Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90) ustala się, co następuje:

§ 2.1. Dochody budżetu resortu w 2007 r. wynoszą 59.825 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2007 r. wynoszą 20.249.330 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu resortu określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów – załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków – załącznik Nr 4 do decyzji.

§ 3.1. Ustala się limity zatrudnienia, stany średnioroczne oraz planowane zatrudnienie żołnierzy i pracowników resortu na 2007 r. oraz ich podział w wysokościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym:

1) 415 żołnierzy zawodowych oraz 9 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa – pozostających w dyspozycji Dyrektora Centrali „Wojskowe Misje Pokojowe”;

2) żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez niżej wymienionych dysponentów środków budżetowych:

a) Dowódca Wojsk Lądowych (DWLąd.) 60,

b) Dowódca Sił Powietrznych (DSP) 120,

c) Dowódca Marynarki Wojennej (DMW) 30,

d) Dowódca Garnizonu Warszawa (DGW) 2.483.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2007 r. określa się na poziomie 2.600 osób.

3. Ustala się maksymalny limit przyjęć:

1) żołnierzy do korpusu szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych (na stanowiska) w poszczególnych kwartałach – na poziomie wynikającym z załączników Nr 5a i 5b do decyzji;

2) żołnierzy do korpusu oficerów – na poziomie wynikającym z załącznika Nr 5c do decyzji.

4. Zestawienie planowanego zatrudnienia oraz limity wydatków dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600), a także zestawienie limitów wydatków na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 4.Wykaz dotacji realizowanych z budżetu resortu w 2007 r. określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 5.1. Przychody i wydatki funduszu celowego i jednostek pozabudżetowych oraz rozliczenia z budżetem państwa wynoszą:

1) fundusz celowy Ministra Obrony Narodowej – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – przychody i wydatki – 62.745 tys. zł;

2) zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze łącznie:

a) przychody – 372.608 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje (dla zakładów budżetowych) – 4.973 tys. zł,

b) wydatki – 372.208 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50 %) zysku gospodarstw pomocniczych – 284 tys. zł.

2. Podział wykazanych w ust. 1 kwot, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 8 do decyzji.

§ 6.Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej na:

1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 143.067 tys. zł, z tego na nagrody 133.774 tys. zł, na zapomogi 9.293 tys. zł;

2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, w tym:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca 2004 r., w wysokości 680 tys. zł, z tego na nagrody 585 tys. zł, na zapomogi 95 tys. zł,

b) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r., w wysokości 770 tys. zł, z tego na nagrody 602 tys. zł, na zapomogi 168 tys. zł,

c) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.965 tys. zł, z tego na nagrody 1.474 tys. zł, na zapomogi 491 tys. zł.;

3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”, w wysokości 8.755 tys. zł (rozdział 75211);

4) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 263 tys. zł (rozdział 75211);

5) zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych (rozdział 75211), w wysokości 12.459 tys. zł, w tym na planowane wydatki osobowe pracowników (§§ 401, 404, 411, 412) 1.595 tys. zł oraz planowane wydatki osobowe żołnierzy zawodowych (§§ 405, 406, 407) 10.864 tys. zł;

6) zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych (rozdział 75213), w wysokości 31.479 zł, w tym na planowane wydatki osobowe pracowników (§§ 401, 404, 411, 412) 15.692 tys. zł oraz planowane wydatki osobowe żołnierzy zawodowych (§§ 405, 406, 407) 15.787 tys. zł;

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 65 tys. zł, naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1365 i Nr 227, poz. 1658).

