Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2007-10-22 do 2007-12-31
Wersja archiwalna od 2007-10-22 do 2007-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 441/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 października 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12, poz. 143, Nr 14, poz.153 i Nr 18, poz. 189), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 71.267 tys. zł, z tego na nagrody 61.974 tys. zł, na zapomogi 9.293 tys. zł;
2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, w tym:
a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca 2004 r., w wysokości 480 tys. zł, z tego na nagrody 385 tys. zł, na zapomogi 95 tys. zł,
b) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r., w wysokości 770 tys. zł, z tego na nagrody 602 tys. zł, na zapomogi 168 tys. zł,
c) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.965 tys. zł, z tego na nagrody 1.474 tys. zł, na zapomogi 491 tys. zł;"
2) załącznik Nr 3 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie dochodów budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do decyzji;
3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 3 do decyzji;
4) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 września 2007 r.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr 441/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 października 2007 r.(poz. 199)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE DOCHODOW BUDŻETOWYCH
(w zł)
| Wyszczególnienie | Dział/ Rozdz. | § | Dochody do realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dowódca Wojsk Lądowych | cz. 29 |
| -81 000,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | -50 000,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 087 | -1 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | -30 000,00 |
| Obrona narodowa | 752 |
| -81 000,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | -50 000,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 087 | -1 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | -30 000,00 |
| Wojska Lądowe | 75201 |
| -81 000,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | -50 000,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 087 | -1 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | -30 000,00 |
| Dowódca Sił Powietrznych | cz. 29 |
| -2 648 600,00 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 058 | -1 300,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | -82 100,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | -1 226 900,00 |
| Pozostałe odsetki |
| 092 | -8 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | -1 293 300,00 |
| Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
| 238 | -37 000,00 |
| Obrona narodowa | 752 |
| -2 648 600,00 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 058 | -1 300,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | -82 100,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | -1 226 900,00 |
| Pozostałe odsetki |
| 092 | -8 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | -1 293 300,00 |
| Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
| 238 | -37 000,00 |
| Siły Powietrzne | 75202 |
| -2 611 600,00 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 058 | -1 300,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | -82 100,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | -1 226 900,00 |
| Pozostałe odsetki |
| 092 | -8 000,00 |
| Wyszczególnienie | Dział/ Rozdz. | § | Dochody do realizacji |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | -1 293 300,00 |
| Gospodarstwa pomocnicze | 75297 |
| -37 000,00 |
| Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
| 238 | -37 000,00 |
| Dowódca Wojsk Specjalnych | cz. 29 |
| 81 000,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | 50 000,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 087 | 1 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 30 000,00 |
| Obrona narodowa | 752 |
| 81 000,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | 50 000,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 087 | 1 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 30 000,00 |
| Wojska Lądowe | 75201 |
| 81 000,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | 50 000,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 087 | 1 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 30 000,00 |
| SZEF INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH | cz.29 |
| 2 648 600,00 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 058 | 1 300,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 82 100,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | 1 226 900,00 |
| Pozostałe odsetki |
| 092 | 8 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 1 293 300,00 |
| Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
| 238 | 37 000,00 |
| Obrona narodowa | 752 |
| 2 648 600,00 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 058 | 1 300,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 82 100,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | 1 226 900,00 |
| Pozostałe odsetki |
| 092 | 8 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 1 293 300,00 |
| Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
| 238 | 37 000,00 |
| Siły Powietrzne | 75202 |
| 2 611 600,00 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 058 | 1 300,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 82 100,00 |
| Wpływy z usług |
| 083 | 1 226 900,00 |
| Pozostałe odsetki |
| 092 | 8 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 1 293 300,00 |
| Gospodarstwa pomocnicze | 75297 |
| 37 000,00 |
| Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
| 238 | 37 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 13 517 230,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 5 000 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 1 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 379,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 203 696,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -78 845,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 580 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 99 857,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 99 857,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 10 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 10 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 25 456,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 18 160,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 10 011,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 715,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -4 802 863,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 325 147,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -15 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 15 000 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 18 284,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 300 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -510 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -490 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -7 470 180,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -580 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -296 379,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 121 594,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 24 605,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 198 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 050 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -600 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -560 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -912 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -1 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 380 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 380 000,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -41 170 973,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -41 167 382,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -29 002 975,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -8 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -35 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 3 402 340,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 1 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -898 453,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -67 111,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -27 283 255,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 087 348,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 159 274,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -182 300,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -22 900,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -3 180,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -126 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -2 609 302,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 229,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -10 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -236 436,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -89 880,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 773 243,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 556 447,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -37 883,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -101 308,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | -588,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -18 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -4 560,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -24 970,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -60 600,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -600,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -10 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -102 701,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -1 700,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -13 916,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -17 065,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -29 900,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9 900,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -5 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -10 000,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -11 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -1 020,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -1 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 10 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 10 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 25 456,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 18 160,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 10011,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 715,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -4 496 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -1 900 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 300 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -510 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -490 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -7 514 062,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -580 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 198 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 050 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -614 062,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -560 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -912 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -1 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -27 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -27 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -3 591,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -3 591,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -3 591,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 086 848 325,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 082 825 325,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -125 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -94 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -22 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -9 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -1 067 097 495,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -1 631 346,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -623 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -73 647 921,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -2 082 866,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -116 405 339,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -8 253 420,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -500 844 778,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -35 813 490,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -39 436 036,00 |
