Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2005-09-30 do 2006-01-01
Wersja archiwalna od 2005-09-30 do 2006-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 305/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 września 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 - Obrona narodowa, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114 i Nr 16, poz.140), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", wprowadza się następujące zmiany:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji;
4) w załączniku Nr 5a „Prognoza przyjęć żołnierzy do korpusu podoficerów zawodowych w 2005 r." - liczbę 651 zastępuje się liczbą 951.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr 305/MON/S.St. Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2005 r.(poz. 163)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 44 350 544,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 156 228,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -81 370,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -23 630,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 31 080 670,00 |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -1 660,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 66 332,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 189 887,00 |
| 467 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 14 276 543,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -2 782 396,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 360 993,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -236 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -25 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -1 715 894,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 6 120,00 |
| 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | -50 630,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 1,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -101 300,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -105 000,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 3 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -988 367,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 631 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -62 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -532 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 2 103 633,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -721 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -146 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -26 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -15 500 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -500 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 000 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 000 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -3 000 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -8 800,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -65 785,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -19 210,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -14 838,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -2 027,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -65 681,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -24 901,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 621 891,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -390 704,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -34 137,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 608,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -8 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 142 900,00 |
| 426 | Zakup energii | 101 400,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 41 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -7 974 581,00 |
| 302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 93 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 112 515,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 670 142,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 47 343,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -799 020,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 270 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 039 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 209 200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 75 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 60 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -199 939,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 678,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -207 800,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | -13 300,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -12 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -6 639 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -3 700 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -351 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -6 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -51 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 489 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -15 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -27 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 426 | Zakup energii | 600,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 200,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 701 610,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1 610,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 700 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -701 610,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -705 810,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 24 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -907 600,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -907 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -24 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 500,00 |
| 432 | Staże i specjalizacje medyczne | -20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 907 600,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -112 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 019 600,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | -1 430,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 430,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 1 430,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -34 773,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 34 773,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 430,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 670 610,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 688 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -1 069 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -1 069 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -6 900,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -6 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -613 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -65 785,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -19 210,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -14 838,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -2 027,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -65 681,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -21 214,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -385 500,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -34 137,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 608,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 4 100,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 426 | Zakup energii | 600,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -605 810,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 100 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -705 810,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -705 810,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -380 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 24 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -800 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -800 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -24 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 500,00 |
| 432 | Staże i specjalizacje medyczne | -20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 420 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 420 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 000 777,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 000 777,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 1 844 801,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 244 801,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -5 200,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -5 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 161 176,00 |
| 426 | Zakup energii | 161 176,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -32 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -32 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -112 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 80 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 371 300,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -8 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -8 700,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -8 700,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 380 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 380 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 380 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 293 909,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3 554 309,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 1 069 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 1 069 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -400 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -400 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 20 800,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 20 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -8 891,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -3 687,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -5 204,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 2 873 400,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 850 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 575 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 1 400,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 180 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -2 000 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 600 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 139 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 139 600,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 139 600,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 -Muzea | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -34 773,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 34 773,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 393 000,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 393 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 -Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowych | 393 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 5 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 9 639 000,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 93 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 5 000 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 270 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 75 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 60 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -4 639 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -3 700 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -351 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -6 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -51 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -489 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -15 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -27 000,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 621 891,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 621 891,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 621 891,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 621 891,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego |
|
|
| „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe" |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -26 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -26 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -26 000 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -15 500 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -500 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 000 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 000 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -3 000 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 83 032,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 82 880,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 82 880,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 9 100,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 1 385,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 395,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 152,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 152,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 152,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 10 709 942,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 10 709 942,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 11 346 404,00 |
| 426 | Zakup energii | 8 977 972,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 2 112 213,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 66 332,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 189 887,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -2 650 695,00 |
| 426 | Zakup energii | -624 863,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -2 025 833,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 1,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 957 633,00 |
| 426 | Zakup energii | 2 103 633,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -146 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -18 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -18 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 142 900,00 |
| 426 | Zakup energii | 101 400,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 41 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -69 300,00 |
| 426 | Zakup energii | 151 800,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -207 800,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | -13 300,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | -1 430,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 430,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 1 430,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 430,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 32 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 32 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 32 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -26 872,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -26 872,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -26 872,00 |
| 426 | Zakup energii | -26 872,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -10 965 427,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -10 965 427,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -8 191 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -8 019 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -172 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -37 990,00 |
| 426 | Zakup energii | -117 929,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -230 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 309 939,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -2 736 437,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 582 176,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -199 939,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 678,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 452 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 452 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 1 500 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -48 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -24 085,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 24 085,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -48 000,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 32 925 830,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 32 920 020,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 32 901 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 156 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 23 468 457,00 |
| 467 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 9 276 543,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 6 120,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 120,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3 700,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 9 200,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 9 200,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 5 810,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 1 610,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1 610,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 4 200,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -155,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -155,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -155,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -155,00 |
|
| DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -392 704,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -393 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 -Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowych | -393 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -393 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 296,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 296,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 296,00 |
|
| DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 4 924 380,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 6 794 140,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 271 200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 90 630,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -23 630,00 |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -1 660,00 |
| 467 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 9 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -1 917 760,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 836 130,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -25 000,00 |
| 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | -50 630,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 48 000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -4 100,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -4 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -4 100,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 100,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -20 748 193,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -20 608 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -105 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -105 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 546 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -1 631 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -62 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -132 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -721 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -17 957 300,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -289 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4 737 485,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 86 042,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 45 958,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -881 415,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -1 400,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -180 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -12 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -139 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -139 600,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -139 600,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -293,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -293,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -293,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
| Lp. | Dział/rozdział Dysponent | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadterminowi | Razem żołnierze | ogółem | Żołnierze niezawodowi w tym: | Pracownicy wojska | w tym: | |||
|
| w tym: szeregowi zawodowi | służba cywilna | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | ||||||||
| służba zasadnicza | rezerwa | |||||||||||
| Cz. 29 | Ogółem | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki Budżetowe | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | X | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75201 | Wojska Lądowe | Dowódca Wojsk Lądowych | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75202 | Siły Powietrzne | Dowódca Sił Powietrznych | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | Dowódca Marynarki Wojennej | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75206 | Wojskowe Służby Informacyjne | Dowódca Garnizonu Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Garnizonu Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92118 | Muzea | Dowódca Marynarki Wojennej | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
