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 67 158,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 158,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 3 838,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 838,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 6 396,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 396,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 3 464 188,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 928 388,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 531 500,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 20 322 080,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 322 080,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -348 000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 348 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | 123 744,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 944,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 29 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -11 565 242,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -16 101 042,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 395 344,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -30 170,00 |
| 408 | Uposaż. i świadcz. pień. wypł. przez okres roku żoł. i funkcjon. zw. ze służby | 30 170,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 900 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 240 456,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1 579 468,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 928,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 198 540,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 106 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sady wojskowe | 0,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 233 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -1 233 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 233 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -724 000,00 |
| 249 | Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię | -724 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 724 000,00 |
| 249 | Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię | 724 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 82 596 250,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 80 886 250,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 5 587 134,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 587 134,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 3 459 798,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 459 798,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 1 166 418,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 166 418,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 36 618 600,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -3 900 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 28 600,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 490 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 2 314 752,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 314 752,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 4 080 220,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 080 220,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 25 648 820,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 114 414,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 3 993 780,00 |
| 408 | Uposaż. i świadcz. pien. wypł. przez okres roku żoł. i funkcjon. zw. ze służby | 30 170,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 900 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -389 544,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 2 010 508,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 512,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 114 996,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 159 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 1 080 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sady wojskowe | 1 080 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 080 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 630 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 630 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 630 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 536 936,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 383 936,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 490 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 67 158,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 158,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 3 838,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 838,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 6 396,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 396,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 105 984,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -412 316,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 514 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 710 560,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -493 984,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 83 544,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 106 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 153 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sady wojskowe | 153 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 153 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -529 120,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -529 120,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 20 880,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 880,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -550 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -650 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 209 198,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 209 198,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 18 570,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 570,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 22 572,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 072,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 17 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 83 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | 59 508,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 308,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 25 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 25 548,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 24 864,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 962 666,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 962 666,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 4 981 430,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -18 570,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -83 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -83 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | 64 236,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 636,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 4 600,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 286 856,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 286 856,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 251 856,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 856,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 35 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 8 625 357,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 7 816 977,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -213 123,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 333,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -240 456,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 8 030 100,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 8 030 100,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 808 380,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -724 000,00 |
| 249 | Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię | -724 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 1 532 380,00 |
| 249 | Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię | 724 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 880,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 355 000,00 |
