Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2007-05-09 do 2007-12-31
Wersja archiwalna od 2007-05-09 do 2007-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr 181/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 kwietnia 2007r.(poz. 100)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -10 139 359 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 391 600 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -110 000 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -544 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 630 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -110 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -107 600 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 192 700 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -167 700 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 114241 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 4 345 081 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -343 000 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 3 326 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 651 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 14 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 54 000 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 45 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 |
| 422 | Zakup środków żywności | 26 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -190 400 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -804 000 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 390 000 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 110 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40 481 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 000 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 1 531 161 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 777 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 542 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 10 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 45 000 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 38 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900 |
| 422 | Zakup środków żywności | 28 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 46 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 21 161 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 100 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 113 848 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 43 848 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 24 750 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 750 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1 480 000 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -80 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 403 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -29 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -116 000 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -97 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -32 900 |
| 422 | Zakup środków żywności | -58 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 493 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -111 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -29 000 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -17 100 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -6 729 229 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -5 002 900 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 000 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 537 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -2 393 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 99 600 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 200 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 33 971 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 14 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| 422 | Zakup środków żywności | 4 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -500 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -375 000 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -1 098 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -168 100 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 11 733 748 |
| 302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 343 000 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 374 900 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 458 850 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 000 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 449 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 303 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 464 152 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 25 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 986 500 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 133 729 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 732 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -11 732 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 194 400 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 772 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 21 217 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 93 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 600 000 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 284 813 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 420 000 |
| 422 | Zakup środków żywności | 1 950 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -7 254 813 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 000 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 14 149 209,00 |
|
| DZIAŁ 75201 - WojskaLądowe | 14 253 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -6 391 600,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków | -1 10 000,00 |
| 404 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -544 000,00 |
| 405 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -544 000,00 |
| 406 | Pozostałenależności żoł.zaw. i nadterm oraz funkcjon | -1 10 000,00 |
| 407 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -110 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -107 600,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 67 700,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -167 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 2 303 200,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 2 163 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 140 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 440 271,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 257 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 630 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 110 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 107 600,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 30 671,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 11 439 338,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 677 600,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 449 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 3 531 990,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 124 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 344 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 053 928,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 148 820,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 7 220 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 420 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 603 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 603 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 4 320 600,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -343 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 3 326 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 651 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 14 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 54 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 45 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 26 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 427 | Zakup usług remontowych | -190 400,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -804 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 390 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 110 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -831 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -37 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -651 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -14 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -54 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 53 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -17 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -26 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -61 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -16 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -9 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -4 789 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -3 289 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -390 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -1 110 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 3 902 400,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 343 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 500 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 194 400,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 865 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 248 800,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 248 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 1 523 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 777 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 542 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 10 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 45 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 38 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 28 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -528 200,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -31 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -542 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -10 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -45 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 194 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -13 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -28 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 13 800,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -46 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -13 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -7 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 590 900,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -1 590 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 244 900,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 244 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 600 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 284 813,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 150 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 165 187,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 72 210 700,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 72 210 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -243 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -12 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -210 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -5 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -17 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 12 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -4 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 55 295 200,00 |
| 302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -100 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -419 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -67 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 31 410 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 16 904 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 7 286 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 100,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 4 600,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 46 800,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15 000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 40 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 16 958 500,00 |
| 302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 172 733,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 868 300,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 036,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 11 926 625,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 001 718,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 294 100,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 983,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 550,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 732,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 15 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 855,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 171,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 104,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 191,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 27 504,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 135 200,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 298,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 22 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 200 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Dowództwa Operacyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -7 420 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -7 420 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -7 420 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -7 420 000,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 681 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 681 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -2 181 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -2 519 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 338 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -500 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -500 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 24 750,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 24 750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 24 750,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 750,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 43 848,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 43 848,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 43 848,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 43 848,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 70 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 70 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
| (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -79 249 307,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -79 249 307,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 114 241,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 114 241,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 24 481,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 24 481,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 8 161,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 8 161,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -58 584 800,00 |
| 302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -500,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -23 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -31 503 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -19 407 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -7 294 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -35 900,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -1 300,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -32 800,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -21 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -25 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -198 100,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -40 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -3 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -20 811 390,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -42 733,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 087 050,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -19 036,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -15 155 615,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 161 566,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 613 100,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -75 411,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -15 641,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -22 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -26 732,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -275 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -1 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -855,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -95 171,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -3 104,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -2 191,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -6 287,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -135 200,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -17 298,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -7 000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -22 000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -26 400,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2007 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze zawodowi | Razem żołnierze | Pracownicy cywilni, w tym: | ||
|
| w tym: szeregowi zawodowi | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | |||
| Ogółem | Cz. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dowódca Wojsk Lądowych | 75201 | -40 | X | -40 | -93 | -93 |
| 75211 | 40 | X | 40 | 58 | 58 | |
| 75213 | X | X | X | 42 | 42 | |
| Dowódca Sił Powietrznych | 75202 | 19 | X | 19 | X | X |
| 75207 | -19 | X | -19 | X | X | |
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 75207 | -6 | X | -6 | X | X |
| 75211 | 3 | X | 3 | -9 | -9 | |
| 75213 | 8 | X | 8 | 12 | 12 | |
| Departament Budżetowy | 75211 | -5 | X | -5 | -6 | -6 |
| 75213 | X | X | X | -4 | -4 | |
