Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2008-12-04 do 2008-12-31
Wersja archiwalna od 2008-12-04 do 2008-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 513/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2008 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz.138, Nr 16, poz. 204, Nr 18, poz. 244 i Nr 21, poz. 275), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 513/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 listopada 2008 r.(poz. 283)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 15 293 165,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 17 946 687,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 514 636,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | -137 526,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 60 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 117 383,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. | -178 743,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 1 375 894,00 |
| 242 | Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc na pierwsze wyposażenie w śr. obrotowe | -2 689 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 987 721,00 |
| 325 | Stypendia różne | 150 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 324 674,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -581 018,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin.i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. | -816 483,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -2 458 668,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 392,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -454 391,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. | -112 295,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 511 889,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -486 485,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -11830 060,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -150 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 498 396,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -99 502,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 426 | Zakup energii | -3 020 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 000 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -9 058 954,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1 281 289,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 370,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -450 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -105 400,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -9 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -5 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -336 288,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -816 083,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -9 888,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 818 357,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 160 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 914 330,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -50 437,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -393 427,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 50 437,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -193 370,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -669 176,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -3 809 952,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -846 430,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 82 800,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -238 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -589 045,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -50 000,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. | -79 772,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 089 505,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 853 740,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 15 023,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 868 763,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -130 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -147 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -43 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 140 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -150 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze | 3 876 293,00 |
| 242 | Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w śr. obrotowe | 2 689 000,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin.i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. | 1 187 293,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 250 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -250 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla | 1 338 337,00 |
|
| osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym |
|
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 338 337,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -480 731,00 |
| 249 | Dotacja podmiotowa z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub ucz. | -336 880,00 |
| 432 | Staże i specjalizacje medyczne | -53 313,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -90 538,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -857 606,00 |
| 249 | Dotacja podmiotowa z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub ucz. | -800 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -1 194 486,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 136 880,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -9 257 284,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -6 761 011,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 8 376 154,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 17 946 687,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 514 636,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | -137 526,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -4 739 628,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn.zal. | -178 743,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 1 225 894,00 |
| 242 | Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | -2 689 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 987 721,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 324 674,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -581 018,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. do sektora finansów publicznych | -816 483,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -2 458 668,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 392,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -454 391,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. | -112 295,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 511 889,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -486 485,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -11680 060,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 498 396,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -99 502,00 |
| 426 | Zakup energii | -3 020 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 000 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -9 058 954,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1 716 636,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -450 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -105 400,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -5 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -5 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -325 308,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -816 040,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -9 888,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 26 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 3 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -645 603,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 160 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -393 427,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -412 176,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1 965 622,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 900,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 82 800,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -589 045,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. | -79 772,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 019 505,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 868 763,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 868 763,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 70 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze | 3 876 293,00 |
| 242 | Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 2 689 000,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. | 1 187 293,00 |
|
| do sektora finansów publicznych |
|
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -250 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -250 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 119 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 119 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -2 365 273,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 1 338 337,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 338 337,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -143 851,00 |
| 432 | Staże i specjalizacje medyczne | -53 313,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -90 538,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -3 559 759,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -3 559 759,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -145 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -26 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -26 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -26 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -119 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -119 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -119 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -70 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 60 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 60 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -15 023,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -10 980,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -43,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -520 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -400 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -50 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 15 023,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 15 023,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 390 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 140 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -150 000,00 |
