Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-12-29 do 2006-12-31
Wersja archiwalna od 2006-12-29 do 2006-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 522/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 grudnia 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 118, poz.1241 oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1749), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz.117, Nr 11, poz. 128, Nr 12, poz.154, Nr 17, poz. 214, Nr 18, poz. 241, Nr 20, poz. 264 i Nr 22, poz. 276), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 65.602 tys. zł, z tego na nagrody 55.139 tys. zł, na zapomogi 10.463 tys. zł;"
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 522/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia 2006 r.( poz.299)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -1 087 067,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -111 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -330 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -104 960,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 878,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -128 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -410 953,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -276,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -2 202 460,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -221 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 847,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 666 778,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -36 244,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -15 591,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -256 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 103 376,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -55 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -976 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 399,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -64 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -6 977,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 576 890,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 955 003,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 635,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -22 375,00 |
| 426 | Zakup energii | 418 132,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -350 235,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 587 050,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -7 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 082 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -17 205,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 10 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 35 001,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -20 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -2 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 200 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -2 723 796,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -779 574,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -495 160,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -13 654,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 824,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -259 400,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 079,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 457,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1 291 690,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 050 997,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 18 800,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -4 602,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -254 891,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -11 730,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -52 033,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 45 468,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -5 165,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -95,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -57,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -38,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 508,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -42,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 550,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 23 229 341,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -8 262 973,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -998 186,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -428 246,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -662 088,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 39 221 381,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -57 201,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -2 122 127,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -68 150,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 556 526,00 |
| 435 | Zakup usług do sieci Internet | -101 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -1 000 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -542 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -193 543,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -698 864,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -417 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -311 130,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -98 450,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -9 784,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -2 113 715,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 113 715,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -1 551 881,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -148 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 335 773,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -46 996,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -21 112,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -2 812 507,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -3 300 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -170 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -50 507,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 372,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 372,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -372,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -372,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -753,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 753,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 459 528,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 426 673,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -411 878,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -330 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -80 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 878,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -12 580,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -12 580,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 002 215,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -840 339,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -87 685,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -74 191,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 4 655,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 4 655,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 655,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | -37 510,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | -37 510,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -34 888,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -1 250,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 372,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 708 161,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 745 671,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -1 725 460,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 847,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 666 778,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -36 244,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -15 591,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 6 847,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 847,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -1,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -38,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -38,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 508,00 |
| 405 406 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -42,00 550,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -27 527,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -27 481,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 366,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -412,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 37 510,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 37 510,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 34 135,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 1 250,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 125,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -955 163,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -950 508,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -967 315,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -976 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 399,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -6 977,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 17 061,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 16 807,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 6 977,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 9 830,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -4 655,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -4 655,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4 655,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 760 906,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 760 906,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -4 481,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 481,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -11 729,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -52 032,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 45 468,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -5 165,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -57,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -57,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 1 149 037,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 309 449,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 809 686,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 17 402,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -371 864,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -311 130,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -98 450,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -9 784,00 |
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 372,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 372,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -372,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -372,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 247 277,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 247 277,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 247 277,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -3 723,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 036 799,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 036 799,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1 036 799,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 050 997,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 18 800,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -4 602,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -87 256,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -87 256,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | -87 256,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -87 256,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Centrali WMP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -10 973 543,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -10 973 543,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -7 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 082 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -17 205,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 10 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 35 001,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -20 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -2 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 200 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -2 723 796,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | -3 973 543,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -524 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -50 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -117 788,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 9 014,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -99 700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 556 526,00 |
| 435 | Zakup usług do sieci Internet | -101 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -1 000 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -340 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -193 543,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 504 885,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 504 885,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -1 504 885,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -148 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 335 773,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -21 112,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 812 507,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 812 507,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -2 812 507,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -3 300 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -170 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -50 507,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 |
|
| DYSPONENT: 12 TOL Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12 558,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 11 958,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 600,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 11 958,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 958,00 |
|
| DYSPONENT: 17 TOL Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 3 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 65 935,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 65 935,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 65 935,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 935,00 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia | ||
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 53 764,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 53 764,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -600,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 54 364,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 364,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 87 092,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 87 092,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 87 092,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 092,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 151 928,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 151 928,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 151 928,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 928,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 293 534,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 293 534,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 293 534,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 534,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 62 127,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 62 127,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -411 229,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -410 953,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -276,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 480 259,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 450,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 677,00 |
| 426 | Zakup energii | 418 132,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -6 903,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 824,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 079,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 39 583,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 39 583,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 38 583,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 583,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 80 725,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 80 725,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 80 725,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 725,00 |
| DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa | ||
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 81 968,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 81 968,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 82 968,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 968,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 000,00 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 25 577,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 25 577,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 25 577,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 577,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 18 571 868,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 18 571 868,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -263 960,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -111 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -24 960,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -128 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -477 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -221 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -256 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -119 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -55 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -64 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -4 214 551,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -22 375,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -605 126,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 587 050,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -772 671,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -495 160,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -13 654,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -259 400,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 457,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 26 906 761,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -8 269 950,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -737 686,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -378 246,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 95 220,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 38 490 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -2 022 427,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -68 150,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -202 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -327 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -417 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -2 113 715,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 113 715,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -46 996,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -46 996,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy
| Dział/rozdz. | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadtermin. | Razem żołnierze | Ogółem | Żołnierze niezawodowi w tym: | ||||||
|
| w tym szereg. zawod. | Służba zasadn. | kandyd. na żołnierzy zawodowych | przeszkol, absolwent. | przeszkol, student. | rezerwa | ||||||
| Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | |
| Cz. 29 | Jednostki Budżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | |
| 75207 | Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | 25 | 25 | X | 25 | X | X | X | X | X | X | |
| 75208 | Dowódca Wojsk Lądowych | 18 | X | X | 18 | X | X | X | X | X | X | |
| 75208 | Dowódca Sił Powietrznych | 5 | X | X | 5 |
|
|
|
|
|
| |
| 75208 | Dowódca Marynarki Wojennej | 3 | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | |
| 75211 | Dowódca Wojsk Lądowych | 24 | X | X | 24 | X | X | X | X | X | X | |
| 75211 | Dowódca Sił Powietrznych | 9 | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | |
| 75211 | Dowódca Garnizonu Warszawa | X | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 75201 | Dowódca Wojsk Lądowych | -24 | X | X | -24 | X | X | X | X | X | X | |
| 75202 | Dowódca Sił Powietrznych | -9 | X | X | -9 | X | X | X | X | X | X | |
| 75203 | Dowódca Marynarki Wojennej | X | X | X |
| -12 | X | X | X | X | -12 | |
| 75208 | Dowódca Garnizonu Warszawa | -23 | X | X | -23 | X | X | X | X | X | X | |
| 75208 | Szef WSI | X | -19 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 75211 | Departament Budżetowy | -28 | -25 | X | -28 | -329 | X | X | X | X | -329 | |
| Akademie Wojskowe | ||||||||||||
| 80302 | Akademia Marynarki Wojennej | 20 | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | |
| Akademia Obrony Narodowej | -20 | X | X | -20 | X | X | X | X | X | X | ||