| 409 | Honoraria | -3 260,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -54 475 120,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 109 008,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -3 053 617,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finans. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | -223 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -5 761 616,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -47 372 892,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -25 822 929,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -32 771 356,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -556 995,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -322 656,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -7 794 532,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -5 647 780,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -47 544 515,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -258 688,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -564 456,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -1 148 373,00 |
| 438 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | -3 850,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -97 500,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -14 896 957,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -6 100 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -14 298,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -4 616 986,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -1 132 699,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -22 100 000,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | -84,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | -33 696,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -152 026,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -2 500,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -331 871,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -747 270,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -1 698 769,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -808 694110,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10 240 700,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -444 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -798 009 410,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -563 848,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -7 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -52 496,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -3 360,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -50 868,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -101 282,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -37 800,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -180 100,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -44 700,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -2 250,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -22 500,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -15 500,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -27 200,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 892,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -900,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -7 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -87 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -38 300,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -46 800,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -1 200,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -131 158,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 735,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -23 188,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 812,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -75 108,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -6 050,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 300,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -615,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -600,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -3 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 946,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -378,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -8 622,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -804,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -98 908,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -3 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -57 330,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -4 578,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -3 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -7 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -1 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -4 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -11 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -19 485 512,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -11 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -5 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -822 080,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 509 407,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -387 155,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -4 562 730,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 066 791,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -390 179,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -974 032,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -140 129,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -81 420,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -283 733,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 565 270,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -514 534,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -9 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -87 300,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -3 912,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 311 970,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -14 140,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -5 653,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -23 080,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -480 775,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -2 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -167 741,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -17 800,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -15 381,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -33 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -186 531 294,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -1 114 295,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -293 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -7 387 421,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -105 900,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -31 473 566,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 639 328,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -93 466 808,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -10 455 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -8 391 192,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -7 343 007,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -846 956,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -558 037,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -454 571,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -6 288 620,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 900 159,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -1 502 000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -40 096,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -4 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 273 602,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -157 468,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 575 888,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -145 110,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -377 750,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -268 277,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -15 300,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -2 479 749,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -4 754,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -1 088 740,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -17 408,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -251 918,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -12 000,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -10 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -133 198,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -456 176,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -11 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -11 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -18 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -18 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -18 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -4 005 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -4 005 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -4 005 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 4 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 41 174 973,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 41 171 382,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 40 967 019,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 35 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 1 597 660,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898 453,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 111,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 27 283 255,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 087 348,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 123 318,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 300,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 22 900,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 180,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 2 609 302,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 872 771,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 236 436,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 89 880,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 773 243,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 743 553,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 883,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 101 308,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 588,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 560,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 24 970,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 60 600,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 102 701,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 13 916,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 065,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 29 900,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 427 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 020,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 14 062,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 14 062,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 27 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 3 591,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 591,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 591,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 086 956 704,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 082 933 704,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 678 186,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 379,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 203 696,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -42 889,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 94 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 1 067 197 352,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 631 346,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 623 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 73 647 921,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 2 082 866,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 405 339,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 253 420,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 500 844 778,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 35 913 347,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 39 436 036,00 |
| 409 | Honoraria | 3 260,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 475 120,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 109 008,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 053 617,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finans.i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 223 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 761 616,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 47 372 892,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 822 929,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 32 771 356,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 556 995,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 322 656,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 7 794 532,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 5 647 780,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 47 544 515,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 258 688,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 564 456,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 148 373,00 |
| 438 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 850,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 97 500,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 14 896 957,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 100 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 14 298,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 616 986,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 132 699,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 22 100 000,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 84,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 33 696,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 152 026,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 331 871,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 747 270,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 698 769,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 808 694110,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 240 700,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 444 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 798 009 410,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 563 848,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 52 496,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 3 360,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 868,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 101 282,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 800,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 180 100,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 44 700,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 500,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 200,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5 892,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 87 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 300,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 46 800,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 131 158,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 2 735,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 188,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 812,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 75 108,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 6 050,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 615,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 3 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 946,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 378,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 8 622,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 804,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 98 908,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 3 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 57 330,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 4 578,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 3 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 19 174 649,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 396 933,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 605 407,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 387 155,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 4 562 730,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 066 791,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 408 463,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 974 032,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 140 129,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 81 420,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 283 733,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1 565 270,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514 534,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 9 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 87 300,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 3 912,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 311 970,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 140,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 653,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23 080,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 480 775,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 741,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 800,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 381,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 33 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 186 677 493,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 114 295,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 293 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 7 387 421,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 105 900,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 473 566,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 639 328,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 93 466 808,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 10 576 594,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 8 415 797,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 343 007,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 846 956,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 558 037,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 454 571,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 6 288 620,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900 159,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 1 502 000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 40 096,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 273 602,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 157 468,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 575 888,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 145 110,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 377 750,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 268 277,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 300,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 479 749,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 754,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 088 740,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 408,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 251 918,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 133 198,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 456 176,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 380 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 380 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 11 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 18 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 4 005 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 005 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Dowództwa Operacyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -116 379,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -116 379,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 180 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -296 379,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -296 379,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 0,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 100 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -15 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 14 900 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -296 379,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -296 379,00 |
Załącznik Nr 4
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
| DYSPONENT | dział/rozdział | żołnierze zawodowi | żołn. nadterm. | razem żołnierze | żołnierze niezawodowi w tym: | pracownicy cywilni w tym: | |||||||||
| służba cywilna | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | |||||||||||||
|
| w tym szeregowi zawodowi | Ogółem | przyjęci do służby przed 1.07.2004 | przyjęci do służby po 1.07.2004 | Ogółem | sł. zasad. | kandydaci na żołn. zaw. | przeszkolenie absolwentów | rezerwa | ||||||
| OGÓŁEM | Cz. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEDNOSTKI BUDŻETOWE | Cz. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dowódca Wojsk Lądowych | 752 | -192 | -192 | 0 | 0 | 0 | -192 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -43 |
| 75201 | -192 | -192 |
|
|
| -192 | -5 | -5 |
|
|
|
| -43 | -43 | |
| Dowódca Sił Powietrznych | 752 | -17 718 | -1 400 | -970 | -322 | -8 | -18 608 | -9 024 | -8 445 | -970 | -82 | -97 | 0 | -6 780 | -6 780 |
| 75202 | -85 467 | -1 337 | -854 | -310 | -5254 | -16 321 | -8 284 | -7 835 | -270 | -82 | -97 |
| -5 254 | -5 254 | |
| 75209 | -1 |
|
|
|
| -1 |
|
|
|
|
|
| -1 | -1 | |
| 75210 | -1 |
|
|
|
| -1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 75211 | -72 |
|
|
|
| -72 | -130 |
| -130 |
|
|
| -188 | -188 | |
| 75213 | -2 177 | -63 | -36 | -12 | -24 | -2 213 | -610 | -610 |
|
|
|
| -1 337 | -1 337 | |
| Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | 752 | 17 718 | 1400 | 82970 | 322 | 0678 | 18 608 | 9 024 | 8 445 | 400 | 82 | 97 | 0 | 6 780 | 6 780 |
| 75202 | 15 467 | 1 337 | 854 | 310 | 544 | 16321 | 8 284 | 7 835 | 270 | 82 | 97 |
| 5 254 | 5 254 | |
| 75209 | 1 |
|
|
|
| 1 | 0 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | |
| 75210 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 75211 | 72 |
|
|
|
| 72 | 130 |
| 130 |
|
|
| 188 | 188 | |
| 75213 | 2 177 | 63 | 36 | 12 | 24 | 2 213 | 610 | 610 |
|
|
|
| 1 337 | 1 337 | |
| Dowódca Wojsk Specjalnych | 752 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 75201 | 192 | 192 |
|
|
| 192 | 5 | 5 |
|
|
|
| 43 | 43 | |