§ 7.Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki uruchamiane w trakcie roku budżetowego, na:

1) podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych (bez funkcjonariuszy) w kwocie 218.018 tys. zł;

2) finansowanie operacji ISAF w Afganistanie w wysokości 83.000 tys. zł;

3) sfinansowanie wydatków w związku z utworzeniem nowych jednostek organizacyjnych, w wykonaniu decyzji Nr 303/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie przygotowania zmian organizacyjnych dotyczących usprawnienia kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 24.912 tys. zł (rozdział 75213; kwota nie obejmuje wydatków przekazanych do realizacji dysponentom na pierwszy kwartał 2007 r.). Podział wydatków na te jednostki organizacyjne określa załącznik Nr 9 do decyzji;

4) zabezpieczenie finansowania uposażeń i innych należności żołnierzy, do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w kwocie do 150.843 tys. zł, w tym 94.314 tys. zł na uposażenia (§ 405) oraz 45.188 tys. zł na pozostałe należności (§ 406);

5) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości do 25.408 tys. zł (rozdział 75211);

6) zabezpieczenie finansowania uposażeń żołnierzy niezawodowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne średniorocznej liczby 352 żołnierzy rezerwy, planowanych do powołania do czynnej służby wojskowej w ramach sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalczania klęsk żywiołowych, w wysokości 10.038 tys. zł (rozdział 75211);

7) realizację Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych, w zakresie wydatków koordynowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej w wysokości 14.668 tys. zł (rozdział 75211 – 2.968 tys. zł i rozdział 75204 – 11.700 tys. zł);

8) leasing samolotów transportowych w wysokości 65.000 tys. zł;

9) studium wykonalności pozyskiwania Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego (UiSW), w wysokości 2.500 tys. zł (rozdział 75204);

10) finansowanie realizacji zamówień publicznych w formie aukcji elektronicznych, w wysokości 800 tys. zł;

11) współfinansowanie projektów restrukturyzacyjnych zatrudnienia realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 150 tys. zł (rozdział 75204);

12) zakup kart tożsamości – 560 tys. zł (rozdział 75204);

13) opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach programu FMS (Foreign Military Sales) oraz w ramach programu NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), w wysokości 17.000 tys. zł (rozdział 75204) - kwota ta nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT), który ujęty został w Planie modernizacji technicznej na 2007 r.

14) centralne zakupy prasy, w wysokości do 4.452 tys. zł (rozdział 75204);

15) produkcję druków i formularzy wojskowych, w wysokości do 3.270 tys. zł (rozdział 75204);

16) finansowanie implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń, w wysokości 3.705 tys. zł (rozdział 75211);

17) uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego (rozdział 75217 kwota 19.980 tys. zł oraz rozdział 75218 kwota 40.391 tys. zł);

18) składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 131.025 tys. zł (rozdział 75204 – określone w załącznik Nr 10 do decyzji).

§ 8.1. Ustala się limit wydatków realizowanych w § 304 klasyfikacji na zakup nagród rzeczowych, w tym białej broni, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 (inne formy wyróżnień) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) – do wysokości 0,15% środków zaplanowanych w § 405 klasyfikacji (załącznik Nr 4 wydatki planowane) na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, a na szczeblu dysponenta głównego (Departament Administracyjny) do wysokości 0,7% (od § 405). Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia mogą cześć limitu przekazać do realizacji dysponentom im podległym.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków otrzymanych do realizacji w ramach podziału układu wykonawczego, które rozliczane są przez dysponentów przekazujących te wydatki do realizacji innym dysponentom.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w uczelniach wojskowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, określany jest analogicznie, w ramach rocznego planu finansowego tych jednostek organizacyjnych, do wysokości 0,15% wydatków planowanych na uposażenia.

§ 12.1. Do limitu wydatków Dowódcy Garnizonu Warszawa przeniesione zostały wydatki na:

1) zadania zlecane jednostkom służby zdrowia, w tym w szczególności: mobilizacyjne, turnusy leczniczo-profilaktyczne, wydatki wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), wynagrodzenia dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz programy profilaktyki zdrowotnej, w wysokości do 33.340 tys. zł (rozdział 75204);

2) dotację dla Wojskowej Izby Lekarskiej w wysokości 314 tys. zł;

3) składkę do Międzynarodowego Komitetu Medycyny Wojskowej w wysokości 10 tys. zł (rozdział 75204);

4) dotacje inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, w wysokości 62.476 tys. zł (rozdział 85195)

5) realizację Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych w zakresie zadań koordynowanych przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w wysokości 19.842 tys. zł (rozdział 75211).

2. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na realizację zadań zlecanych z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w ust. 1. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia do czasu ustanowienia go dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia realizuje w trybie i na zasadach określonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON. Obsługę finansową zadań prowadzi Dowódca Garnizonu Warszawa.

§ 13.1. Do limitów wydatków Dowódcy Wojsk Lądowych oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa zostały przesunięte wydatki na finansowanie w pierwszym kwartale 2007 r. nowoformowanych jednostek organizacyjnych. Wysokość wydatków przesuniętych do dyspozycji tych dowódców określa załącznik Nr 9 do decyzji.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, w drugim kwartale 2007 r. nastąpi po przedstawieniu przez dysponentów wskazanych w ust. 1 Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości szefom Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, a także Dowódcy Wojsk Specjalnych, w terminie do dnia 15 marca 2007 r., rozliczenia wydatków już zrealizowanych i uzasadnieniu potrzeb na następny kwartał, z uwzględnieniem przyjętego harmonogramu formowania przydzielonych na zaopatrzenie nowych jednostek organizacyjnych.

3. Pozostałość niezrealizowanego planu finansowego otrzymanego od dysponenta głównego na wyżej wymienione zadania podlega przekazaniu nowo utworzonym dysponentom środków budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 4. Dotyczy to również planu finansowego dysponenta głównego.

4. W przypadku przejściowego finansowania części struktur organizacyjnych, nowo formowanych jednostek organizacyjnych określonych w załączniku Nr 9 do decyzji, z limitów dysponentów środków budżetowych (dotyczy głównie wypłaty dodatkowego uposażenia i wynagrodzenia rocznego oraz równoważnika mundurowego) właściwi dysponenci środków budżetowych mogą wystąpić do Dyrektora Departamentu Budżetowego ze szczegółowo uzasadnionym wnioskiem o zwiększenie planu finansowego o wyżej wymienione wydatki.

§ 14.1. Do limitu wydatków Dowództwa Operacyjnego, zostały przeniesione wydatki na transport polskich jednostek wojskowych biorących udział w operacjach poza granicami kraju, a w szczególności transport poza granice kraju, powrót z misji, rotacja oraz ewentualne uzupełnianie sprzętu, w wysokości 532 tys. zł.

2. W przypadku wystąpienia dodatkowych i nieplanowanych wydatków przeznaczonych na zakup usług transportowych, o których mowa w ust. 1, lub planowanych w niewłaściwych wysokościach, źródłem ich sfinansowania będą, w pierwszej kolejności, plany finansowe tych dysponentów, od których te wydatki przeniesiono do Dowództwa Operacyjnego.

3. Wydatki z tytułu transportu realizowane siłami etatowych pododdziałów Sił Zbrojnych RP (transport lotniczy lub morski pomiędzy krajem, a rejonem działania polskich kontyngentów wojskowych) realizowane są przez dysponentów posiadających te jednostki na zaopatrzeniu.

§ 15.1. W zakresie finansowania operacji ISAF w Afganistanie w roku 2007 środki na finansowanie operacji zaplanowane w wysokości 170 mln zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Dowódca Jednostki Wojskowej 2305 – obsługa finansowa oraz wydatki poza granicami kraju podległych pododdziałów w pierwszym półroczu 2007 r. – 7 mln zł;

2) Dowódca Dowództwa Operacyjnego – obsługa finansowa oraz wydatki poza granicami kraju pozostałych jednostek w pierwszym półroczu 2007 r. – 80 mln zł.;

3) Departament Budżetowy – środki na finansowanie operacji w drugim półroczu 2007 r. przez dysponentów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz, w uzasadnionych przypadkach, przez pozostałych dysponentów środków budżetowych w wysokości 83 mln zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, będą uruchamiane dysponentom środków budżetowych na podstawie wniosków składanych do Dyrektora Departamentu Budżetowego w okresach kwartalnych w terminie do końca drugiego miesiąca kwartału na kolejny kwartał roku budżetowego, wraz z rozliczeniem wydatków już zrealizowanych i planowanych do poniesienia, z tym, że dysponenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składają zapotrzebowania na uzupełnienie planu wydatków od trzeciego kwartału 2007 r.

2. Uzupełnianie wyposażenia i środków materiałowych pozyskiwanych w kraju realizują dysponenci wydzielający podległe pododdziały do tej operacji w ramach posiadanych środków budżetowych.

3. Ubezpieczenie stanów osobowych oraz zatrudnienie pracowników cywilnych realizuje Dyrektor Centrali „Wojskowe Misje Pokojowe”.

§ 16.Zmiana podziału układu wykonawczego w zakresie środków, o których mowa w § 7 pkt 1, dokonana zostanie, po przedstawieniu przez Dyrektora Departamentu Kadr wniosku uwzględniającego skutki podwyższenia uposażeń wynikające z nowych tabel uposażeń oraz limitów zatrudnienia żołnierzy zawodowych określonych w ustawie budżetowej na 2007 rok (bez żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy pełniących służbę w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego). Dyrektor Departamentu Kadr projektując nowe tabele uposażeń żołnierzy zawodowych zapewni zbilansowanie funduszu uposażeń żołnierzy zawodowych z limitami zatrudnienia żołnierzy zawodowych określonych w ustawie budżetowej na 2007 r.

§ 17.1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na udzielenie dotacji na inwestycje Wojskowych Domów (Zespołów) Wypoczynkowych.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 18.Wydatki, o których mowa w § 7 pkt 16, realizowane są zgodnie z planem implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych.

§ 19.W limitach wydatków dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz Dyrektora Departamentu Administracyjnego (§ 427) ujęto środki na finansowanie remontów i konserwacji technicznych urządzeń sygnalizacyjnych i alarmowych w kwocie ogółem 20 mln zł. W przypadku gdyby zakres rzeczowy realizowanych zadań uzasadniał włączenie przedmiotowych wydatków do centralnych planów rzeczowych (modernizacji technicznej lub remontów nieruchomości) dysponenci środków budżetowych wystąpią do Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 o wprowadzenie takich zadań do właściwych centralnych planów rzeczowych.

§ 20.Wydatki, o których mowa w § 7 pkt 7 i 9, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej realizuje na zasadach określonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON, z tym, że dla zadań zlecanych osobom fizycznym, obsługę finansowo-księgową dysponenta głównego sprawuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego, który w takich sytuacjach występuje z wnioskiem o zmianę podziału układu wykonawczego.

§ 21.Do limitu Dyrektora Departamentu Administracyjnego zostały włączone wydatki na realizację Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych, w zakresie prac koordynowanych przez Departament Strategii i Planowania Obronnego oraz Zarząd Planowania Operacyjnego – P3 w wysokości 530 tys. zł (rozdział 75211).

§ 22.Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem 2006 r., realizowane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689). Szczegółowe zestawienie dysponentów realizujących przedmiotowe wydatki określa załącznik Nr 11 do decyzji.

§ 23.W celu realizacji decyzji Ministra Obrony Narodowej, uzgodnionej z NSZZ Pracowników Wojska, o zmniejszeniu zatrudnienia pracowników w wojskowych jednostkach budżetowych do 51 tysięcy stanowisk i zwiększeniu wynagrodzenia zasadniczego pracowników:

1) Dyrektor Departamentu Kadr dokona zmniejszenia zatrudnienia pracowników w jednostkach budżetowych do 51 tysięcy oraz przedstawi propozycję stosownych zmian w tabelach wynagrodzeń zasadniczych pracowników opłacanych na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej;

