Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-10-05 do 2006-12-31
Wersja archiwalna od 2006-10-05 do 2006-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 350/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 września 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej ( Dz. U. Nr 94, poz. 426 ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ( Dz. U. Nr 35, poz. 244 ), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz.117, Nr 11, poz. 128 i Nr 12, poz. 154), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 350/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 września 2006 r. (poz. 214)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 23 380 308,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 24 593,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 260,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 817,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | 212 111,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7 995 503,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 63 044,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 9 208,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 2 962,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 462,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 103 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 6 213 460,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 961 750,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 502 500,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 978,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -17 840,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 3 290 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 280 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 240 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -230 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 1 134 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 400,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 381 100,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 640 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 095 744,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 754,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 902,00 |
| 426 | Zakup energii | -884,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 804 743,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 29 459,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -20 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -17 000 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 19 597,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -174,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 18 364,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 865,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | -115 720,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 157,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 117 780,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 237,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -410,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 363,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 250,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -20 205,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -40 100,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 230,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 952 757,00 |
| 305 | Zasądzone renty | 17 840,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 568 717,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 300,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 10 700,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 235 300,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 54 300,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 13 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 370 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 370 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 383 196,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -3 000,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 174,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -42 957,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -455 651,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 571,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | -118 391,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5 654,00 |
| 408 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 22 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -1 405 473,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -11 547,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 410,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -462,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 240 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 363,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 574 540,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -582 215,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -9 900,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 830,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 879 590,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 360 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -70 874,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -11 598,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -1 598,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -2 962,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 609 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -2 378,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -9 739 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -10 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -714 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -60 000,00 |
| 432 | Staże i specjalizacje medyczne | -654 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 714 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 814 000,00 |
| 490 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | -1 100 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NAR DOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 6 320 752,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 6 320 752,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 17 595 308,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 24 593,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 260,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 817,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | 212 111,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7 995 503,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 63 044,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 9 208,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 2 962,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 462,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 103 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 428 460,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 961 750,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 502 500,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 978,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -17 840,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 99 240,00 |
| 305 | Zasądzone renty | 17 840,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 50 300,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 373 796,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -2 500,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | -600,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -16 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -513 310,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | -254 216,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -92 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -12 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -7 010,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -213 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -222 600,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -37 560,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -10 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -10 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -714 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -60 000,00 |
| 432 | Staże i specjalizacje medyczne | -654 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 714 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 714 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 131 785,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 131 785,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 50 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 280 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -230 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -2 181 785,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -5 419,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -62 098,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -810 630,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -817,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | -1 187 705,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -15 503,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -157 813,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -20 968,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -2 791,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -42 030,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 171 782,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -40 733,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -7 060,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 764 391,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 664 391,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 494 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 400,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 381 100,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 4 100,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 166 091,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 4 600,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 504,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | 110 000,00 |
| 408 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 22 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 337,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 1 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 1 100 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 817 568,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 817 568,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 164 178,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 164 178,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 523 800,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 919,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 774,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 60 541,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 415 745,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | 1 235 530,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 24 157,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 244 373,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 31 863,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 7 420,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 329,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 653 393,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 574 540,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -812 067,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 78 793,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -9 900,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 890,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 879 590,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 360 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -70 874,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -11 598,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -1 598,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -2 962,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 609 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -2 378,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 250 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 240 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2 240 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 240 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | 2 000 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 240 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -16 913,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -16 913,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 480,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 250,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -15 433,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -174,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 18 364,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 865,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | -115 720,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 157,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 117 780,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 237,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -410,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 363,00 |
| 426 | Zakup energii | -550,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -20 205,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -40 100,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 625 417,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 625 417,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 614 417,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 568 717,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 10 700,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 11 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Centrali WMP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -20 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -20 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -20 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -17 000 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 000 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -192 263,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -192 263,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -164 178,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -164 178,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -28 085,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 460,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -5 223,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -742,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -17 660,00 |
|
| DYSPONENT: 12 TOL Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 96 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 96 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 96 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 |
|
| DYSPONENT: 17 TOL Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 200 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 200 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 295 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 295 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 210 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 210 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 150 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 600 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 50 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 35 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 250 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 799 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 799 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 2 845 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 845 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 770 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 770 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 40 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 144 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 445 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 445 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 433 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 433 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 12 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 407 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 407 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 407 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 407 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 640 754,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 640 754,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 640 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 640 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 754,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 754,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|
| DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 869 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 869 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 250 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 800 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 644 470,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 902,00 |
| 426 | Zakup energii | 366,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 562 743,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 12 459,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -24 970,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 800,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -27 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 200 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
|
| DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 450 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 450 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 1 320 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 320 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 10 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 120 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -4 829 421,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -3 729 421,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -3 729 421,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -30 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -565 500,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -754,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych | -2 022 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -1 399 147,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -10 350,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 298 330,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -1 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -1 100 000,00 |
| 490 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | -1 100 000,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2006 r.
| Dział/rozdz | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Razem | Pracownicy cywilni, w tym: | |||
|
| w tym: | służba | planowane | razem | |||
| Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 75001 | Dyrektor Departamentu Administracyjnego | X | X | X | 3 | 2 | 5 |
| 75201 | Dowódca Wojsk Lądowych | 7 | X | 7 | X | 13 | 13 |
| 75203 | Dowódca Marynarki Wojennej | X | X | X | X | 8 | 8 |
| 75208 | Dowódca Wojsk Lądowych | X | X | X | X | 14 | 14 |
| 75208 | Dowódca Sił Powietrznych | X | X | X | X | 2 | 2 |
| 75208 | Dowódca Marynarki Wojennej | X | X | X | X | 2 | 2 |
| 75211 | Dowódca Marynarki Wojennej | 3 | X | 3 | X | 1 | 1 |
| 75211 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 31 | X | 31 | X | 53 | 53 |
| 75213 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 60 | 20 | 60 | X | 2 | 2 |
| 75216 | Komendant Główny ŻW | X | X | X | X | 1 | 1 |
| 75208 | Dowódca Garnizonu Warszawa | X | X | X | X | -18 | -18 |
| 75211 | Dowódca Wojsk Lądowych | -7 | X | -7 | X | -18 | -18 |
| 75211 | Dowódca Sił Powietrznych | -34 | X | -34 | X | - 32 | -32 |
| 75211 | Departament Budżetowy | -60 | -20 | -60 | X | - 22 | -22 |
| 75213 | Dowódca Garnizonu Warszawa | X | X | X | X | - 6 | -6 |
Załącznik Nr 4
Podział limitów zatrudnienia żołnierzy zawodowych i planowanego zatrudnienia pracowników w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Limity zatrudnienia | Planowane |
| 752 | 75211 | Zakłady budżetowe, | 14 | 858 |
| ZIOTP | 4 | 70 | ||
| CWMP | 9 | 28 | ||
| WZW/WDW | 1 | 735 | ||
| ZSJiZ |
| 25 | ||
| 75297 | Gospodarstwa pomocnicze, | 29 | 3 595 | |
| DWL |
| 1 337 | ||
| SP | 9 | 946 | ||
| MW |
| 139 | ||
| DGW |
| 54 | ||
| WSI |
| 19 | ||
| ŻW |
| 23 | ||
| DI |
| 887 | ||
| 750 | 75097 | DA | 20 | 190 |
| Razem | 43 | 4 453 | ||
