Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2008-10-10 do 2008-12-31
Wersja archiwalna od 2008-10-10 do 2008-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 434/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 września 2008 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz. 138 i Nr 16, poz. 204), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2008 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr434/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 września 2008r.(poz.244)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji | 4 000 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 700 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -4 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -3 600 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -400 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 11 440 355,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 278 650,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | -297 295,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2 500 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -41 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | -771 800,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -722 800,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -49 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3 784 600,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 784 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -11 516 500,00 |
| 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 300 000,00 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 700 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -12 516 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1 153 030,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 177 880,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 400,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 3 450,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 6 266 578,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -17,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 212 380,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 186 052,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 845,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 698,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 151 200,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 90 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 85 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -466 027,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 12 000,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 600,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 182 520,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 245 400,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 36 900,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 51 987,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 100,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 600,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 122 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 210,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 3 630,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 48 200,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 51 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -7 836 610,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -93 157,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 721 470,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -53 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 500 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -100 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -15 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -300 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -1 527 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -528 483,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 3 462 800,00 |
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 580 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych.oraz funkcjonariuszy | -7 200,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 200 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 690 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -767 651,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -830 400,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 166,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 4 583,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 5 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -2 913 742,00 |
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 733,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 696,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -126 696,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych.oraz funkcjonariuszy | -1 729 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -710 951,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -89 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -198 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -25 850,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -216 674,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe | 691 210,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -750 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 441 210,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -691 210,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -391 210,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -200 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -100 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 585 147,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 918 937,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 11 405 250,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 263 850,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | -358 600,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -722 800,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -722 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3 784 600,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 784 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -12 516 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -12 516 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1 319 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 319 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 6 812 987,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 846,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 595 778,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 845,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 480 256,00 |
| 409 | Honoraria | 4 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 166,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 15 127,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 714,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 879,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 903,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 4 817,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 929,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 18 077,00 |
| 438 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 815,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 11 344,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 114 580,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 2 394 870,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 541,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -2 525 600,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 527 100,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 666 210,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 666 210,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -750 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 416 210,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -3 039 600,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 373 390,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -819 750,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 954,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 511 380,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 974,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 19 744,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 90 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 85 000,00 |
| 409 | Honoraria | -4 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 034,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 127,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 600,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 486,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 182 520,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 021,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 245 400,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -903,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 817,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 35 971,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 35 523,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 100,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 600,00 |
| 438 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | -3 815,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 110 656,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -114 580,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 210,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -2 394 870,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 3 630,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 200,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 16 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 45 459,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -2 448 640,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -93 157,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -300 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -1 527 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -528 483,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 890 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 200 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 690 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 5 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -666 210,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 25 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -691 210,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -391 210,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -200 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -100 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -7 200,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -7 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -7 200,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -7 200,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 122 057,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 122 057,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 62 905,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 61 305,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 630,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -17,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 613,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1 668 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -53 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 500 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -100 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -15 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 2 580 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 2 580 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -851 218,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 2 733,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 696,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -126 696,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -710 951,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -89 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -92 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -15 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 186 198,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 186 198,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 186 198,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 500,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 698,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 644 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -767 651,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -767 651,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -767 651,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -830 400,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 166,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 4 583,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 165 970,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 165 970,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 165 970,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 120,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 400,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 450,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 800,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 2 800,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 3 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 900,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 2 900,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 900,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 10 050,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 10 050,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 10 050,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 050,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 2 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -8 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej | 4 000 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 700 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -4 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -3 600 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -400 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -8 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -8 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -7 300 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -700 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
| (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 731 829,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 731 829,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -41 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -41 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -49 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -49 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 000 000,00 |
| 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 300 000,00 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz. | 700 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 8 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 7 300 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 700 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -921 277,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -299 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -23 250,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7 200,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -606 227,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1 194 370,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 194 370,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -2 062 524,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 729 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -106 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -10 850,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -216 674,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze zawodowi | Razem | Żołnierze niezawodowi | Pracownicy cywilni w tym: | |||||
|
| w tym: szeregowi zawodowi | ogółem | kandydaci na żołnierzy zaw. | sł. zasad. | służba cywilna | planowane zatrudn. | razem pracownicy | |||
| Ogółem | Cz.29 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | 75201 |
|
|
|
|
|
| -25 | 561 | 536 |
| 75202 |
|
|
|
|
|
|
| -7 | -7 | |
| 75203 |
|
|
|
|
|
|
| 154 | 154 | |
| 75204 |
|
|
|
|
|
|
| -517 | -517 | |
| 75207 |
|
|
|
|
|
|
| -49 | -49 | |
| 75211 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 16 | |
| 75213 |
|
|
|
|
|
|
| -121 | -121 | |
| Dowódca Wojsk | 75201 |
|
|
|
|
|
| 16 | -16 | 0 |
| 75213 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | |
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 75211 | 4 |
| 4 |
|
|
|
| -2 | -2 |
| Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | 75207 |
|
|
| 100 |
| 100 |
| 6 | 6 |
| Szef Służby Wywiadu Wojskowego | 75217 | 20 |
| 20 |
|
|
|
| -20 | -20 |
| Szef Inspektoratu | 75211 |
|
|
| 2 | 2 |
|
| 1 | 1 |
| 75213 |
|
|
|
|
|
|
| -1 | -1 | |
| Departament Budżetowy | 75211 | -24 |
| -24 |
|
|
| 9 |
| 9 |
| 75213 |
|
|
|
|
|
|
| -13 | -13 | |
