Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2007-12-31 do 2007-12-31
Wersja archiwalna od 2007-12-31 do 2007-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 610/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12, poz. 143, Nr 14, poz.153 Nr 18, poz. 189, Nr 19, poz. 199, Nr 22, poz. 225, poz. 228 i poz. 229 i Nr 24, poz. 252), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa obrony narodowej na 2007 rok w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 7 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2007 r. oraz środków na zakup prasy, produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości” - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: wz. Sekretarz Stanu R Czerwiński
Załączniki do decyzji Nr 610/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 grudnia 2007 r.(poz. 272)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -107 000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -107 000,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | 107 000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 107 000,00 | |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -406 994,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 135,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -177 354,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -11 125,00 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 5,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 345,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -450 000,00 | |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -4 000,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -1 429 100,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 429 100,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 123 638,00 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 142 241,00 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 2 397,00 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -21 000,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 14 850 710,00 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -257 000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 402,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -83 005,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 070 747,00 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -240 000,00 | |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 17 500 060,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -4 188 000,00 | |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -19 717,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | -1 500 000,00 | |
|
|
|
| |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -367 000,00 |
|
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -47 700,00 |
|
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -7 194,00 |
|
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -3 600,00 |
|
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -62 000,00 |
|
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 500,00 |
|
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 179 289,00 |
|
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 8 710,00 |
|
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8 710,00 |
|
|
| ROZDZIAŁ 75209-Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1,00 |
|
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1,00 |
|
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -3 229 275,00 |
|
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | -600 000,00 |
|
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 869,00 |
|
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 364,00 |
|
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -27 716,00 |
|
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -600 000,00 |
|
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -53 151,00 |
|
| 427 | Zakup usług remontowych | -600 000,00 |
|
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 115 649,00 |
|
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -40 000,00 |
|
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -11 992,00 |
|
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -200 000,00 |
|
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -5 973 282,00 |
|
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | -12 631,00 |
|
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -106 135,00 |
|
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -15 869,00 |
|
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -142 082,00 |
|
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -5 165 181,00 |
|
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -13 959,00 |
|
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -163 425,00 |
|
| 422 | Zakup środków żywności | -20 000,00 |
|
| 427 | Zakup usług remontowych | -42 000,00 |
|
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -292 000,00 |
|
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 228 162,00 |
|
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 120,00 |
|
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 769,00 |
|
| 430 | Zakup usług pozostałych | 230 811,00 |
|
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 15 430,00 |
|
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 15 430,00 |
|
|
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |
|
| DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 | |
| 408 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 21 454,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -21 454,00 | |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -1,00 | |
| 458 | Pozostałe odsetki | 1,00 | |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -150 218,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -150 218,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 46 478,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 135,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -177 877,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -11 125,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 345,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209- Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 13 264,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 415,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -151,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -204 192,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -106 135,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 25 368,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -123 425,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe | -5 769,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 769,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -633 643,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -633 643,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -633 643,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -633 643,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 013 711,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -954 129,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -194 269,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | -338 907,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 142 241,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 2 397,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -11 833,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -11 833,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -44 211,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | -51 640,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 679,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -716 447,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -716 447,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 12 631,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 12 631,00 |
|
| DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -59 582,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -59 582,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -59 582,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -301 517,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -239 682,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -4 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -28 005,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -28 005,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -280 509,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 386,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -30 131,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -93 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -103 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -40 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -11 992,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -145 348,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 758,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -52 631,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -13 959,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -20 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -57 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 218 180,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 218 180,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -50 105,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 Sądy wojskowe | -50 105,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -50 105,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -11 730,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -11 730,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -11 730,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Dowództwa Operacyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 120,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 120,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 3 120,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 120,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 528,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 528,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 528,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 523,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 5,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 365 179,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -228 777,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75060 - Pomoc zagraniczna | -228 777,00 |
