Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2008-06-27 do 2009-01-01
Wersja archiwalna od 2008-06-27 do 2009-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 265/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 maja 2008 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 oraz Nr 140, poz.984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14 i Nr 7, poz. 73), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje wydatki na transport strategiczny z rozdziału 75216 (transport polskich jednostek wojskowych biorących udział w operacjach poza granicami kraju, a w szczególności transport poza granicami kraju, powrót z misji, rotacja oraz uzupełnienie sprzętu).”;
2) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Wydatki o których mowa w § 7 pkt 15, Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji realizuje zgodnie z zapisami określonymi w § 3 ust. 7, 9 i 10 decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149 i Nr 17, poz.180).W celu finansowania przedmiotowych wydatków Dyrektor Departamentu Administracyjnego występuje z wnioskiem o zmianę w podziale układu wykonawczego budżetu.”;
3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
4) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2008 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” zastępuje się załącznikiem Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 265/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 maja 2008 r. (poz. 138)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 1 | 2 | 3 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -11 963 579,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 20 035 400,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 648 259,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4 978 100,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -90 269 600,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -965 498,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -493 807,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 2 128,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 021 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
| 422 | Zakup środków żywności | 8 122 281,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 3 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30 500,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -152 200,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 39 000,00 |
| 444 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 358,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 18 067 045,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 12 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 351 504,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -16 832,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -9 110 430,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -37 299,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -5 755,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 6 385 857,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 5 089 044,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 4 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 787 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -3 787 300,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 89 044,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 10 359 264,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 182 900,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 9 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 080 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -6 033 836,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 053 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 053 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy | -588 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 184 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 17 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 10 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -37 336 176,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -18 688 337,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 544 100,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 223 700,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 16 603 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 165 498,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon. | 1 360 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 520 959,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 116 630,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 9 950,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -44 529 758,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 3 488 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 112 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 13 172 760,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 4 967 326,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 924 196,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 293 541,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -203 168,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy | -1 012 470,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -641 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -150 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -496 654,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -58 193,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1 500 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 1 569 682,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 319 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -600 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 731 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy | 7 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -291 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 616 442,00 |
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 207 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -3 675 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -99 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 210 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 300 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 413 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 133 700,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 160 000,00 |
| 444 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -4 258,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 1 | 2 | 3 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5 219 581,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -5 219 581,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 9 154 980,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 20 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 491 699,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4 978 100,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -70 269 600,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 8 122 281,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -198 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 18 323 275,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 12 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 351 504,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -16 832,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8 574 200,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -37 299,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -5 755,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 6 385 857,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 5 089 044,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 4 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 787 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3 787 300,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 89 044,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 16 393 100,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 182 900,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 9 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 080 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 4 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -61 373 964,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -19 554 306,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 644 400,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 146 700,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -44 012 758,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 402 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 7 189 984,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 4 250 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 390 596,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 293 541,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 832,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -4 846 300,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -11 494,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -1 373,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1 500 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 1 569 682,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -30 500,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 78 412 214,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 78 412 214,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 280 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 184 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 13 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 10 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 70 487 314,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 2 812 528,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 171 176,00 |
| 402 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 77 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 518,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 56 055 057,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 6 121 168,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 77 162,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 268,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 31 882,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 3 468 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 112 555,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 7 437 900,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 499 700,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 480 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -640 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 800,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 350 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -300 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 731 200,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 731 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 200,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -92 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 731 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7 200,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 219 598,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 219 598,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 110 960,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 35 400,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 34 502,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 258,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 765 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -1 228 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -537 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -182 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 558 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -150 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 616 442,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 207 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3 675 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -99 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 210 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 300 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 413 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 133 700,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 160 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -4 258,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 764 026,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 764 026,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 498 650,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 334 441,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728 524,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -64 518,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 263 057,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -44 168,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 512,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 773,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 84 748,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 9 950,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 20 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -555,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 265 376,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 159 326,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -765 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 446 030,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385 840,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 39 180,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -291 000,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 053 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 053 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -588 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 053 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -1 053 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 9 200,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 9 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 9 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 200,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 77 461,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 77 461,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 77 461,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 953,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 598,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 9 200,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 9 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 9 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 200,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 77 460,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 77 460,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 77 460,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 953,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 598,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 709,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 8 700,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 8 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 8 700,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 700,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 89 060,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 89 060,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 89 060,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 554,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 597,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 709,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| 1 | 2 | 3 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 78 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 78 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 78 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 7 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 7 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 420 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 420 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 420 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 420 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
| (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -79 244 342,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -79 244 342,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -21 507 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -20 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 000 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -507 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -536 230,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -536 230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -6 033 836,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -6 033 836,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -48 628 176,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -38 189 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 911 502,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 1 280 326,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6 388 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 420 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -2 538 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 303 300,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -220 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -912 800,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -102 400,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze zawodowi | Żołn. nadterm. | Razem żołnierze | Żołnierze niezawodowi | Pracownicy cywilni w tym: | |||
|
| w tym: szeregowi zawodowi | ogółem | służba zasadn. | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | ||||
| Ogółem | Cz. 29 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | 75201 | -9 |
|
| -9 | 1.000 | 1.000 | -47 | -47 |
| 75202 |
|
|
|
|
|
| -9 | -9 | |
| 75211 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | |
| 75213 | -465 |
|
| 465 |
|
| -1.380 | -1.380 | |
| Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | 75211 | -2 |
|
| -2 |
|
| 5 | 5 |
| 75213 |
|
|
|
|
|
| -10 | -10 | |
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 75207 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 75208 | 4 |
|
| 4 |
|
|
|
| |
| 75211 | 273 | 46 | -20 | 253 |
|
| 19 | 19 | |
| 75213 | 475 |
| 20 | 495 | -1 | -1 | 1.384 | 1.384 | |
| Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych | 75216 |
|
|
|
|
|
| 21 | 21 |
| Dowódca Wojsk Specjalnych | 75201 | 9 |
|
| 9 |
|
| 17 | 17 |
| WBE Bydgoszcz | 75201 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
| WBE Gdańsk | 75201 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
| WBE Kraków | 75201 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
| WBE Lublin | 75201 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
| WBE Olsztyn | 75201 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
| WBE Szczecin | 75201 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
| WBE Wrocław | 75201 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
| Departament Budżetowy | 75211 | -285 |
|
| -285 |
|
|
|
|
| 75213 |
|
|
|
|
|
| -39 | -39 | |
