Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2007-08-24 do 2007-12-31
Wersja archiwalna od 2007-08-24 do 2007-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 347/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 sierpnia 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12, poz. 143 i Nr 14, poz.153), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 56.367 tys. zł, z tego na nagrody 47.074 tys. zł, na zapomogi 9.293 tys. zł; 2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, w tym:
a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca 2004 r., w wysokości 480 tys. zł, z tego na nagrody 385 tys. zł, na zapomogi 95 tys. zł,
b) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r., w wysokości 670 tys. zł, z tego na nagrody 502 tys. zł, na zapomogi 168 tys. zł,
c) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.965 tys. zł, z tego na nagrody 1.474 tys. zł, na zapomogi 491 tys. zł;”
2) załącznik Nr 3 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie dochodów budżetowych” otrzymuje brzmienie określone w załaczniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
4) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 lipca 2007 r.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr 347/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 sierpnia 2007 r.(poz. 170)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE DOCHODOW BUDŻETOWYCH
Załącznik Nr 2
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 19 480,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 480,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 805 600,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -238 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -238 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 588 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 488 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 252 758,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 811,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -202 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -10 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 10 000 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -20 053,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1 447 891,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 344,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 147 235,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 768,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 27 374,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -67 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 789,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -259 742,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -122 527,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -245 262,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -1 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 13 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 20 053,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 053,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 41 463 100,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 41 455 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 41 270 930,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 35 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 1 585 800,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 917 933,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 111,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 27 283 255,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 240 938,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 113 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 300,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 22 900,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 2 609 302,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 876 771,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 236 436,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 89 880,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 854 633,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 743 553,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 108 000,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 588,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 560,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 24 970,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 60 600,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 97 170,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 9 950,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 10 500,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 29 900,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 020,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 27 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 7 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 400,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 400,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 805 600,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 181 506,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 506,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -987 106,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -987 106,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -588 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -588 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -238 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -238 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -350 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -175 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -175 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 536 232,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 536 232,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 293 305,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 305,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 242 927,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 20 915,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 347,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 2 453,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 789,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 473,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 8 350,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 200,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 21 800,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 13 600,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -212 709 980,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -212 684 580,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -41 251 450,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -8 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -35 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -1 585 800,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -3 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -898 453,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -67 111,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -27 283 255,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 240 938,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 113 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -187 300,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -22 900,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -14 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -166 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -2 609 302,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -876 771,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -10 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -236 436,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -89 880,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 854 633,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -743 553,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -40 000,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -108 000,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | -588,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -18 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -4 560,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -24 970,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -121 150 600,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -41 701 600,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -66 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -116 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -79 267 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -97 170,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -1 700,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -9 950,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -10 500,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -29 900,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9 900,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -5 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -10 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -5 000,00 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -11 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -1 020,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -1 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -43 178 360,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -35 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -35 000,00 |
| 305 | Zasądzone renty | -12 913,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -1 323 493,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -2 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 517 857,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -184 143,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -23 845 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 273 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 134 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -618 460,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -66 900,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -1 350,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -80 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -2 330 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 018 695,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -342 000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -1 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -5 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -50 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 298 305,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -70 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 575 000,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -45 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -91 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -73 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -433 600,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -256 430,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -65 307,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorzadu terytorialnego | -81 000,00 |
| 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | -50,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -30 000,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -10 657,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej | -26 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -123 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -124 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -7 007 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 360 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -10 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -764 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -10 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 850 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -5 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -8 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -25 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -25 400,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -25 400,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 20 053,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 20 053,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 20 053,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 053,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 271 277,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 5 271 277,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 5 271 277,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 152 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 3 977 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 150 120,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 865,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 412,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 51 880,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 671 488,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 671 488,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 2 671 488,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 78 374,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 579 925,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 200 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 556,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 21 509,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 21 145,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 119 979,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 171 266 360,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 171 248 360,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 121 090 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 701 000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 56 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 116 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 217 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 43 178 360,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 35 000,00 |
| 305 | Zasądzone renty | 12 913,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 1 323 493,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 2 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 517 857,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 143,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 23 845 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 273 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 134 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 618 460,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 66 900,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 350,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 2 330 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 018 695,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 342 000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 50 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 298 305,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 70 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 575 000,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 45 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 91 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 73 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 433 600,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 256 430,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 307,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorzadu terytorialnego | 81 000,00 |
| 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 657,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej | 26 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 123 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 124 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 6 980 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 2 360 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 737 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 850 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 18 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia | |
|
| dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef RZI Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 588 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 588 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 588 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 488 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -8 518 530,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -8 518 530,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -222 053,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -202 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -10 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 10 000 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -20 053,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -8 296 477,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -5 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -251 289,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -274 550,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 164 235,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -5 556 925,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -350 120,00 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -67 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -259 742,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -5 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -81 262,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -23 145,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -180 209,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -8 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -4 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -4 200,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -61 800,00 |
Załącznik Nr 4
Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