| 622 | Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. s.f.p. | 500,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 294 660,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 294 660,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 285 660,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 285 660,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 9 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -348 000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 348 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 Pozostała działalność | 2 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 172 000,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -350 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 350 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 172 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 68 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -1 240 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 240 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 240,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 240,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 240,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 240,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 240,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 240,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 240,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 240,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 240,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 240,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 240,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 240,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 9 720,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 9 720,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 9 720,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 720,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 240,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3 240,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240,00 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -98 845 203,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -96 173 823,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 396 608,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 396 608,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -68 112 581,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -396 608,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -27 333,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -100 900,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -38 980 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -28 607 740,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 8 761 760,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 111 760,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -37 239 610,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -34 216 140,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -3 623 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -30 170,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 630 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 20 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -1 233 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -1 233 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 233 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -1 438 380,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -1 438 380,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -452 880,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -355 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -630 000,00 |
| 622 | Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. s.f.p. | -500,00 |
Załącznik Nr 3
Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych
(w tys. zł)
| § | Ogółem | 70013 | 75001 | 75057 | 75201 | 75202 | 75203 | 75204 | 75207 |
| 249 | 966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 252 | 25 189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 258 | 32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 281 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 282 | 6 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 284 | 113 107 | 113 107 |
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 304 | 5 617 |
| 37 | 12 | 2 466 | 874 | 370 |
| 248 |
| 307 | 117 573 |
| 127 | 687 | 20 278 | 7 584 | 4 283 | 4 556 | 4 218 |
| 401 | 11 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 404 | 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 406 | 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 411 | 40 459 |
|
| 38 | 1 012 | 2 871 | 1 010 | 7 767 | 453 |
| 412 | 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 413 | 2 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 417 | 10 216 |
| 207 | 12 | 2 900 | 1 496 | 607 |
| 402 |
| 418 | 3 642 |
|
|
| 1 810 | 466 | 296 |
|
|
| 421 | 621 418 |
|
| 1 175 | 8 518 | 2 361 | 3 970 | 546 866 | 533 |
| 422 | 20 560 |
|
|
|
|
|
| 13 800 |
|
| § | Ogółem | 70013 | 75001 | 75057 | 75201 | 75202 | 75203 | 75204 | 75207 |
| 423 | 10 000 |
|
|
|
|
|
| 7 551 |
|
| 424 | 790 |
|
|
| 135 | 153 | 15 |
|
|
| 426 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 427 | 106 949 |
| 614 |
|
|
| 2 703 | 95 628 | 519 |
| 430 | 271 204 |
| 525 | 130 | 36 820 | 36 487 | 14 737 | 4 243 | 1 816 |
| 435 | 1 296 |
|
|
| 257 | 82 |
|
| 31 |
| 436 | 3 392 |
|
|
|
| 173 | 40 |
| 183 |
| 437 | 3 305 |
|
|
| 5 | 66 | 80 |
|
|
| 438 | 127 |
|
|
|
| 2 |
|
| 1 |
| 439 | 4 568 |
|
|
| 46 | 22 | 9 |
| 122 |
| 441 | 32 866 |
| 552 | 14 | 13 234 | 1 049 | 1 844 |
| 1 098 |
| 442 | 14 833 |
| 2 249 | 600 |
| 1 239 | 601 | 406 | 167 |
| 444 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 448 | 1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450 | 1 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 452 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 454 | 14 500 |
|
|
|
|
|
| 14 500 |
|
| 461 | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 470 | 1 362 |
| 20 |
| 314 | 158 | 15 |
| 6 |
| 474 | 2 450 |
| 140 | 40 | 419 | 233 | 136 |
| 73 |
| 475 | 3715 |
| 68 | 40 | 400 | 44 | 162 |
| 54 |
| 605 | 202 784 |
| 660 |
|
|
|
| 202 124 |
|
| 606 | 13 213 |
| 4 406 | 2 633 |
|
|
| 5 696 |
|
| 621 | 1 265 |
|
|
|
|
|
| 1 265 |
|
| 622 | 242 649 | 128 337 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 | 178 462 | 113 107 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3000 | 123 207 |
| 164 | 699 | 22 744 | 8 458 | 4 653 | 4 556 | 4 466 |
| 4000 | 1 185 420 |
| 4 375 | 2 049 | 65 870 | 46 902 | 26 225 | 690 761 | 5 458 |
| 6000 | 459 911 | 128 337 | 5 066 | 2 633 |
|
|
| 209 085 |
|
| X | 1 947 000 | 241 444 | 9 605 | 5 381 | 88 614 | 55 360 | 30 878 | 904 402 | 9 924 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
| § | 75208 | 75209 | 75210 | 75213 | 75215 | 75216 | 75217 | 75218 | 75219 | 75220 |
| 249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 258 |
|
|
|
| 32 000 |
|
|
|
|
|
| 281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 304 |
|
|
| 563 |
|
|
|
| 147 | 566 |
| 307 | 64 |
| 7 | 5 203 |
| 51 317 |
|
| 1 437 | 12 876 |
| 401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 411 | 80 | 2 | 14 | 3 842 |
|
|
|
| 173 | 18 002 |
| 412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 417 |
|
|
| 670 |
|
|
|
| 45 | 2 230 |
| 418 |
|
|
| 54 |
|
|
|
|
| 495 |
| 421 |
|
|
| 4716 |
| 9 621 | 650 | 1 400 | 565 | 34 508 |
| 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 837 |
| 423 |
|
|
|
|
| 2 425 | 24 |
|
|
|
| 424 |
|
|
| 68 |
|
|
|
|
| 243 |
| 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 427 |
|
|
|
|
| 5 727 |
|
|
|
|
| 430 | 2 | 2 | 2 | 14 464 |
| 20 046 |
|
| 2 257 | 24 045 |
| 435 |
|
|
| 466 |
|
|
|
| 16 | 246 |
| 436 |
|
|
| 2 614 |
|
|
|
| 113 | 103 |
| 437 |
|
|
| 2 736 |
|
|
|
| 74 | 131 |
| 438 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| 14 |
| 439 |
|
|
| 37 |
|
|
|
|
| 304 |
| 441 |
|
|
| 3 334 |
|
|
|
| 367 | 7 387 |
| 442 |
|
|
| 4 828 |
| 3 |
|
| 280 | 1 262 |
| 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 470 |
|
|
| 197 |
|
|
|
| 9 | 320 |
| 474 |
|
|
| 333 |
|
|
|
| 9 | 574 |
| 475 |
|
|
| 326 |
|
|
|
|
| 1 616 |
| 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 (cd.)
| § | 75208 | 75209 | 75210 | 75213 | 75215 | 75216 | 75217 | 75218 | 75219 | 75220 |
| 606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
| 32 000 |
|
|
|
|
|
| 3000 | 64 |
| 7 | 5 766 |
| 51 317 |
|
| 1 584 | 13 442 |
| 4000 | 82 | 4 | 16 | 38 710 |
| 37 822 | 674 | 1 400 | 3 908 | 97 317 |
| 6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X | 146 | 4 | 23 | 44 476 | 32 000 | 89 139 | 674 | 1 400 | 5 492 | 110 759 |
| § | 75295 | 75301 | 75503 | 75506 | 80302 | 85156 | 85157 | 85195 | 92118 |
| 249 |
|
|
|
|
|
|
| 966 |
|
| 252 | 15 741 |
|
|
| 9 448 |
|
|
|
|
| 258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 281 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 282 | 6 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 304 | 301 |
|
|
|
|
|
| 33 |
|
| 307 | 4 183 | 46 | 72 | 143 |
|
|
| 492 |
|
| 401 | 11 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 404 | 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 406 | 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 411 | 4 083 | 358 | 210 |
|
|
|
| 544 |
|
| 412 | 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 413 |
|
|
|
|
| 2 225 |
|
|
|
| 417 | 776 | 164 | 96 | 143 |
|
|
| 468 |
|
| 418 | 328 |
|
|
|
|
|
| 193 |
|
| 421 | 5 872 | 210 | 140 | 139 |
|
|
| 174 |
|
| 422 | 594 |
|
|
|
|
|
| 329 |
|
| 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 424 | 163 |
|
| 3 |
|
|
| 10 |
|
| 426 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 427 | 1 513 | 82 | 24 | 12 |
|
|
| 127 |
|
| 430 | 78 771 | 1 579 | 281 | 295 |
|
|
| 34 702 |
|
| 435 | 142 | 22 | 13 | 5 |
|
|
| 16 |
|
| 436 | 135 |
| 17 | 14 |
|
|
|
|
|
| 437 | 158 | 12 | 22 |
|
|
|
| 21 |
|
| 438 | 81 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 439 | 4 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 441 | 2 669 | 103 | 74 | 179 |
|
| 474 | 488 |
|
Załącznik Nr 3 (cd.)
| § | 75295 | 75301 | 75503 | 75506 | 80302 | 85156 | 85157 | 85195 | 92118 |
| 442 | 2 998 |
|
|
|
|
|
| 200 |
|
| 444 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 448 | 1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450 | 1 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 452 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 461 |
|
| 2 | 223 |
|
|
|
|
|
| 470 | 160 | 37 | 10 | 1 |
|
|
| 115 |
|
| 474 | 349 | 48 | 26 | 18 |
|
|
| 52 |
|
| 475 | 653 | 118 | 61 | 40 |
|
|
| 133 |
|
| 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 606 |
| 199 | 224 | 55 |
|
|
|
|
|
| 621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622 |
|
|
|
| 11 047 |
|
| 91 604 | 11 661 |
| 2000 | 22 941 |
|
|
| 9 448 |
|
| 966 |
|
| 3000 | 4 491 | 46 | 82 | 143 |
|
|
| 525 |
|
| 4000 | 118 791 | 2 737 | 976 | 1 072 |
| 2 225 | 474 | 37 572 |
|
| 6000 |
| 199 | 224 | 55 | 11 047 |
|
| 91 604 | 11 661 |
| X | 146 223 | 2 982 | 1 282 | 1 270 | 20 495 | 2 225 | 474 | 130 667 | 11 661 |
