Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2007-12-05 do 2007-12-31
Wersja archiwalna od 2007-12-05 do 2007-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 513/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 listopada 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12,
poz. 143, Nr 14, poz.153, Nr 18, poz. 189 i Nr 19, poz. 199), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2007 r.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr 513/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 listopada 2007 r.(poz. 225)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji | 1 412 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 412 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -1 412 000,00 |
| 307 | Wydatki o nie zaliczone do uposażeń | -130 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 34 016,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -25 086,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -60 930,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -3 000,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -7 800,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -14 300,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -435 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -17 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -500 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -157 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -60 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -30 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 86 938 141,00 |
| 307 | Wydatki o nie zaliczone do uposażeń | -176 459,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 81 020 100,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 300 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -181 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -24 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | -171 566,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 14 068,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 168 438,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -354 072,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 518 761,00 |
| 307 | Wydatki o nie zaliczone do uposażeń | -71 761,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 355 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -92 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 2 548 151,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 15 276,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 27 065,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 5 810,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -147 196,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -172 560,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 6 998,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 100 792,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -82 426,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -1 250 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 120 000,00 |
| 406 | Pozostałe ści żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -30 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 2 700,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 7 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 7 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -61 641 130,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 464 743,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 160,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -89 596 412,00 |
| 406 | Pozostałe ści żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 161 160,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -24 032,00 |
| 409 | Honoraria | -3 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -520 425,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 250,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 12 717,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 133 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 80 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 27 846 709,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -175 000,00 |
| 437 | ty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -666 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 43 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 9 650 825,00 |
| 302 | Wydatki o niezaliczone do wynagrodzeń | -7 000,00 |
| 307 | Wydatki o nie zaliczone do uposażeń | 276 190,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 600,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -120 481,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 9 301 170,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -129 367,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 272,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 4 160,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -10 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 120 481,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -34 422 889,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 496 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -400 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 17 513,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 762 600,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4 700 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -21 944 934,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -1 600 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -52 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -40 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -444 868,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 4 425,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 696,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 729,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrywiadu Wojskowego | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 3 725 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -3 725 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe | 92 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 92 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -92 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -92 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 68 512 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 68 512 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 72 400 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 66 100 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 300 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -428 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -500 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 72 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 540 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 740 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -4 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -4 000 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -72 579,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -72 579,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -72 579,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 71 400,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 55 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 550,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 250,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -71 400,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -55 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -550,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -250,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 72 579,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 17 513,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 55 066,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 468 333,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 485 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -24 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -24 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -1 250 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 120 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -30 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 530 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 123 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -518 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -300 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -175 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -666 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 319 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 169 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -52 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 16 667,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 667,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16 667,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 289 636,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 1 412 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 412 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 412 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -122 364,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 364,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 364,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -120 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -120 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Centrali WMP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -7 630 820,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 117 286,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | 117 286,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 90 372,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 26 914,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -7 748 106,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 2 364,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 364,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 49 530,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -172 560,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 48 498,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 173 592,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -7 800 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -7 800 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -32 681 756,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -32 681 756,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -734 288,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -7 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 90 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -902 970,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 63 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 272,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 4 410,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -31 947 468,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -400 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 762 600,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4 700 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -22 000 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -1 600 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -40 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -444 868,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 425,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 425,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 4 425,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 696,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 729,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 500 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 4 500 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 500 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 30 153 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 30 153 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 16 948 541,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -176 459,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 17 125 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 3 160 068,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 14 068,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 3 146 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -249 182,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 818,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 2 700,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 7 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 7 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 035 383,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 143 383,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 778 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 9 248 190,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 18 190,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 9 230 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 92 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 92 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -92 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -92 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 106 066,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 106 066,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 808 743,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 787 165,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 48 610,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -24 032,00 |
| 409 | Honoraria | -3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 297 323,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 289 140,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 8 183,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 6 419 276,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 6 420 077,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 4 916 077,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 320 360,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 3 570 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 40 000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 12 717,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 433 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 80 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 1 504 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 1 504 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -801,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -801,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -801,00 |
|
| DYSPONENT: 12TOL |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 33 954,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 33 954,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 33 954,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 27 764,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 6 190,00 |
|
| DYSPONENT: RZI Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 500 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 2 500 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 000,00 |
|
| DYSPONENT: SZI Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 14 197,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 14 197,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 14 197,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 15 276,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -699,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -380,00 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -71 751 645,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -1 529 286,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -1 529 286,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -130 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -56 356,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -52 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -60 930,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -3 000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -7 800,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -14 300,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -435 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -17 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -500 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -157 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -60 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -30 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -70 206 493,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -2 386 400,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 204 900,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -181 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -3 331 634,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 977 562,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -354 072,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 197 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 105 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -92 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -196 726,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -41 500,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -72 800,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -82 426,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -66 394 733,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 560,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -94 409 577,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 425,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 27 846 709,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 0,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -120 481,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 120 481,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 7 800 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 7 800 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -4 500 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -775 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -3 725 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -15 866,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia |
|
|
| dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -15 866,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -15 866,00 |
