Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2005-10-14 do 2006-01-01
Wersja archiwalna od 2005-10-14 do 2006-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 329/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 - Obrona narodowa, a także zgody Ministra Finansów (pismo Nr FB2-068-ASz-45/BM6-10969/ 2005 z dnia 13 września 2005 r.) na zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70013 „Wojskowa Agencja Mieszkaniowa”, w § 622 - „Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” - o kwotę 20 000 000,00 zł i jednoczesne zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w § 284 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych” z przeznaczeniem na dodatkowe wypłaty ekwiwalentów dla żołnierzy zawodowych w zamian za rezygnację z kwatery, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114, Nr 16, poz. 140 oraz Nr 1 7, poz.163), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową w wysokości 3 695,00 tys. zł, z tego na nagrody 3 116,00 tys. zł, na zapomogi 579,00 tys. zł,”;
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
| z upoważnienia |
| Ministra Obrony Narodowej |
|
|
| Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej J. Zemle |
Załączniki do decyzji Nr 329/MON/S.St.
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 września 20 05 r. (poz. 173)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005. R W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 70013 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 0,00 |
| 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora fin. publ. | 20 000 000,00 |
| 622 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. | -20 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -1 648 141,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | -40 392,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 924,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -42 170,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 22 000,00 |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pienięż. wypłacane przez okres roku żołnierzom | 20 170,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 653,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 773 020,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 707 930,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -100 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 707 930,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 423 740,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 423 740,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 857 400,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457 400,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 850 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -600 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 600 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 850 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 0,00 |
| 305 | Zasądzone renty | 28 800,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -703 612,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 674 812,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 239 071,00 |
| 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 199 000,00 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -199 000,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 40 392,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -166 924,00 |
| 409 | Honoraria | 23 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 1 653,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324 950,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 59 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -43 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 430 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 430 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 500,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 13 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -307 833,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 135,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 135,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 050,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -24 846,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 70 555,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -434 755,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -8 950,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 693 579,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
|
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -51 217,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 51 217,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -100 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 100 000,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | -5 443,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -800,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 643,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 5 443,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 443,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 180 841,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -357 841,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -277 871,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | -40 392,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 924,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -20 170,00 |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pienięż. wypłacane przez okres roku żołnierzom | 20 170,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -1 653,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -402 750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne | 100 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -13 046,00 |
| 305 | Zasądzone renty | 28 800,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -703 612,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -13 046,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 674 812,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -166 924,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -166 924,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -823 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -123 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -174 217,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 51 217,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -700 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -700 000,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | -5 443,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -800,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 643,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 -Muzea | 5 443,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 443,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -100 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne | -100 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -100 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 123 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 123 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 123 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 123 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -329 743,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 057 295,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 579 910,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 840,00 |
| 426 | Zakup energii | -30 305,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 289 534,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -30 159,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | -207 205,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -59 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -148 205,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 430 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 430 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 700 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 700 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 600 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 100 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 27 552,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27 552,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27 552,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 377 295,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 377 295,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 170 090,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -840,00 |
| 426 | Zakup energii | 30 305,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 10 466,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 130 159,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 207 205,00 |
| 409 | Honoraria | 23 000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 125 205,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 13 046,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 13 046,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria wojskowa | 13 046,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 046,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 850 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 850 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 850 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -600 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 600 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 850 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 653,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 653,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 653,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1 653,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 25 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 25 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 0,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości |
|
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 25 000,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
|
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 249 142,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 249 142,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 249 142,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 392,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 750,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -12 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 7 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 7 000,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
|
|
| DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 12 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 12 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE Białystok |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 043 134,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 015 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1 015 800,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9 800,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -2 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -4 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 337,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 337,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 337,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -7 671,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -7 671,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -7 671,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność | -20 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -20 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -29 876 595,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -29 785 757,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -29 785 757,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -30 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -20 800,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 140,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -6 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 228 903,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -24 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -24 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -24 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -26 838,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -26 838,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -26 838,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -40 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność | -40 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -40 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 24 551 150,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 24 551 150,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 24 551 150,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 24 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pienięż. wypłacane przez okres roku żołnierzom | 700 000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 050,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -163 500,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Katowice |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 626 492,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 598 014,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z emerytalnego | 2 598 014,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 2 600 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 135,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 135,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -1 986,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 26 297,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 26 297,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 297,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 2 181,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 181,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 2 181,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Kielce |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -475 693,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -463 310,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -463 310,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 500,00 |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pienięż. wypłacane przez okres roku żołnierzom | -700 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -16 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -1 950,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 140,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -9 614,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -9 614,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -9 614,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -2 769,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -2 769,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -2 769,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -3 542 203,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -3 533 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -3 533 500,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -3 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 500,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -52 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -4 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -4 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -4 703,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -4 703,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -4 703,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -35 072,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -37 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -37 600,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 3 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 400,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -50 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -472,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -472,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -472,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność | 3 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Łódź |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -134 821,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -124 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -124 100,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 900,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -130 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -2 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -10 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -10 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -721,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -721,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -721,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -110 083,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -84 812,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -84 812,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 6 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 300,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -29 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -102 112,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -25 271,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -25 271,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -25 271,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Poznań |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 13 494 266,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 13 594 066,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 13 594 066,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 4 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 13 572 167,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 700,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 199,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 200,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 200,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność | -100 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -100 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE Rzeszów |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 093 145,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -2 077 466,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -2 077 466,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -2 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9 800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -20 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -47 666,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 1 428,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 428,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 428,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -17 107,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -17 107,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -17 107,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 87 780,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 87 780,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 58 965,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 100,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 865,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -21 185,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -21 185,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -21 185,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność | 50 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12 764,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 20 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 20 900,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 900,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 53 555,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -33 255,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 300,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -7 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -7 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -7 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -1 136,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -1 136,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 136,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Zielona Góra |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -3 947 295,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -3 700 750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -3 700 750,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -4 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -3 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 312 250,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -1 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -1 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -15 545,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -15 545,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -15 545,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -230 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność | -230 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -230 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 438 037,00 |
|
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 70013 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 0,00 |
| 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora fin. publ. | 20 000 000,00 |
| 622 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. | -20 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -1 370 270,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -22 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 22 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 370 270,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 707 930,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 707 930,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 423 740,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 423 740,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 107 400,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 400,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 111 200,00 |
| 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 199 000,00 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -199 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -20 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 121 037,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 121 037,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 121 037,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność | 337 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 337 000,00 |
