Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-05-18 do 2006-12-31
Wersja archiwalna od 2006-05-18 do 2006-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr147/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 3a, poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 kwietnia 2006r.(poz. 99)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 2 272 182,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 200 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -19 140,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 595,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4 014 407,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 4 000 000,00 |
| 408 | Uposaż. i świad. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zwoln. ze służby | 14 407,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -3 573,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -510,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne | 2 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 2 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 500 617,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -667 573,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -91 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -498 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -16 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -42 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -16 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -2 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -21 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -60 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -79 044,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -45 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -3 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 20 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 720 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 50 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 500 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 100 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 266 500,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 50 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 800,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 200,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 81 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -5 141 882,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -4 801 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -220 860,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 595,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 498 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -484 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -58 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -23 027,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 590,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 21 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -343 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 582 200,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 200,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 400,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 700 617,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 648 573,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 52 044,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 797 182,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 797 182,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 2 272 182,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 2 200 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -19 140,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 595,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4 014 407,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 4 000 000,00 |
| 408 | Uposaż. i świad. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zwoln. ze służby | 14 407,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -3 573,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -510,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 525 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 525 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne | 2 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 2 000 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 284 818,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 284 818,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 640 617,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -667 573,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -91 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -498 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -16 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -42 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -16 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -2 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -21 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -160 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -79 044,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -45 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -3 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1224 818,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 419 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 140,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 595,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 498 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 16 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 42 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 573,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 510,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 21 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 700 617,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 648 573,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 52 044,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 532 460,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 532 460,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 81 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | -130 740,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 400,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 216 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 319 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 22 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 300,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -2 832 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 81 260,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 582 200,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 200,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 400,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 730 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 730 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 720 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 50 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 500 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 100 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 10 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 882 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 882 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 2 882 000,00 |
| 307 418 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 50 000,00 2 832 000,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 266 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 266 500,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 50 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 800,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 200,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 210 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 210 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 210 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 10 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 140 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 140 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 140 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 20 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 20 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 20 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -9 862 960,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -9 862 960,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -9 862 960,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -5 280 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -381 400,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt .oraz funkcjonariuszy | -216 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -2 819 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -122 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -50 900,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -7 400,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -986 260,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2006 r.
| Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadterminowi | Razem żołnierze | Pracownicy wojska w tym: | |||
|
| w tym: szeregowi zawodowi | służba cywilna | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | |||||
| Cz.29 | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cz.29 | Jednostki Budżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa | Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 75208 | Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | Dowódca Garnizonu Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Marynarki Wojennej | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Garnizonu Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75213 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Garnizonu Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75201 | Wojska Lądowe | Dowódca Wojsk Lądowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | Dowódca Marynarki Wojennej | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | -4 | -4 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |
