Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2009-05-21
Wersja aktualna od 2009-05-21
obowiązujący
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2009 r.
w sprawie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, ustala się, co następuje:
1. Powołuje się Grupę Strategiczną do spraw wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, zwaną dalej „Grupą Strategiczną”.
2. W skład Grupy Strategicznej wchodzą:
1) przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
2) członkowie:
a) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
c) Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
d) Dyrektor Departamentu Budżetowego - koordynator.
3. Do zadań Grupy Strategicznej należy:
1) wprowadzenie budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej stosownie do harmonogramu ustalonego w załączniku do decyzji;
2) podejmowanie decyzji, w oparciu o rezultaty prac Zespołu, w zakresie wprowadzenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej;
3) koordynowanie współpracy resortu obrony narodowej z Ministerstwem Finansów oraz innymi resortami i instytucjami rządowymi zaangażowanymi we wdrażanie budżetowania zadaniowego.
4. Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, jako organ doradczy i wykonawczy podlegający Grupie Strategicznej.
5. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący-Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
2) zastępca przewodniczącego - Zastępca Szefa Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
3) sekretarz - przedstawiciel Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
4) członkowie - przedstawiciele:
a) Departamentu Budżetowego,
b) Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
c) Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
d) Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
e) Departamentu Transformacji,
f) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
g) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,
h) Departamentu Spraw Socjalnych,
i) Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
j) Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
6. Przewodniczący Zespołu:
1) kieruje pracami Zespołu;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu i określa ich tematykę;
3) konsultuje i zasięga opinii przedstawicieli innych komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, zapraszając do udziału w pracach Zespołu;
4) przedstawia Grupie Strategicznej ustalenia i wnioski oraz propozycje działań w zakresie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, w celu podjęcia dalszych decyzji.
7. Zadaniami Zespołu są:
1) przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych, w celu opracowania koncepcji zadaniowego programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) opracowanie katalogu zadań, podzadań i działań oraz określenie celów i mierników dla potrzeb planowania zadaniowego oraz prognozowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wskazanie osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za planowanie i ocenę wykonania zadania/podzadania oraz jednostek realizujących zadania/podzadania;
4) inne działania dotyczące wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej na potrzeby Grupy Strategicznej.
8. Przewodniczący Zespołu przedstawia po każdym posiedzeniu Zespołu protokół, który zatwierdza Przewodniczący Grupy Strategicznej.
9. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) opracuje metodologię programowania rozwoju Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym;
2) dokona transformacji „Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009- 2018” na układ zadań, podzadań i celów.
10. Dyrektor Departamentu Budżetowego opracuje metodologię dla budżetu zadaniowego.
11.Traci moc decyzja Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu budżetu resortu obrony narodowej w układzie zadaniowym (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 148).
12. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załącznik do decyzji Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 kwietnia 2009 r. (poz. 94)
Ramowy harmonogram prac w zakresie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej w latach 2009-20121)
Lp. | Zadanie | Termin | Wykonawca |
2009 r. | |||
1 | Analiza dokumentów strategicznych w celu przygotowania katalogu zadań i podzadań resortu obrony narodowej. | maj | Zespół |
2 | Ustalenie katalogu zadań i podzadań resortu obrony narodowej, które zostaną przedstawione Ministerstwu Finansów w procesie planowania zadaniowego na 2010 r. | maj | Zespół |
3 | Określenie celów i mierników zadań i podzadań. | maj | Zespół |
4 | Wskazanie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za planowanie i ocenę realizacji zadań i podzadań. | maj | Zespół |
5 | Opracowanie metodologii planowania zadaniowego dla potrzeb planowania budżetu na 2010 r. | maj | Dyrektor Departamentu Budżetowego |
6 | Opracowanie katalogu działań, na etapie planowania działalności na 2010 r., które będą realizowane w procesie osiągania celów podzadań i zadań przez dysponentów, organy planujące, organy współplanujące i organ koordynujący oraz jego uzgodnienie z osobą funkcyjną odpowiedzialną za podzadanie. | maj | dysponenci I i II stopnia, organy planujące i współplanujące oraz organ koordynujący |
7 | Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w terminie sporządzania budżetu w układzie tradycyjnym. | lipiec | dysponenci wszystkich szczebli |
8 | Opracowanie metodologii programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w układzie zadaniowym. | grudzień | Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego |
9 | Przeprowadzenie cyklu szkoleń mających na celu zapoznanie z zagadnieniem planowania zadaniowego. | cały rok | Zespół |
1) Zadania i terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie wraz z decyzjami Ministerstwa Finansów.
Lp. | Zadanie | Termin | Wykonawca |
2010 r. | |||
1 | Transformowanie Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018 na układ zadań, podzadań i celów. | X | Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego |
2 | Opracowanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie zadaniowym na cztery lata budżetowe. | X | Dyrektor Departamentu Budżetowego |
3 | Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. w terminie sporządzania budżetu w układzie tradycyjnym. | X | dysponenci wszystkich szczebli |
4 | Kontynuowanie szkoleń w zakresie planowania zadaniowego. | X | Zespół |
5 | Doskonalenie metodologii planowania budżetu zadaniowego i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. | X | Dyrektor Departamentu Budżetowego i Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego |
2011 r. | |||
1 | Weryfikacja bazy mierników w ramach poszczególnych funkcji państwa realizowanych przez resort obrony narodowej i ich uzgodnienie z Ministerstwem Finansów, w związku z powstaniem bazy mierników dla wszystkich funkcji państwa. | X | Zespół |
2 | Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego ewidencjonowanie wydatków w układzie zadaniowym. | X | Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji |
3 | Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. w terminie sporządzania budżetu w układzie tradycyjnym. | X | dysponenci wszystkich szczebli |
4 | Wydanie metodologii budżetu zadaniowego i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w układzie zadań. | X | Dyrektor Departamentu Budżetowego, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego |
2012 r. | |||
1 | Sporządzenie projektu budżetu zadaniowego dysponenta cz. 29 Obrona narodowa do ustawy budżetowej na rok 2013. | X | dysponenci wszystkich szczebli |