2) Szef Sztabu Generalnego WP dokona zmian organizacyjnych w etatach jednostek i komórek organizacyjnych, umożliwiających wdrożenie przyjętych założeń w zakresie kształtowania się liczby stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników wojska;

3) dysponenci środków budżetowych przekażą pracodawcom limity zatrudnienia i zweryfikowane stany planowanego zatrudnienia pracowników oraz środki na wynagrodzenia w 2007 r.;

4) pracodawcy, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, dokonają stosownie do środków wskazanych pkt 3, zmiany struktury wynagrodzenia pracowników wojska nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, polegającej na podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego oraz innych stałych składników wynagrodzenia, kosztem obniżenia składników zmiennych i uznaniowych, w tym premii uznaniowych (nagród), kierując się zasadą, aby stałe składniki wynagrodzenia uległy zwiększeniu średnio o 100 zł brutto miesięcznie;

5) podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych, zgodnie z pkt 4, pracodawcy dokonają w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 24.Dyrektor Departamentu Kadr jest obowiązany do:

1) bieżącego monitorowania poziomu wykorzystania limitu zatrudnienia żołnierzy zawodowych, w tym w szczególności powołań i zwolnień ze służby oraz podejmowania w tym zakresie niezbędnych działań mających na celu realizację funduszu uposażeń w ramach limitu określonego w niniejszej decyzji (załączniki Nr 5, 5a, 5b oraz 5c do decyzji);

2) przedstawienia, w terminie do końca pierwszego kwartału 2007 r., harmonogramu zmniejszenia liczby żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych pozostających w rezerwie kadrowej.

§ 25.Dowódca Garnizonu Warszawa występując z wnioskiem o zmianę podziału układu wykonawczego w zakresie wydatków, o których mowa w § 7 pkt 4, obowiązany jest przedstawić wielkości wydatków zrealizowanych oraz planowanych do poniesienia, dotyczących żołnierzy pozostających w rezerwie kadrowej, z wyodrębnieniem żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych.

§ 26.1 Szefowie rejonowych zarządów infrastruktury oraz Stołecznego i Wojskowego Zarządu Infrastruktury realizują wydatki na obsługę obiektów przejętych przez Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zlokalizowanych w pomieszczeniach wydzielonych w budynkach wojskowych, bądź w częściach tych budynków, gdzie nie istnieją techniczne możliwości oddzielenia sieci zasilającej te obiekty, na dotychczasowych zasadach, w oparciu o przydzielone plany finansowe.

2. Szefowie rejonowych zarządów infrastruktury oraz Stołecznego i Wojskowego Zarządu Infrastruktury realizują wydatki na obsługę obiektów, przejętych w trakcie roku budżetowego przez Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, wydzielonych z kompleksów wojskowych, bądź zlokalizowanych w odrębnych kompleksach, gdzie istnieją techniczne możliwości oddzielenia sieci zasilającej te obiekty i zawarcia odrębnych umów z dostawcami mediów, na dotychczasowych zasadach, do czasu przejęcia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego praw i obowiązków z dotychczasowych umów oraz skierowania wniosków o zmianę układu wykonawczego budżetu.

§ 27.1. W związku z trwającym procesem formowania struktur organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego część wydatków na uposażenia w rozdziałach 75217 (SWW) oraz 75218 (SKW) została pozostawiona w limicie dysponenta głównego (Departament Budżetowy).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, będą uruchamiane będą w miarę postępowania ukompletowania nowych służb, na podstawie wniosków szefów Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego zawierających szczegółowe uzasadnienie, obejmujące sprawozdanie z wydatków już zrealizowanych oraz faktyczny stan zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników.

3. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2, będzie możliwe także dodatkowe zwiększenie budżetów Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w przypadku wystąpienia innych uzasadnionych potrzeb w obszarze pozostałych wydatków, których nie przewidziano na etapie opracowania projektów budżetów tych służb.

