Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-12-29 do 2006-12-31
Wersja archiwalna od 2006-12-29 do 2006-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2006 Nr 77/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 marca 2006 r.
(ostatnia zmiana: DUMON. z 2006 r., Nr 23, poz. 312) Pokaż wszystkie zmiany
Na podstawie §1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1890), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) ustala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem", w 2006 r. odbywa się zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196, z późn. zm.), zwanej dalej „decyzją Nr 391/MON", z uwzględnieniem ustaleń wynikających z niniejszej decyzji.
§ 2.1. Dochody budżetu resortu w 2006 r. wynoszą 59.866 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.
2. Wydatki budżetu resortu w 2006 r. wynoszą 18 025.667 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu resortu określa załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Układ wykonawczy budżetu resortu i jego podział na dysponentów określa:
1) w zakresie dochodów - załącznik Nr 3 do decyzji;
2) w zakresie wydatków - załącznik Nr 4 do decyzji.
§ 3.1. Ustala się limity zatrudnienia, stany średnioroczne oraz planowane zatrudnienie żołnierzy i pracowników resortu na 2006 r. oraz ich podział w wysokościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym:
1) 397 żołnierzy zawodowych oraz 9 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa - pozostających w dyspozycji Dyrektora Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe"
2) żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez niżej wymienionych dysponentów środków budżetowych:
a) Dowódca Wojsk Lądowych (DWLąd.) 60,
b) Dowódca Sił Powietrznych (DSP) 120,
c) Dowódca Marynarki Wojennej (DMW) 30,
d) Dowódca Garnizonu Warszawa (DGW) 660;
3) 50 żołnierzy służby okresowej - do zabezpieczenia misji „Iracka Wolność" - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Wojsk Lądowych;
4) 14 żołnierzy zawodowych przygotowywanych do służby poza granicami państwa - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Garnizonu Warszawa.
2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2006 r. określa się na poziomie 2.300 osób.
3. Ustala się maksymalny limit przyjęć:
1) żołnierzy do korpusu szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych (na stanowiska) w poszczególnych kwartałach - na poziomie wynikającym z załączników Nr 5a i 5b do decyzji;
2) żołnierzy do korpusu oficerów - na poziomie wynikającym z załącznika Nr 5c do decyzji.
§ 4.Wykaz dotacji realizowanych z budżetu resortu w 2006 r. określa załącznik Nr 6 do decyzji.
§ 5.1. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem państwa jednostek pozabudżetowych wynoszą:
1) fundusz celowy Ministerstwa Obrony Narodowej - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - przychody i wydatki - 90.012 tys. zł;
2) łącznie zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze:
a) przychody - 365.551 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje - 3.907 tys. zł,
b) wydatki - 366.250 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50%) zysku gospodarstw pomocniczych - 262 tys. zł.
2. Podział wykazanych w ust. 1 kwot na podmioty, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.
§ 6.Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej:
1) [1] fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 65.602 tys. zł, z tego na nagrody 55.139 tys. zł, na zapomogi 10.463 tys. zł;
2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w tym:
a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w wysokości 978 tys. zł, z tego na nagrody 734 tys. zł, na zapomogi 244 tys. zł,
b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 2.227 tys. zł, z tego na nagrody 1.670 tys. zł, na zapomogi 557 tys. zł;
3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy", w wysokości 8.755 tys. zł (rozdział 75211);
4) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 263 tys. zł (rozdział 75211);
5) na zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych (rozdział 75211), w wysokości 25.457 tys. zł, w tym na planowane wydatki osobowe (§§401, 404, 405, 407) 18.239 tys. zł oraz planowane wydatki na pochodne od uposażeń i wynagrodzeń (§§406, 411, 412) 7.218 tys. zł.
§ 7.Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki uruchamiane w trakcie roku budżetowego, na:
1) zabezpieczenie finansowania uposażeń i innych należności żołnierzy, do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w kwocie do 35.779 tys. zł, w tym 28.814 tys. zł na uposażenia (§ 405) oraz 1.104 tys. zł na pozostałe należności (§ 406);
2) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości do 24.533 tys. zł (rozdział 75211);
3) zabezpieczenie finansowania uposażeń żołnierzy niezawodowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne średniorocznej liczby 330 żołnierzy rezerwy planowanych w ramach sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej SZ RP oraz zwalczania klęsk żywiołowych, w wysokości 7.056 tys. zł (rozdziały 75211 i 85156);
4) zadania zlecane jednostkom służby zdrowia, w tym w szczególności: mobilizacyjne, prace w zakresie wojskowej służby zdrowia zlecane jednostkom badawczo-rozwojowym, turnusy leczniczo-profilaktyczne, wydatki wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), wynagrodzenia dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz recenzentów prac badawczych i rozwojowych, w wysokości do 42.350 tys. zł (rozdział 75204);
5) zmiany organizacji systemu zakupu usług i dostaw, w wysokości 53.433 tys. zł, w tym 40.000 tys. zł na zwiększenie planu zakupu środków materiałowych w części dotyczącej umundurowania (rozdział 75204);
6) zakup dodatkowych usług w związku powrotem do kraju PKW Pakistan - 6.000 tys. zł (rozdział 75204);
7) zakup dodatkowych usług w związku z organizacją wizyty Komitetu Wojskowego NATO w Polsce (MCTOUR ) - 1.000 tys. zł (rozdział 75204);
8) zakup kart tożsamości - 616 tys. zł (rozdział 75204);
9) opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach Programu FMS (Foreign Military Sales), w wysokości 5.000 tys. zł (rozdział 75204); kwota ta nie obejmuje podatku VAT od tych dostaw, który ujęty został w § 606 klasyfikacji w Planie modernizacji technicznej na 2006 rok;
10) centralne zakupy prasy, w wysokości do 9.252 tys. zł (rozdział 75204);
11) produkcję druków i formularzy wojskowych, w wysokości do 3.270 tys. zł (rozdział 75204);
12) przejęcie zobowiązań cywilno-prawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ), dla których MON jest organem założycielskim, realizujących programy restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w wysokości 25.700 tys. zł (finansowanych w rozdziale 85195 w § 490 klasyfikacji - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej - na podstawie faktycznie przejętych z SP ZOZ przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej dowodów księgowych: faktur, umów itp.);
13) finansowanie implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń, w wysokości 4.610 tys. zł (rozdział 75211);
14) zakup przez Agencję Mienia Wojskowego uprawnień do korzystania z elektronicznej platformy aukcyjnej, umożliwiającej w Ministerstwie Obrony Narodowej dokonywanie zakupów rzeczowych z zastosowaniem aukcji elektronicznej - 630,00 tys. zł (rozdział 75204);
15) przeprowadzenie badań uzupełniających Kołowego Transportera Opancerzonego 8x8 KTO ROSOMAK, w wysokości 550 tys. zł (rozdział 75201);
16) [2] wydziela się środki do dyspozycji dyrektora Departamentu Zapatrywania Sił Zbrojnych w kwocie 219,6 tys. zł z przeznaczeniem na uregulowanie płatności związanych ze składowaniem części do samolotów IRYDA pozostających w składzie celnym MAZOVIA.
§ 8.1. Ustala się limit wydatków realizowanych w § 304 klasyfikacji na zakup nagród rzeczowych, w tym białej broni, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 (inne formy wyróżnień) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370, z późn. zm.) - do wysokości 0,15% środków zaplanowanych w § 405 klasyfikacji (załącznik Nr 4 wydatki planowane) na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz zasadniczej służby wojskowej pełnionej nadterminowo, na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, a na szczeblu dysponenta głównego (Departament Administracyjny) do wysokości 0,5% (od § 405). Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia mogą cześć limitu przekazać do realizacji dysponentom im podległym.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków otrzymanych do realizacji w ramach podziału układu wykonawczego - rozliczany jest przez dysponentów przekazujących wydatki do realizacji.
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w akademiach wojskowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, określany jest analogicznie, w ramach rocznego planu finansowego tych jednostek organizacyjnych, do wysokości 0,15% wydatków planowanych na uposażenia.
Rozdział 2
Zasady uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa oraz środków z prywatyzacji spółek potencjału przemysłu obronnego
§ 9.1. Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 jest obowiązany do przedstawienia Departamentowi Budżetowemu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w sprawie:
1) uruchomienia rezerwy celowej nr 22, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2006, na realizację programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" - na podstawie wspólnego wniosku Dowódcy Sił Powietrznych oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury, uzgodnionego z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej - Dyrektorem Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;
2) uruchomienia środków na wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu obronnego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej
- w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji, określając zadania planowane do sfinansowania w ramach tych środków - z podziałem na realizowane przez dysponenta głównego oraz pozostałych dysponentów ujętych w decyzji Nr 391/MON.
2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej jest obowiązany do przedstawienia Departamentowi Budżetowemu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w sprawie uruchomienia środków na staże podyplomowe z rezerwy celowej nr 26 ustawy budżetowej na rok 2006.
3. Dyrektor Departamentu Budżetowego - niezwłocznie po otrzymaniu propozycji, o których mowa w ust. 1 i 2 - przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa oraz załączniku Nr 3 - poz. 42 do ustawy budżetowej na rok 2006.
Rozdział 3
Zasady realizacji niektórych zobowiązań Skarbu Państwa
§ 10.Wydatki z tytułu wypłat odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.), dysponenci środków budżetowych realizują według następujących zasad:
1) dokonują przejściowo tych wypłat - na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa, wydatków poniesionych na ten cel w danym kwartale oraz wypłat planowanych na następny kwartał roku budżetowego, w terminie do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał;
2) ostateczny termin przedstawiania wniosków, w zakresie planowanych wypłat w czwartym kwartale, ustala się na dzień 10 października 2006 r.
Rozdział 4
Szczególne zasady finansowania niektórych zadań
§ 11.Przy zlecaniu zadań stowarzyszeniom i fundacjom należy przestrzegać postanowień art. 33, 106, 131 oraz 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
§ 12.Wydatki dotyczące pomocy rekonwersyjnej dla byłych żołnierzy zawodowych, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549), realizuje Dowódca Wojsk Lądowych.
§ 13.1. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na realizację zadań zlecanych z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w § 7 pkt 4, na dotację dla Wojskowej Izby Lekarskiej oraz dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 oraz § 7 pkt 12, realizuje się w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON.
3. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego kwartalne informacje o wykorzystaniu środków na zadania, określone w ust. 2, w terminach, o których mowa w § 19 decyzji.
4. Wydatki z zakresu wynagrodzeń dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju, a także recenzentów prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie medycyny, realizuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego ze środków przekazanych na ten cel w ramach limitu, o którym mowa w § 7 pkt. 4, na podstawie propozycji przedstawionej przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej.
§ 14.1. Wydatki związane z wykupem uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych żołnierzy pełniących zawodową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz pracowników wojskowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, realizowanych w ramach wydatków na podróże służbowe krajowe, w zakresie ustalonym w decyzji Nr 9 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12) oraz wydanych na podstawie pkt 9 tej decyzji Wytycznych Dowódcy Dowództwa Operacyjnego, realizuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach środków budżetowych, przesuniętych z limitów wydatków dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 391/MON.
2. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, pomiędzy wojskowymi jednostkami budżetowymi a gospodarstwami pomocniczymi dokonują te jednostki, które utworzyły gospodarstwa. Uzyskane przychody z powyższego tytułu wojskowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu państwa.
3. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, dla akademii wojskowych i zakładów budżetowych, dokonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach sum na zlecenie.
4. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji, w porozumieniu z Dowódcą Dowództwa Operacyjnego, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowe rozliczenie wydatków przewidzianych na wykup uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych, stosownie do zawartej umowy, w szczegółowości działów oraz rozdziałów klasyfikacji, z podziałem na żołnierzy zawodowych i pracowników resortu oraz z wyodrębnieniem gospodarstw pomocniczych (zbiorczo za rozdział), akademii wojskowych i zakładów budżetowych - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
5. Niewykorzystane środki budżetowe, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, zostaną przekazane dysponentom na pokrycie zwiększonych wydatków na bieżące podróże służbowe, w części dotyczącej osób, dla których nie dokonano wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych.
§ 15.Zamiany stanowisk etatowych z wojskowych na cywilne dokonuje się wyłącznie w ramach posiadanych środków na wydatki osobowe pracowników resortu.
§ 16.1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na udzielenie dotacji na inwestycje Wojskowych Domów (Zespołów) Wypoczynkowych.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 17.Dysponenci zakończą realizację wypłat świadczeń rodzinnych pracownikom wojska w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).
§ 18.Wydatki, o których mowa w § 7 pkt 13, realizowane są zgodnie z planem udziału resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć integracyjnych z NATO i UE, współpracy zagranicznej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych.
§ 19.Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem 2005 roku, realizowane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 254, poz. 2082). Szczegółowe zestawienie dysponentów realizujących przedmiotowe wydatki określa załącznik Nr 8.
Rozdział 5
Procedury sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia oraz wydatków budżetowych
§ 20.1. W celu realizacji postanowień § 20 ust. 1 i 2 decyzji Nr 391/MON dysponenci środków budżetowych oraz organy koordynujące (za koordynowanych dysponentów) przesyłają do Departamentu Budżetowego informacje umożliwiające ocenę gospodarki finansowej oraz przebieg realizacji zadań przez podległe jednostki budżetowe, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
2. Informacje o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 21 ust 3 decyzji Nr 391/MON, dysponenci środków budżetowych przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz Szefowi Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 według wzoru określonego w załączniku Nr 9 do niniejszej decyzji.
3. Informacje o realizacji rzeczowej centralnych zakupów prasy oraz zadań w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (prasa) oraz Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6 (druki) przedstawiają kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie o którym mowa w ust. 1.
4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej (organy koordynujące przedstawiają zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającej z wprowadzonego systemu informatycznego PROSTA K. Zestawienie podlega wykonaniu nie rzadziej niż raz na kwartał i przekazaniu Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.
5. Zobowiązuje się dysponentów, którzy otrzymali na etapie Wytycznych MON do planowania budżetowego na rok 2006 (zał. Nr 4 do wytycznych) dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu centralnych przedsięwzięci kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych (w tym na nagrody i wyróżnienia) do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności sprawozdania z realizacji tych wydatków w terminie, o którym mowa w ust. 1.
6. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia do dokonywania kwartalnych analiz planów finansowych dysponentów podległych, pod kątem ich zgodności z zadaniami tych dysponentów.
§ 21.Dysponenci, których jednostki lub pododdziały wojskowe zaangażowane są w misjach i operacjach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej lub państw sojuszniczych, są zobowiązani do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenia wykorzystania środków budżetowych przydzielonych na polskie kontyngenty wojskowe, z tym, że za miesiąc grudzień - do dnia 30 stycznia 2007 r.
§ 22.Komendanci akademii wojskowych, w tym Komendant Akademii Marynarki Wojennej poprzez Dowódcę Marynarki Wojennej, przedstawią Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości - Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej - plany rzeczowo-finansowe, obejmujące wszystkie źródła finansowania, z wyodrębnieniem przydzielonej dotacji budżetowej na rok 2006, a także w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - sprawozdania z wykorzystania kwot dotacji, w układzie planu rzeczowo-finansowego wraz z rozliczeniem liczby kształconych.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 23.Dysponenci zapewnią i wyodrębnią w planach finansowych środki oraz prowadzą ewidencję pozabilansową wydatków na realizację zadań, wynikających z Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC).
