Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-07-17 do 2006-12-31
Wersja archiwalna od 2006-07-17 do 2006-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 255/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz. 117 i Nr 11, poz. 128), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 i 4 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 255/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 czerwca 2006 r. (poz. 154)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -746 340 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -3 600 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -137 810 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -42 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -5 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -23 050 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 280 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -534 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne | 8 816 140 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -3 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 810 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 4 800 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -145 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 050 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 280 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 4 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -2 880 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 880 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 7 327 478 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 000 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -401 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 2 239 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 530 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 702 800 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 939 148 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -4 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -4 000 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 1 635 102 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 3 600 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 637 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -63 637 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 500 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 175 152 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -38 650 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -23 600 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -287 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -23 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 5 900 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 900 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -14 074 490 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -346 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -91 600 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 42 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 355 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -11 018 216 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 40 150 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -1 460 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 112 876 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -2 934 210 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 346 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 600 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4 800 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 740 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 250 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 1 460 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -49 800 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 430 000 |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 430 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -430 000 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -430 000 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 612 660 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 4 787 660 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 4 785 260 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -3 600 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -137 810 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -42 000 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -23 050 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 280 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -36 800 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -14 400 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -19 400 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 5 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 34 200 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 34 200 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -175 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 255 000 |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 255 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -430 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -430 000 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12 120 190 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 12 120 190 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 3 000 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne | 11 940 440 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -3 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 810 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 800 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 050 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 280 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 4 000 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 979 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -3 250 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 250 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 180 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 180 000 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 499 371 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 499 371 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -2 880 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 880 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -34 749 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 251 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -287 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -23 840 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -4 758 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -3 613 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 537 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500 000 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 37 000 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 595 749 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 420 749 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 34 749 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 538 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 23 840 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 4 758 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 3 613 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | -1 529 590 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -346 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 300 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 42 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 111 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 10 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 9 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 660 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 150 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -1 460 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 915 590 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 346 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 600 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 740 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 250 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 1 460 000 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 175 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 175 000 |
| 459 | 9Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 175 000 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 166 652 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 157 152 |
|
| OZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 518 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 518 000 |
|
| OZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 1 675 152 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 18 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 637 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -63 637 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 500 000 |
| 411 | kładki na ubezpieczenie społeczne | 175 152 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -16 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 000 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 9 500 |
|
| OZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia la osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 500 |
| 413 | kładki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 500 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: 17 TOL Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 34 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 34 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 34 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -283 957 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -283 957 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -283 957 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -930 704 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -241 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 300 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 350 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 560 397 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 319 880 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 319 880 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 319 880 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -70 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 235 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 880 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 000 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 320 111 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 320 111 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 320 111 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 111 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 120 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 776 352 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 776 352 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 776 352 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 136 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -90 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 609 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 507 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 134 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 556 000 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 888 224 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 888 224 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 888 224 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 763 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 310 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 469 761 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 876 958 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 876 958 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 876 958 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 363 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 179 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 610 195 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 607 590 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 607 590 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 607 590 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 480 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 296 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 409 010 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 487 987 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 487 987 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 487 987 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 987 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 33 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 337 000 |
|
| DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 106 246 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 106 246 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 106 246 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -145 136 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -24 609 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 507 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 532 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 745 498 |
|
| DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 009 287 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 009 287 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 2 009 287 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 000 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 100 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 518 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 287 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -26 137 300 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -26 127 800 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -5 534 600 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 534 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -3 124 300 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -145 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -2 979 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 702 800 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 702 800 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -4 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -4 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -23 600 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -23 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 900 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 900 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -13 296 100 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -171 900 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -111 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 545 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -9 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -11 537 876 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -34 200 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 112 876 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -4 849 800 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -49 800 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4 800 000 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -9 500 |
|
| ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -9 500 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -9 500 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żolnierzy i pracowników wojska w 2006 r.
| Dział/rozdz. | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadtermin. | Razem żołnierze |
| Żołnierze niezawodowi w tym: | Pracownicy cywilni w tym: | ||||||||
|
| w tym: szereg. zawod. |
|
| Ogółem | służba zasadn. | kandyd. na żołnierzy zawodow. | przeszkol, absolwent. | przeszkol, student. | rezerwa | kierown. stanowiska państw. | służba cywilna | planowane zatrudnienie | razem | ||
| Cz. 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cz. 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75201 | Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
| 50 | X | X | 50 | X | X | X | X | X | X |
| 75202 | Dowódca Sił Powietrznych | 120 | X | X | 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 |
| 75206 | Szef WSI | X | X | X | X | 8 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 75211 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 5 | 4 | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 4 |
| 75213 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 537 | X | X | 537 | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 |
| 80302 | Dowódca Wojsk Lądowych | X | X | X | X | 31 | X | X | X | X | 31 | X | X | X | X |
| 75201 | Dowódca Wojsk Lądowych | X | X | X | X | -31 | X | X | X | X | -31 | X | -1 | -11 | -12 |
| 75206 | Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
| -8 | -8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 75211 | Dowódca Garnizonu Warszawa | -537 | X | X | -537 | X | X | X | X | X | X | X | X | -10 | -10 |
| 75211 | Departament Budżetowy | -125 | -4 | X | -125 | X | X | X | X | X | X | X | X | -3 | -3 |
| 80302 | Dowódca Wojsk Lądowych | X | X | X | X | -50 | X | X | -50 | X |
| X | X | X | X |
Załącznik Nr 4
Zmiany w podziale planowanego zatrudnienia pracowników na 2006 r. Rejonowych/Stołecznego/Wojskowego Zarządów Infrastruktury
| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Żołnierze zawodowi | Planowane zatrudnienie |
| 752/75204 | RZI Bydgoszcz | X | -32 |
| RZI Gdynia | X | -50 | |
| RZI Olsztyn | X | 10 | |
| RZI Szczecin | X | 50 | |
| RZI Wrocław | X | 58 | |
| RZI Zielona Góra | X | -20 | |
| SZI Warszawa | X | -30 | |
| WZI Poznań | X | 14 |
