Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2007-06-28 do 2007-12-31
Wersja archiwalna od 2007-06-28 do 2007-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 257/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 czerwca 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29 i Nr 8, poz. 100), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr 257/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 czerwca 2007 r. (poz. 142)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 21 486 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 14 584 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 3 208 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 33 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 267 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 156 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 151 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 5 980 980,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 2 600 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 599 620,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 070,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 68 810,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 3 005,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -58 555,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 030,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 4 185 840,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 990,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 31 850,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 130 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 5 419 955,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 10 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 259 257,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -259 257,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 84 315,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 312 321,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 13 319,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -918 666,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 1 649 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 780,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -3 208 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -33 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -267 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624 422,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 13 132,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -4 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -156 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10 500,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -191 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -19 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -32 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -16 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -5 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -35 556 522,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -13 648 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -480 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -84 315,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -312 321,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -13 319,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -22 208 875,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 64 708,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 3 506 600,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 380 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -5 228 489,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 566 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 655 900,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 594,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 38 817,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1 460 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 1 722 500,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 204 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 8 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 40 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 410 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 1 900 962,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 25 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 812,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 17 150,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 414 000,00 |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 384 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 120 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 1 007 440,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 50 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 840,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 19 600,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -370 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 370 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7 465 514,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 7 465 514,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 21 486 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 14 584 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 3 208 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 33 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 267 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 156 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 151 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 500,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -4 126 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -184 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -3 208 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -33 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -267 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -4 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -156 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10 500,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -191 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -19 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -32 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -16 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -5 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -11 241 695,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 8 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 330,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 429 600,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 12 628,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -11 979 500,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 2 967,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 26 600,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 92 880,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 307 209,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 943,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 27 266,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 40 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 40 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -350 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 350 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 659 565,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 5 659 565,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 5 909 565,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 2 600 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 599 620,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -7 860,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 210,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 66 150,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -63 555,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -250 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -250 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 905 840,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 905 840,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 4 185 840,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 990,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 31 850,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 130 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 280 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 50 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 130 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -20 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 20 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 10 946 850,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 10 946 850,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 4 255 410,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -8 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 170,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -209 600,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -10 428,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911 530,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 72 541,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 3 072 477,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -31 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -3 200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -16 600,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -26 600,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -92 880,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -3 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -6 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 6 891 440,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 556 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 526 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695 240,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 110 200,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -200 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -200 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Dowództwa Operacyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 453 210,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 453 210,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 3 253 210,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 10 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 840 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 300 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 710,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 200 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 873 749,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 873 749,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 71 415,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 860,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 860,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 2 660,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 3 005,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 030,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 3 207 334,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 833 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 780,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624 422,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 13 132,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -2 405 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -1 773 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -100 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -532 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 007 440,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 007 440,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 1 007 440,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 50 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 840,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 19 600,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 900 962,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 900 962,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 1 900 962,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 25 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 812,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 17 150,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 414 000,00 |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 384 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 120 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 249 360,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 249 360,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 249 360,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 10 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 460,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 4 900,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 444 323,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 444 323,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 988 323,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 40 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 948 323,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 456 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1 456 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 682 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 682 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 1 682 500,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 204 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 8 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 410 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef 12 TOL |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 137 456,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 137 456,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 137 456,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 456,00 |
|
| DYSPONENT: Szef 17 TOL |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 55 634,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 55 634,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 55 634,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 3 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 634,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 432 647,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 432 647,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 432 647,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 371 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 57 113,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 3 534,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 856 379,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 856 379,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 856 379,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 789 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -259 257,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 22 400,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 163 426,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 5 052,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 765 763,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 765 763,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 765 763,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 488,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 3 915,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 45 627,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 4 733,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 061 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 061 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 061 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 042 859,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 042 859,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 042 859,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 029 564,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 13 295,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 747 390,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 747 390,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 747 390,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 806 890,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 58 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 667 050,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 667 050,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 667 050,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 190,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 32 860,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 523 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 523 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 523 500,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 215 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 215 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 215 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 215 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury Poznań |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 122 815,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 122 815,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 3 122 815,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 122 815,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
| (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -44 009 268,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -44 009 268,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -25 872 920,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -11 925 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 292 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -304 315,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -314 521,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -13 319,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -11 443 365,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -65 700,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -514 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -18 136 348,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -14 218 400,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 840 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -300 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -603 589,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -99 359,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -75 000,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2007 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze | zawodowi | Razem żołnierze | Pracownicy cywilni, w tym: | |
|
| w tym: szeregowi zawodowi | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | |||
| Ogółem | Cz. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dowódca Wojsk Lądowych | 75201 | 102 | X | 102 | X | X |
| 75207 | -102 | X | -102 | X | X | |
| 75211 | 9 | X | 9 | 4 | 4 | |
| 75213 | 8 | X | 8 | 28 | 28 | |
| Dowódca Sił Powietrznych | 75202 | X | X | X | -5 | -5 |
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 75211 | 1.993 | X | 1.993 | 14 | 14 |
| 75213 | 500 | X | 500 | 17 | 17 | |
| Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | 75207 | X | X | X | 19 | 19 |
| Dowództwo Dowództwa Operacyjnego | 75213 | X | X | X | 1 | 1 |
| Departament Budżetowy | 75211 | -2.010 | X | -2.010 | -32 | -32 |
| 75213 | -500 | X | -500 | -46 | -46 | |