§ 24.Sfinansowanie nieplanowanego użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi NATO (SON), w tym wszelkie ćwiczenia tych jednostek, realizuje się w drodze korekt planów finansowych dysponentów środków budżetowych.
§ 25.Do dnia 30 czerwca należy opracować wszelką dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedur przetargowych dla zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi.
§ 26.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.
Załączniki do decyzji Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 marca 2006 r. (poz. 48)
Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK
| (w tys. zł) | ||||
| Część | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2006 rok |
| 29 |
|
| OBRONA NARODOWA | 59 866 |
|
| 750 |
| Administracja publiczna | 60 |
|
|
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 51 |
|
|
| 75097 | Gospodarstwa pomocnicze | 9 |
|
| 752 |
| Obrona narodowa | 51 800 |
|
|
| 75201 | Wojska Lądowe | 9 260 |
|
|
| 75202 | Siły Powietrzne | 4 457 |
|
|
| 75203 | Marynarka Wojenna | 2 724 |
|
|
| 75204 | Centralne wsparcie | 28 795 |
|
|
| 75205 | Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 335 |
|
|
| 75206 | Wojskowe Służby Informacyjne | 280 |
|
|
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa | 72 |
|
|
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | 4 043 |
|
|
| 75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 319 |
|
|
| 75216 | Wojskowe Misje Pokojowe | 262 |
|
|
| 75297 | Gospodarstwa pomocnicze | 253 |
|
| 753 |
| Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 6 320 |
|
|
| 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 6 320 |
|
| 755 |
| Wymiar sprawiedliwości | 1 598 |
|
|
| 75503 | Sądy wojskowe | 1 593 |
|
|
| 75506 | Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 5 |
|
| 803 |
| Szkolnictwo wyższe | 88 |
|
|
| 80302 | Wyższe szkoły wojskowe | 88 |
Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK
| w tys. zł | ||||||
| Dział / rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje i subwencje (gr. 2000) | Świadczenia na rzecz osób fizycz. (gr. 3000) | Wydatki bieżące (gr. 4000) | Wydatki majątkowe (gr. 6000) | Plan na 2006 r. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 292 269 |
|
| 20 513 | 312 782 |
| 70013 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 292 269 |
|
| 20 513 | 312 782 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 153 |
|
|
| 1 153 |
| 71032 | Agencja Mienia Wojskowego | 1 153 |
|
|
| 1 153 |
| 750 | Administracja publiczna |
| 514 | 153 382 | 12 104 | 166 000 |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej |
| 514 | 153 382 | 12 104 | 166 000 |
| 752 | Obrona narodowa | 13 982 | 608 102 | 8 517 646 | 3 543 016 | 12 682 746 |
| 75201 | Wojska Lądowe |
| 234 811 | 3 624 230 | 1948 410 | 5 807 451 |
| 75202 | Siły Powietrzne |
| 72 847 | 1 622 269 | 723 439 | 2 418 555 |
| 75203 | Marynarka Wojenna |
| 38 586 | 686 846 | 339 042 | 1 064 474 |
| 75204 | Centralne wsparcie |
| 647 | 1 352 237 | 169 306 | 1 535 858 |
| 75205 | Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 13 668 | 74 287 | 66 065 | 469 | 140 821 |
| 75206 | Wojskowe Służby Informacyjne |
| 18 749 | 167 970 | 14 858 | 201 577 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa |
| 9 004 | 161 728 | 62 967 | 233 699 |
| 75208 | Ordynariat Polowy WP |
| 292 | 17 555 | 205 | 18 052 |
| 75209 | Prawosławny Ordynariat WP |
| 39 | 1 887 | 49 | 1 975 |
| 75210 | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
| 22 | 1 404 | 1 869 | 3 295 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | 314 | 34 338 | 384 646 | 192 340 | 611 638 |
| 75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
| 13 299 | 312 249 | 86 155 | 411 703 |
| 75216 ' | Wojskowe Misje Pokojowe |
| 111 181 | 118 560 | 3 907 | 233 648 |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
| 4 332 312 | 159 171 | 234 | 4 491 717 |
| 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
| 4 332 312 | 159 171 | 234 | 4 491 717 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |
| 1 795 | 47 284 | 885 | 49 964 |
| 75503 | Sądy wojskowe |
| 889 | 17 813 | 351 | 19 053 |
| 75506 | Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
| 906 | 29 471 | 534 | 30 911 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 128 030 | 8 566 | 85 744 |
| 222 340 |
| 80302 | Wyższe szkoły wojskowe | 128 030 | 8 566 | 85 744 |
| 222 340 |
| 851 | Ochrona zdrowia |
| 1 414 | 68 759 | 28 792 | 98 965 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
| 28 026 |
| 28 026 |