| 274 | Pomoc zagraniczna | -228 777,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 136 402,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 023 753,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 023 747,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -6,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -72 649,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -112 649,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -40 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -40 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 812 972,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 851 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -450 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -450 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -1 429 100,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 429 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 28 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 38 128,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 38 128,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 38 128,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 8 710,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 8 710,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 8 710,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8 710,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 15 430,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 15 430,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 15 430,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 15 430,00 |
|
| DYSPONENT: Departament Administracyjny |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -8 020 988,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -45 988,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -128 995,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -18 031,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -138,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -3 381,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -445,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -107 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | 107 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 107 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75060 - Pomoc zagraniczna | -23 993,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -20 095,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -3 898,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -7 975 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -21 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -21 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -599 000,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -257 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -55 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -47 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -240 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -4 188 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -19 717,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | -1 500 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -367 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -47 700,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -7 194,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -3 600,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -62 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 179 289,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -2 890 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | -600 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -600 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -600 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -900 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -190 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -277 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -42 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -235 000,00 |
|
| DYSPONENT: RZI Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 402,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 402,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 402,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 402,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Katowice |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 21 454,00 |
|
| DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 21 454,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 21 454,00 |
| 408 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom zwolnionym ze służby | 21 454,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament |
|
|
| Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 14 247 584,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 274 765,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji | 21 995,00 |
|
| rządowej |
|
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 18 031,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 381,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 445,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75060 - Pomoc zagraniczna | 252 770,00 |
| 274 | Pomoc zagraniczna | 228 777,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 20 095,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 898,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 13 910 984,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 19 239 905,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 239 839,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 16 000 066,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -34 810,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -36 810,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -5 294 111,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -15 869,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -165 692,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -5 112 550,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 50 105,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 Sądy wojskowe | 52 105,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 542,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 54 647,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -2 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -2 000,00 |
|
| DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia | 11 730,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 729,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 729,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 1,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 1,00 |
Załącznik Nr 3
Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 4
Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2007 rok oraz środków na zakup prasy, produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Rozdział | Dysponent realizujący | Kwota w tys. zł |
| I. | Dotacje podmiotowe - wyszczególnione w załączniku nr 9 do ustawy budżetowej na 2007 r. | 243 325 | |||
| 1. | 252 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 80302 | Dysponent główny | 231 624 |
|
|
| Akademia Obrony Narodowej | 42 880 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 45 556 | ||||
| Akademia Marynarki Wojennej | 39 594 | ||||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie | 31 227 | ||||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu | 72 367 | ||||
| 2. | 255 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | 92118 | Dysponent główny | 11 701 |
|
|
| Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie | 9 367 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni | 1 388 | ||||
| Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy | 946 | ||||
| II. | Dotacje celowe | 413 453 | |||
| 1. | Dotacje celowe realizowane w ramach grupy 2000 Dotacje i subwencje | 232 120 | |||
| 1.1 | 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*) | 75204 | Dysponent główny | 1 500 |
| 1.2 | 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*) | 15 500 | ||
| 1.3 | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)**) | 75211 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 314 |
| 1.4 | 284 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | X | Dysponent główny | 214 806 |
|
|
| Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej | 70013 | 214 400 | |
| Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego | 71032 | 406 | |||
| 2. | Dotacje celowe realizowane w ramach grupy 6000 Wydatki majątkowe | 181 333 | |||
| 2.1 | 621 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (dotacje dla WDW/WZW) | 75204 | Dysponent główny | 12 136 |
| 2.2 | 622 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | X | X | 168 750 |
|
|
| Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finans. inwestycji mieszkaniowych | 70013 | Dysponent główny | 102 500 |
| Dotacja dla Akademii Obrony Narodowej na inwestycje budowlane | 80302 | 3 000 | |||
| Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ | 85195 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 63 250 | ||
| - inwestycje budowlane SP ZOZ | 2 809 | ||||
| - zakupy inwestycyjne SP ZOZ | 2 903 | ||||
| - inwestycje budowlane SP ZOZ | 85195 | IWSZdr. | 33 349 | ||
| - zakupy inwestycyjne SP ZOZ | |||||
| 2.3 | 622 | Dotacja dla państwowej instytucji kultury na zakup eksponatów muzealnych | 92118 | Dysponent główny | 446 |
|
|
| Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie | 258 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni | 46 | ||||
| Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy | 142 | ||||
|
|
| ||||
| Ogółem dotacje (I + II ) | 656 777 | ||||
| III. | Środki na zakup prasy i produkcję formularzy wojskowych oraz kart tożsamości | 5 426 | |||
|
| 421 | Zakup prasy | 75204 | Dysponent główny | 2 486 |
| 421 | Produkcja formularzy wojskowych | 2 380 | |||
| 430 | Produkcja kart tożsamości | 560 | |||
| Ogółem (I +II + III) | 662 203 | ||||
| *) Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności | |||||
| **) Dotację przekazuje Dowódca Garnizonu Warszawa, w terminie do 30.06.2007 r., na wniosek Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | |||||
