Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-12-22 do 2006-12-31
Wersja archiwalna od 2006-12-22 do 2006-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 472/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 listopada 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 118, poz.1241 oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1749), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz.117, Nr 11, poz. 128, Nr 12, poz.154, Nr 17, poz. 214, Nr 18, poz. 241 i Nr 20, poz. 264), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 56.112 tys. zł, z tego na nagrody 45.649 tys. zł, na zapomogi 10.463 tys. zł;"
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 472/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 listopada 2006 r.( poz. 276)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 7 883 692,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -297,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 5 191 460,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 692 529,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 2 551 615,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -25 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 590 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -7 185,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -1 750,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 450,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -242 762,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 000 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 30 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -1 372 762,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -3 728 627,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -28 627,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | - 3 700 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 709 337,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 555 290,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 183 161,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | - 29 114,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -77 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -77 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -145 615,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 16 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 185,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 750,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -195 550,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 29 962,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -38,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -36 845,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -35 217,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 535,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -3 163,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -7 504 057,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 103 794,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -160 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 260 604,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 5 876 002,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -141 827,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -10 939 630,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 500 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 393 000,00 |
| 616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -11 396 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 773 400,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 770 400,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe misje pokojowe | 1 328 968,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 40 750,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 088 218,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | - 2 542 068,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | - 2 595 234,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | - 23 834,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 300,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -300,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -66 390,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 66 390,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -150 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 114 878,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -57 833,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -57 045,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyzsze szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -672 700,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 668 600,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 4 100,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Staże i specjalizacje medyczne | -893 016,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -893 016,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 893 016,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 893 016,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -418 898,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -98 997,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 78 123,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -297,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 920,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -449 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -449 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -35 940,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -35 267,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 535,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 208,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 158 820,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 8 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 500,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -6 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 845,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 975,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe misje pokojowe | -300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -300 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 129 099,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 150 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -66 390,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 66 390,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -20 901,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 111 237,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -75 093,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -57 045,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyzsze szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -78 600,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 78 600,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Staże i specjalizacje medyczne | -740 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -740 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 740 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 740 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 534 366,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 534 366,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 551 615,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -25 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 590 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -7 185,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -1 750,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 450,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -19 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -19 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -985,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -985,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 736,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 726,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 10,00 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -594 100,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 590 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 4 100,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 117,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 758,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 242 762,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -30 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -1 372 762,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 29 962,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -38,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 80,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 50,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 30,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 80 994,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 103 794,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -160 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -2 750,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -50,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe misje pokojowe | 1 128 968,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 40 750,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 088 218,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 641,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 641,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 641,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Staże i specjalizacje medyczne | -153 016,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -153 016,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 153 016,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 153 016,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 186 406,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3 268 811,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -79 920,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -79 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -920,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -200 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 805 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -8 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 730 700,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 770 400,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 770 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe misje pokojowe | -26 669,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -26 669,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -129 740,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -150 000,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -150 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 20 260,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 3 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 17 260,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 47 335,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Staże i specjalizacje medyczne | 47 335,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47 335,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -153 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -153 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -156 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -156 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 3 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 049 054,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 049 054,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 049 054,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 16 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475 185,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 750,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe misje pokojowe | 526 669,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 26 669,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 77 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 77 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 77 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Centrali WMP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -864 020,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -864 020,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 709 337,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 555 290,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 183 161,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -29 114,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 573 357,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 314 096,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -117 474,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -141 787,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"(NSIP) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 17 495 600,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 17 495 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 17 495 600,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 495 600,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 29 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -29 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -29 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -29 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Poznań |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 29 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 29 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 300,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -300,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -20 904 391,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -20 857 056,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 7 008 099,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 4 000 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 3 008 099,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 2 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 2 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 1 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 1 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -3 700 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 700 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -77 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -77 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -24 469 087,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -210 100,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 808 763,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 6 000 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 40 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -11 105 475,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 675,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 500 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -6 102 600,00 |
| 616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -11 396 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -2 619 068,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 595 234,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -23 834,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -47 335,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Staże i specjalizacje medyczne | -47 335,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -47 335,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale planowanego zatrudnienia pracowników wojska w 2006 r.
| Dział/rozdz. | Dysponent | Pracownicy cywilni w tym: | |||
| kierownicze stanowiska państwowe | służba cywilna | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | ||
| Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75211 | Dowódca Garnizonu Warszawa | X | X | 5 | 5 |
| 75211 | Dowódca Wojsk Lądowych | X | X | -1 | -1 |
| 75211 | Departament Budżetowy | X | X | -4 | -4 |