| 85157 | Staże i specjalizacje medyczne |
|
| 1 235 |
| 1 235 |
| 85195 | Pozostała działalność |
| 1 414 | 39 498 | 28 792 | 69 704 |
| cz. 29 | Razem | 435 434 | 4 952 703 | 9 031 986 | 3 605 544 | 18 025 667 |
Wydatki w części 29 Obrona narodowa w układzie dysponentów planujących
| w tys. zł | ||||||||||||||||
| Dział / rozdział | Wyszczególnienie | DWL | SP | MW | DGW | WSI | DA | Dysponent główny | ŻW | JW2305 | ZBWMP | ZBNSIP | Razem | |||
| Dl (RZI) | DSSiR (WBE) | DB | ogółem | |||||||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
|
|
| 20 513 |
| 292 269 | 312 782 |
|
|
|
| 312 782 |
| 70013 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa |
|
|
|
|
|
| 20 513 |
| 292 269 | 312 782 |
|
|
|
| 312 782 |
| 710 | Działalność usługowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 153 | 1 153 |
|
|
|
| 1 153 |
| 71032 | Agencja Mienia Wojskowego |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 153 | 1 153 |
|
|
|
| 1 153 |
| 750 | Administracja publiczna |
|
|
|
|
| 166 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 166 000 |
| 75001 | Urzędy naczeln. i centr. organów adm. rządowej |
|
|
|
|
| 166 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 166 000 |
| 752 | Obrona narodowa | 5 870 524 | 2 346 371 | 1 025 270 | 525 536 | 195115 | 25 246 | 1 643 831 |
| 519 675 | 2 163 506 | 220 491 | 76 666 | 140 821 | 93 200 | 12 682 746 |
| 75201 | Wojska Lądowe | 5 564 438 |
|
|
|
|
| 223 527 |
| 19 486 | 243 013 |
|
|
|
| 5 807 451 |
| 75202 | Siły Powietrzne |
| 2 311 801 |
|
|
|
| 94 430 |
| 12 324 | 106 754 |
|
|
|
| 2 418 555 |
| 75203 | Marynarka Wojenna |
|
| 1 018 998 |
|
|
| 41 218 |
| 4 258 | 45 476 |
|
|
|
| 1 064 474 |
| 75204 | Centralne wsparcie |
|
|
|
|
| 951 | 1 177 364 |
| 357 543 | 1 534 907 |
|
|
|
| 1 535 858 |
| 75205 | Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 821 |
| 140 821 |
| 75206 | Wojskowe Służby Informacyjne |
|
|
|
| 195 115 |
| 6 462 |
|
| 6 462 |
|
|
|
| 201 577 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa |
|
|
|
|
|
| 13 208 |
|
| 13 208 | 220 491 |
|
|
| 233 699 |
| 75208 | Ordynariat Polowy WP |
|
|
| 16 227 |
|
| 1 825 |
|
| 1825 |
|
|
|
| 18 052 |
| 75209 | Prawosławny Ordynariat WP | 940 | 132 | 94 | 809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 975 |
| 75210 | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 410 | 103 | 108 | 819 |
|
| 1 855 |
|
| 1 855 |
|
|
|
| 3 295 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | 89 995 | 19 428 | 6 070 | 141 822 |
| 24 295 | 61 192 |
| 98 970 | 160 162 |
| 76 666 |
| 93 200 | 611638 |
| 75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
|
|
| 361 859 |
|
| 22 750 |
| 27 094 | 49 844 |
|
|
|
| 411 703 |
| 75216 | Wojskowe Misje Pokojowe | 214 741 | 14 907 |
| 4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 233 648 |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
|
|
| 400 | 4 491 317 |
| 4 491 717 |
|
|
|
| 4 491 717 |
| 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrz, emerytalnego |
|
|
|
|
|
| 400 | 4 491 317 |
| 4 491 717 |
|
|
|
| 4 491 717 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 30 325 |
| 2 697 | 15 737 |
|
| 1 205 |
|
| 1 205 |
|
|
|
| 49 964 |
| 75503 | Sądy wojskowe | 12 306 |
| 1 337 | 4 720 |
|
| 690 |
|
| 690 |
|
|
|
| 19 053 |
| 75506 | Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 18 019 |
| 1 360 | 11 017 |
|
| 515 |
|
| 515 |
|
|
|
| 30 911 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 67 576 | 26 734 | 35 642 |
|
|
|
|
| 92 388 | 92 388 |
|
|
|
| 222 340 |
| 80302 | Wyższe szkoły wojskowe | 67 576 | 26 734 | 35 642 |
|
|
|
|
| 92 388 | 92 388 |
|
|
|
| 222 340 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 28 987 | 4 983 | 4 744 | 3 708 | 71 |
| 20 138 | 1498 | 34 481 | 56117 | 337 | 18 |
|
| 98 965 |
| 85156 | Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz, dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn. | 18 639 | 4 433 | 1 983 | 920 | 71 |
|
| 1 498 | 127 | 1 625 | 337 | 18 |
|
| 28 026 |
| 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 1 214 |
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 235 |
| 85195 | Pozostała działalność | 9 134 | 550 | 2 740 | 2 788 |
|
| 20 138 |
| 34 354 | 54 492 |
|
|
|
| 69 704 |
| cz. 29 | Razem | 5 997 412 | 2 378 088 | 1 068 353 | 544 981 | 195 186 | 191 246 | 1 686 087 | 4 492 815 | 939 966 | 7 118 868 | 220 828 | 76 684 | 140 821 | 93 200 | 18 025 667 |
Wydatki w części 29 Obrona narodowa w układzie dysponentów realizujących
| w tys. zł | ||||||||||||||||
| Dział / rozdział | Wyszczególnienie | DWL | SP | MW | DGW | WSI | DA | Dysponent główny | ŻW | JW2305 | ZBWMP | ZBNSIP | Razem | |||
| Di (RZI) | DSSiR (WBE) | DB | ogółem | |||||||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 312 782 | 312 782 |
|
|
|
| 312 782 |
| 70013 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 312 782 | 312 782 |
|
|
|
| 312 782 |
| 710 | Działalność usługowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 153 | 1 153 |
|
|
|
| 1 153 |
| 71032 | Agencja Mienia Wojskowego |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 153 | 1 153 |
|
|
|
| 1 153 |
| 750 | Administracja publiczna |
|
|
| 2 218 |
| 155 994 |
|
| 7 788 | 7 788 |
|
|
|
| 166 000 |
| 75001 | Urzędy naczeln. i centr. organów adm. rządowej |
|
|
| 2218 |
| 155 994 |
|
| 7 788 | 7 788 |
|
|
|
| 166 000 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 590 160 | 1 350 736 | 597 444 | 452 783 | 181 960 | 26 746 | 1 405 419 |
| 4 578 854 | 5 984 273 | 147 440 | 65 687 | 140 817 | 144 700 | 12 682 746 |
| 75201 | Wojska Lądowe | 3 311 520 | 123 | 44 | 8 386 |
|
| 223 543 |
| 2 263 835 | 2 487 378 |
|
|
|
| 5 807 451 |
| 75202 | Siły Powietrzne |
| 1 316 116 | 2 | 1 646 |
|
| 94 430 |
| 1 006 361 | 1 100 791 |
|
|
|
| 2 418 555 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | 300 |
| 589 664 | 5 195 |
|
| 37 132 |
| 432 183 | 469 315 |
|
|
|
| 1 064 474 |
| 75204 | Centralne wsparcie | 4 075 | 1 174 |
| 9413 | 2 652 | 4 551 | 998 525 |
| 514 776 | 1 513 301 | 692 |
|
|
| 1 535 858 |
| 75205 | Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
| 140 817 |
| 140 821 |
| 75206 | Wojskowe Służby Informacyjne | 2 076 | 832 | 424 | 636 | 179 308 |
| 6 366 |
| 11 935 | 18 301 |
|
|
|
| 201 577 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa | 8 440 | 519 | 700 | 414 |
|
| 13 208 |
| 63 670 | 76 878 | 146 748 |
|
|
| 233 699 |
| 75208 | Ordynariat Polowy WP | 2 320 | 600 | 341 | 12 820 |
|
| 1 825 |
| 146 | 1 971 |
|
|
|
| 18 052 |
| 75209 | Prawosławny Ordynariat WP | 952 | 128 | 91 | 754 |
|
|
|
| 50 | 50 |
|
|
|
| 1 975 |
| 75210 | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 410 | 103 | 108 | 804 |
|
| 1 855 |
| 15 | 1 870 |
|
|
|
| 3 295 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | 87 004 | 19 686 | 6 070 | 138 659 |
| 22 150 | 5 785 |
| 121 897 | 127 682 |
| 65 687 |
| 144 700 | 611 638 |
| 75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 356 | 455 |
| 268 721 |
| 45 | 22 750 |
| 118 376 | 141 126 |
|
|
|
| 411 703 |
| 75216 | Wojskowe Misje Pokojowe | 171 707 | 11 000 |
| 5 335 |
|
|
|
| 45 606 | 45 606 |
|
|
|
| 233 648 |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1 094 | 10 | 77 | 110 |
|
| 400 | 4 489 792 | 234 | 4 490 426 |
|
|
|
| 4 491 717 |
| 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrz, emerytalnego | 1 094 | 10 | 77 | 110 |
|
| 400 | 4 489 792 | 234 | 4 490 426 |
|
|
|
| 4 491 717 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 29 606 |
| 2 670 | 15 435 |
|
| 1 205 |
| 1 048 | 2 253 |
|
|
|
| 49 964 |
| 75503 | Sądy wojskowe | 11 881 |
| 1 316 | 4615 |
|
| 690 |
| 551 | 1 241 |
|
|
|
| 19 053 |
| 75506 | Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 17 725 |
| 1 354 | 10 820 |
|
| 515 |
| 497 | 1 012 |
|
|
|
| 30 911 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 63 065 | 26134 | 35 642 |
|
|
|
|
| 97 499 | 97 499 |
|
|
|
| 222 340 |
| 80302 | Wyższe szkoły wojskowe | 63 065 | 26 134 | 35 642 |
|
|
|
|
| 97 499 | 97 499 |
|
|
|
| 222 340 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 29 174 | 5 001 | 4 760 | 3 719 | 18 |
|
| 1 498 | 54 619 | 56117 | 158 | 18 |
|
| 98 965 |
| 85156 | Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz, dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn. | 18 826 | 4 451 | 1 999 | 931 | 18 |
|
| 1 498 | 127 | 1 625 | 158 | 18 |
|
| 28 026 |
| 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 1 214 |
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 235 |
| 85195 | Pozostała działalność | 9 134 | 550 | 2 740 | 2 788 |
|
|
|
| 54 492 | 54 492 |
|
|
|
| 69 704 |
| CZ. 29 | Razem | 3 713 099 | 1 381 881 | 640 593 | 474 265 | 181 978 | 182 740 | 1 407 024 | 4 491 290 | 5 053 977 | 10 952 291 | 147 598 | 65 705 | 140 817 | 144 700 | 18 025 667 |
Załącznik Nr 3
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2006 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Załącznik Nr 4
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW [3]
Załącznik Nr 5
Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej [4]
Załącznik Nr 5a
Prognoza przyjęć do korpusu szeregowych zawodowych w 2006 r.
| Wyszczególnienie | 1 kwartał | II kwartał | III kwartał | VI kwartał | Ogółem |
| Wojska Lądowe | 309 | 500 | 600 | 680 | 2 089 |
| Siły Powietrzne | 133 | 200 | 250 | 300 | 883 |
| Marynarka Wojenna | 94 | 100 | 150 | 200 | 544 |
| Dowództwo Garnizonu Warszawa | 7 | 15 | 22 | 25 | 69 |
| Żandarmeria Wojskowa | 29 | 40 | 60 | 80 | 209 |
| Wojskowe Służby Informacyjne | 11 | 20 | 25 | 30 | 86 |
| Jednostki bezpośrednio podporządkowane Szefowi SG WP | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Ogółem | 588 | 880 | 1 112 | 1 320 | 3 900 |
Załącznik Nr 5b
Prognoza przyjęć do korpusu podoficerów zawodowych w 2006 r.
| Wyszczególnienie | 1 kwartał | II kwartał | III kwartał | VI kwartał | Ogółem | |
| z rezerwy | z rezerwy | z rezerwy | ze szkół | z rezerwy | ||
| Wojska Lądowe | 50 | 138 | 150 | 507 | 200 | 1 045 |
| Sity Powietrzne | 50 | 150 | 200 | 330 | 200 | 930 |
| Marynarka Wojenna | 10 | 12 | 20 | 68 | 20 | 130 |
| Dowództwo Garnizonu Warszawa | 10 | 20 | 30 |
| 20 | 80 |
| Żandarmeria Wojskowa | 30 | 70 | 100 |
| 100 | 300 |
| Wojskowe Służby Informacyjne |
| 5 | 5 |
| 5 | 15 |
| Ogółem | 150 | 395 | 505 | 905 | 545 | 2 500 |
Załącznik Nr 5c
Prognoza przyjęć oficerów zawodowych w 2006 r.
| Wyszczególnienie | lipiec | wrzesień | Ogółem |
| Wojskowa Akademia Techniczna | 183 |
| 183 |
| Akademia Marynarki Wojennej | 60 |
| 60 |
| Studium Oficerskie WSO Wojsk Lądowych |
| 85 | 85 |
| Studium Oficerskie WSO Sił Powietrznych |
| 36 | 36 |
| Ogółem | 243 | 121 | 364 |
Załącznik Nr 6
Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości [5]
| (tys. zł) | |||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Dysponent | Rozdział | Kwota | |
| A. Wykaz dotacji wynikających z załącznika Nr 9 do ustawy budżetowej na 2006 r. | |||||
| 1 | Dotacja dla akademii na działalność dydaktyczną (§ 252), z tego: |
| 80302 | 933 695,00 | |
| a | Akademia Obrony Narodowej | Departament Budżetowy | 248 453,00 | ||
| b | Wojskowa Akademia Techniczna | 449 600,00 | |||
| c | Akademia Marynarki Wojennej | MW | 235 642,00 | ||
| B. Wykaz dotacji wynikających z załącznika Nr 10 do ustawy budżetowej na 2006 r. | |||||
| 2 | Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (§ 284) | Departament Budżetowy | 70013 | 292 269,00 | |
| 3 | Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych (§ 622) | Departament Budżetowy | 20 513,00 | ||
| 4 | Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego (§ 284) | Departament Budżetowy | 70032 | 1 153,00 | |
| C. Wykaz pozostałych dotacji finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. | |||||
| 5 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Wojskowej Izby Lekarskiej - § 283).*/ | Departament Budżetowy | 75211 | 314,00 | |
| 6 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 281).**/ | Departament Budżetowy | 75204 | 167,00 | |
| 7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282).**/ | Departament Budżetowy | 75204 | 13 501,00 | |
| 8 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (dla WDW/WZW - § 621) | Departament Budżetowy | 75211 | 3 907,00 | |
| 9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla SP ZOZ - § 622) | Departament Budżetowy | 85195 | 34 229,00 | |
| D. Wykaz środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości | |||||
| 10 | Zakup prasy (§ 421) | Departament Budżetowy | 75204 | 9 252,00 | |
| 11 | Produkcja formularzy wojskowych (§ 421) | Departament Budżetowy | 75204 | 3 270,00 | |
| 12 | Produkcja kart tożsamości (§ 430) | Departament Budżetowy | 75204 | 616,00 | |
| Razem (§§ 252, 256, 281, 282, 283, 284, 421, 430, 621, 622) | 1 312 886,00 | ||||
|
|
*/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Pełnomocnika Ministra ON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
**/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
Załącznik Nr 7
Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego (FMSZ) w resorcie obrony narodowej na 2006 rok
| (w tys. zł) |
| |||||||
| Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody w 2006 r. | w tym: | Wydatki w 2006 r. | w tym: | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|
| dotacja z budżetu (§ 621) | wpłata do budżetu (§ 238) |
| ||||||
| 75211 | Zakłady budżetowe | 10 575 | 87 207 | 3 907 | 88 583 |