§ 28.W związku z wyodrębnieniem muzeów wojskowych jako państwowych instytucji kultury, wydatki dotyczące funkcjonowania muzeów, poniesione od dnia ich wyodrębnienia przez wojskowe jednostki budżetowe, podlegają refundacji z dotacji udzielonej tym muzeum i zaliczeniu na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 29.Ze względu na opóźnienia w refundowaniu przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych wydatków z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, dopuszcza się przejściowe finansowanie z budżetu resortu (rozdział 75216), nie dłużej niż do końca listopada należności zagranicznych dla żołnierzy pełniących służbę w tych kontyngentach. Dyrektor Centrali „Wojskowe Misje Pokojowe” wystąpi do Dyrektora Departamentu Budżetowego ze stosownym wnioskiem.

§ 31.Dysponenci środków budżetowych, którzy w podziale układu wykonawczego przekazali część swoich wydatków do realizacji dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia oraz organy planujące, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, przekażą tym dysponentom podział tych wydatków w układzie dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia im podległych.

§ 32.Dowódca Dowództwa Operacyjnego oraz dysponenci, którzy w swoich planach finansowych ujęli wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach NATO i Unii Europejskiej, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – rozliczenia poniesionych wydatków; rozliczenie za grudzień 2007 r. przedstawia się do dnia 30 stycznia 2008 r.

§ 33.1. Komendanci uczelni wojskowych i dyrektorzy muzeów przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, a także do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji – plany rzeczowo-finansowe (plany działalności), obejmujące wszystkie źródła finansowania, z wyodrębnieniem przydzielonej dotacji budżetowej na 2007 r., a w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – sprawozdania z rzeczowego wykorzystania kwot dotacji.

2. Dotacje podmiotowe dla uczelni wojskowych oraz państwowych instytucji kultury (muzea) w 2007 r., planowane przez dysponenta głównego, przekazywane będą przy uwzględnieniu charakteru ponoszonych kosztów. Wnioski o przekazanie dotacji na kolejny miesiąc składają do Dyrektora Departamentu Budżetowego komendanci uczelni wojskowych oraz dyrektorzy muzeów – w terminie do 12 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego wniosek dotyczy.

§ 34.Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych lub inni dysponenci realizujący wydatki rzeczowe z tytułu rekonwersji kadr przedstawią Pełnomocnikowi Ministra Obrony Narodowej do Spraw Rekonwersji Kadr:

1) w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszej decyzji, plan finansowy w zakresie środków przeznaczonych na działalności rekonwersyjną wraz uzasadnieniem określającym zadania rzeczowe przyjęte do sfinansowania w ramach tego planu;

2) w terminie do 15 dnia po zakończeniu kwartału, sprawozdanie z realizacji planu, o którym mowa w pkt 1, wraz z informacją o zagrożeniach związanych z jego wykonaniem.

§ 36.Dowódca Sił Powietrznych, w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, przedstawi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji wniosek w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu i limitów zatrudnienia w zakresie przekazania klubu garnizonowego w Mińsku Mazowieckim.

§ 37.W związku ze zmianami w finansowaniu aresztów wojskowych i izb zatrzymań właściwi dysponenci w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji wystąpią do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu resortu.

§ 38.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do decyzji Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lutego 2007 r. (poz. 29)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5a

Prognoza przyjęć do korpusu szeregowych zawodowych w 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5b

Prognoza przyjęć do korpusu podoficerów zawodowych w 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5c

Prognoza przyjęć oficerów zawodowych w 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanego zatrudnienia oraz limity wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 8

Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) w resorcie obrony narodowej na 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 9

Zestawienie limitów wydatków na 2007 rok (wraz z limitami zatrudniania oraz planowanym zatrudnieniem pracowników) (nie obejmuje wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 10

Składki do organizacji międzynarodowych na 2007 rok ujęte w planie finansowym dysponenta głównego

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 11

Zestawienie dysponentów realizujących wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 12

ROZLICZENIE LIMITÓW ZATRUDNIENIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj