Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-11-17 do 2006-12-31
Wersja archiwalna od 2006-11-17 do 2006-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 435/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 października 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz.117 i Nr 11, poz. 128, Nr 12, poz.154, Nr 17, poz. 214 i Nr 18, poz. 241), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 października 2006 r. (poz. 264)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 77 517 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 75 913 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 380 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 224 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | -33 861 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -34 057 600,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 894 100,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -698 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -25 997 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -24 794 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -400 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -803 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -9 268 564,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -421 250,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -51 149,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -8 242,00 |
| 426 | Zakup energii | 215 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -9 061 523,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 58 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -732 629,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -9 488,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 7 908,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -219 329,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -5 946,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -13 823,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -5 152,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -29 361,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -4 054,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -22 343,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -18 749,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -19 013,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -150,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -13 229,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -380 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -12 839 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -11 585 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -38 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 216 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -2 002 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 692 600,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -160 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -150 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 800,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -18 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -13 500,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -4 200,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 8 663 210,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -881 432,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 11 756 892,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 46 300,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 258 550,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1 281 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 541 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 822 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -897 288,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 115,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 500 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -15 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 591,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 15 666,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 15 800,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 110 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 10 400,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 810 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 6 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -280 860,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 53 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 85 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 716 671,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 317,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 909,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 35 264,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 150 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -304 819,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 39 100,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 52 600,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -13 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -39 100,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -41 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 33 400,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -31 500,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 79 379 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 79 790 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 79 790 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 77 900 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 500 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 390 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -71 445,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -7 980,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 7 908,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -7 408,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -23 589,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -16 578,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -16 168,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -150,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -7 580,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -100 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 71 445,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 71 445,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -410 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -410 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -400 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -29 852 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -29 852 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -29 556 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -30 083 600,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 894 100,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -367 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -16 132,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 839,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 562,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -5 152,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 272,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -340,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3 643,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 7 400,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 7 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -400,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -400,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -6 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -7 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -295 900,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -295 900,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -2 700,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 16 132,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 16 132,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -25 130 568,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -25 161 568,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -24 870 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -23 800 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -350 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -720 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -17 512,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -2 347,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -3 853,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -500,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -4 054,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -78,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 169,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 505,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -2 006,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 600,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -7 800,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -6 500,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -284 368,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 632,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -272 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -18 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 17 512,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 17 512,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 31 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 55 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 55 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -24 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -18 500,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -6 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 21 081 400,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 20 701 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -22 265,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -22 265,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -2 010 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 700 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -160 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -150 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1 100,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 600,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -4 200,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -4 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 15 115 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 13 400 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 650 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 65 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 7 600 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 7 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 22 265,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 22 265,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 379 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -16 400,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 400,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -14 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 395 900,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 378 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 39 400,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -31 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 760 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 760 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 760 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 760 000,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -12 839 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -12 839 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -12 839 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -11 585 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -38 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 216 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 506 622,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 506 622,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 273 600,00 |
| 426 | Zakup energii | 215 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 58 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 3 233 022,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 665 565,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 591,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 15 666,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 15 800,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 110 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 10 400,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 1 700 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 6 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 151 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 53 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 85 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 447 732,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 447 732,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 3 447 732,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 089,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 909,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 35 264,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 150 000,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 1 780 470,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -40 353 686,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -40 353 686,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -2 273 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 987 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -120 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -166 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -4 305 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -3 974 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -331 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 127 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -994 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -50 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -83 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -9 542 164,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -421 250,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -51 149,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -8 242,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -9 061 523,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -605 275,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -219 329,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -5 946,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -380 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -6 631 522,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -887 064,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 735 208,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 683 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 326 250,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -8 881 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -7 059 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 822 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -4 130 310,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -293 450,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 500 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -15 000,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | -890 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -431 860,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -2 858 415,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -545 772,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | -1 780 470,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -532 173,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2006 r.
| Dział/rozdz. | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadtermin. | Razem żołnierze | Żołnierze niezawodowi w tym: | Pracownicy cywilni w tym | ||||||
|
| w tym: szereg. zawod. | Ogółem | służba zasad n. | rezerwa | kierown. stanowisk państw. | służba cywiln. | planowane zatrudnienie | razem | ||||
| Cz. 29 | Ogółem | -200 | -200 | 900 | 0 | -190 | 0 | -190 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | -200 | -200 | 900 | 0 | -190 | 0 | -190 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75001 | Dyrektor Departamentu Administracyjnego | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 75201 | Dowódca Wojsk Lądowych | X | X | 200 | 200 | 9 | 9 | X | X | X | X | X |
| 75202 | Dowódca Sił Powietrznych | X | X | 2 | 2 | 9 | 9 | X | X | X | X | X |
| 75203 | Dowódca Marynarki Wojennej | X | X | 1 | 1 | 5 | 5 | X | X | X | X | X |
| 75207 | Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
| 75211 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 307 | X | X | 307 | X | X | X | X | X | 2 | 2 |
| 75211 | Departament Budżetowy | 120 | X | X | 120 | X | X | X | X | X | X | X |
| 75213 | Dowódca Garnizonu Warszawa | X | X | X | X | 11 | 11 | X | X | X | X | X |
| 75506 | Dowódca Marynarki Wojennej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 |
| 75201 | Dowódca Wojsk Lądowych | -200 | -200 | X | -200 | -190 |
| -190 | X | X | X | X |
| 75202 | Departament Budżetowy | -120 | X | X | -120 | X | X | X | X | X | X | X |
| 75206 | Dowódca Wojsk Lądowych | X | X | X | X | -3 | -3 | X | X | X | X | X |
| 75206 | Dowódca Sił Powietrznych | X | X | X | X | -7 | -7 | X | X | X | X | X |
| 75206 | Dowódca Marynarki Wojennej | X | X | X | X | -3 | -3 | X | X | X | X | X |
| 75206 | Dowódca Garnizonu Warszawa | X | X | X | X | -6 | -6 | X | X | X | X | X |
| 75206 | Szef WSI | -307 | X | -3 | -310 | -16 | -16 | X | X | X | -2 | -2 |
| 75506 | Dowódca Wojsk Lądowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -1 | -1 |