| 9 185 |
|
|
| z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) CWMP | 8 463 | 26 727 |
| 28 057 |
| 7 133 |
|
|
| 2) ZIOTP | 6 | 5 145 |
| 5 142 |
| 4 |
|
|
| 3) ZSJiZ | 179 | 3 700 |
| 3 797 |
| 82 |
|
|
| 4) WZW/WDW (DSSiR) | 1 927 | 51 635 | 3 907 | 51 587 |
| 1 966 |
|
| X | Gospodarstwa pomocnicze | 61270 | 278 344 |
| 277 667 | 262 | 61 542 |
|
|
| z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
| 75097 | Zakład Obsługi MON (DA) | 3 | 12 419 |
| 12 397 | 9 | 12 |
|
| 75297 | Gospodarstwa pomocnicze RSZ i pozostałe: | 61 267 | 265 925 |
| 265 270 | 253 | 61 530 |
|
|
| - Wojsk Lądowych | 7 191 | 77 617 |
| 77 297 | 118 | 7 331 |
|
|
| - Sił Powietrznych | 18 924 | 56 585 |
| 56 499 | 34 | 18 976 |
|
|
| - Marynarki Wojennej | 276 | 9 085 |
| 9 071 | 6 | 283 |
|
|
| - Garnizonu Warszawa | 355 | 3 591 |
| 3 578 | 5 | 363 |
|
|
| - Wojskowych Służb Informacyjnych | 21 | 997 |
| 994 | 1 | 23 |
|
|
| - Żandarmerii Wojskowej | 2 | 1 270 |
| 1 266 | 2 | 4 |
|
|
| - Dl (4 WZR-B) | 34 498 | 116 780 |
| 116 565 | 87 | 34 550 |
|
| 75204 | Fundusz celowy MON - Fundusz |
| 90 012 |
|
|
|
|
|
| Modernizacji Sił Zbrojnych |
| |||||||
| 1) przychody: |
| |||||||
| - z dochodów Agencji Mienia Wojskowego (§ 628 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp) | 85 000 |
| ||||||
| 5 000 |
| |||||||
| - z udostępniania poligonów wojskom obcym, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków (DWL - § 083 Wpływy z usług) |
| |||||||
| 12 |
| |||||||
| - z wpływów za specjalistyczne usług świadczone w czasie wykonywania zadań szkoleniowych (DWL - § 083 Wpływy z usług) |
| |||||||
| 2) wydatki: |
| 90 012 |
| |||||
| - zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 612) | 90 012 |
| ||||||
Załącznik Nr 8
ZESTAWIENIE DYSPONENTÓW REALIZUJĄCYCH WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 R.
| w tys. zł | |||
| Lp. | Dysponent | Nr zadania | Kwota |
| 1 | Departament Budżetowy | 90 | 145 054,4 |
| 2 | 12 Terenowy Oddział Lotniskowy - Warszawa | 91 | 46 660,0 |
| 3 | Wojskowy Zarząd Infrastruktury - Poznań | 91 | 14 000,0 |
| OGÓŁEM | 205 714,4 | ||
Załącznik nr 9
[1] § 6 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 decyzji nr 522/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję budżetową na rok 2006 (Dz.U.MON. Nr 23, poz. 299). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2006 r. z mocą od 15 grudnia 2006 r.
[2] § 7 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 542/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję budżetową na rok 2006 (Dz.U.MON. Nr 23, poz. 311). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2006 r. z mocą od 22 grudnia 2006 r.
[3] Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 522/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję budżetową na rok 2006 (Dz.U.MON. Nr 23, poz. 299) i przez § 1 decyzji nr 525/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję budżetową na rok 2006 (Dz.U.MON. Nr 23, poz. 301).. Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2006 r. z mocą od 15 grudnia 2006 r.
Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 542/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję budżetową na rok 2006 (Dz.U.MON. Nr 23, poz. 311). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2006 r. z mocą od 22 grudnia 2006 r.
Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 decyzji nr 543/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję budżetową na rok 2006 (Dz.U.MON. Nr 23, poz. 312). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2006 r. z mocą od 28 grudnia 2006 r.
Załącznik nr 4 nie został znowelizowany.
[4] Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 522/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję budżetową na rok 2006 (Dz.U.MON. Nr 23, poz. 299). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2006 r. z mocą od 15 grudnia 2006 r.
Załącznik nr 5 nie został znowelizowany.
[5] Załącznik nr 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 decyzji nr 542/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję budżetową na rok 2006 (Dz.U.MON. Nr 23, poz. 311). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2006 r. z mocą od 22 grudnia 2006 r.
