Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2005-04-21 do 2006-01-01
Wersja archiwalna od 2005-04-21 do 2006-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 69/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 marca 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 , Nr 11, poz. 113 i z 2005 r. Nr 4, poz.19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2005 r. Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 1), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr3 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie dochodów budżetowych", skreśla się dysponenta WBE Siedlce wraz z dochodami, a pozostałe dochody ulegają zmianie o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie dochodów budżetowych - określone w załączniku Nr1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie dochodów budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 3 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 4 do decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 5 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu -
I Zastępca Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr 69/MON/S. St. Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 marca 2004r.(poz. 43)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
| Wyszczególnienie | Dział/ Rozdział | § | Plan' 2005 w tys. zł |
| Ogółem część OBRONA NARODOWA | cz. 29 |
| 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 0,00 |
| Obrona narodowa | 752 |
| 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 0,00 |
| Pozostałe jednostki wojskowe | 75211 |
| 18,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 3,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 15,00 |
| Gospodarstwa pomocnicze | 75297 |
| -18,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | -3,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | -15,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
| Wyszczególnienie | Dział/ Rozdział | § | Plan' 2005 w tys. zł |
| REJONOWE ZARZĄDY INFRASTRUKTURY, TERENOWE ODDZIAŁY LOTNISKOWE, BIURO INWESTYCJI ŁĄCZNOSCI |
|
| 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 0,00 |
| Obrona narodowa | 752 |
| 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 0,00 |
| Pozostałe jednostki wojskowe | 75211 |
| 18,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 3,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 15,00 |
| Gospodarstwa pomocnicze | 75297 |
| -18,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | -3,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | -15,00 |
| REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY w Zielonej Górze | cz. 29 |
| 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 0,00 |
| Obrona narodowa | 752 |
| 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 0,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.
| Wyszczególnienie | Dział/ Rozdział | § | Plan' 2005 w tys. zł |
| Pozostałe jednostki wojskowe | 75211 |
| 18,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | 3,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | 15,00 |
| Gospodarstwa pomocnicze | 75297 |
| -18,00 |
| Wpływy z różnych opłat |
| 069 | -3,00 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
| 084 | -15,00 |
| WOJSKOWE BIURA EMERYTALNE | cz. 29 |
| 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 0,00 |
| Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 753 |
| 0,00 |
| Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 75301 |
| 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 0,00 |
| WBE Siedlce | cz. 29 |
| -103,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | -103,00 |
| Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 753 |
| -103,00 |
| Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 75301 |
| -103,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | -103,00 |
| WBE Warszawa | cz. 29 |
| 103,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 103,00 |
| Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 753 |
| 103,00 |
| Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 75301 |
| 103,00 |
| Wpływy z różnych dochodów |
| 097 | 103,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBR ONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 3 745 433,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 350 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 422 | Zakup środków żywności | -953 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -9 480 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -80 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -32 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 179 567,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 13 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 1 757 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 250 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -55 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 862 000,00 |
Załącznik Nr 3 (cd.
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 47 264,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 450 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845 200,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 600,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 20 700,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 400 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -14 236,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 2 429 819,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 190,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 29 314,00 |
| 422 | Zakup środków żywności |
|
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 410 315,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 65 416,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 65 416,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -993 194,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 50 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 206,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 131 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 3 544 260,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 100 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 933 300,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 100,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 47 300,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 131 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -440,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 12 816,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 12 816,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 4 256,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 256,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 20 840,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 1 840,00 |
|
| . ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -9 802 635,00 |
| 263 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora fin. publ | -314 000,00 |
| 283 | Dot. celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realiz. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publicznych | 314 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -4 700 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 062 800,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -298 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -673 496,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -80 439,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 700 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 696 380,00 |
| 426 | Zakup energii | 80 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 541 980,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -5 400,00 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 4 500,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157- Staże i specjalizacje medyczne | -4 500,00 |
| 249 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez organ administracji rządowej | 1 046 500,00 |
| 256 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ | -1 051 000,00 |
Załącznik Nr 4
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 6 184 040,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 6 184 040,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 1 350 000,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 350 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -953 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -62 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 500 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 160 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 3 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 859 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 859 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 3 314 040,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 314 040,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 434 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 5 434 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 35 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 5 399 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 250 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 397 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -55 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 807 000,00 |
Załącznik Nr 4 (cd.)
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 247 225,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 247 225,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 1 208 625,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 450 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 900,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 200,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 15 525,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 38 600,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 800,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -7 469 103,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -7 469 103,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 161 900,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 500 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 400,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 22 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 500,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -68 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -68 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 19 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | -8 582 003,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -3 132 080,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -281 925,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -5 165 948,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -53 075,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -7 075,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -20 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 83 500,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -5 400,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 153 206,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 153 206,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 138 206,00 |
| 307 411 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 88 206,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 15 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 8 755 632,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 8 755 632,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 357 604,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 790,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 7 314,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 8 398 028,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 3 212 080,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 5 165 948,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 20 000,00 |
Załącznik Nr 4 (cd.)
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 636 200,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 636 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 636 200,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 100 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 900,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 31 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 0,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy |
|
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 730 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 730 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 730 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 30 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 700 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe" |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -3 314 040,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -3 314 040,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -3 314 040,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 314 040,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 068,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 5 068,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 5 068,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 468,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
|
| DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 82 936,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 82 936,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 82 936,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 936,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
|
| DYSPONENT: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 936,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 936,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 936,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 936,00 |
|
| DYSPONENT: Biuro Inwestycji Łączności |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 936,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 936,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 936,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 936,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 699 316,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 699 316,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 699 316,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 936,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 696 380,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 569,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 569,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 569,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 569,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 569,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 569,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 569,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 569,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 11369,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 11369,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 11369,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 569,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 800,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 936,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 936,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 936,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 936,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -8 564,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -8 564,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 3 700 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -9 400 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 13 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -2 300 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 400 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 400 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -8 564,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -8 564,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 936,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 936,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 936,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2 936,00 |
|
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 28 069,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 28 069,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -160 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -80 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -80 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 188 069,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 14 069,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 14 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 80 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
Załącznik Nr 4 (cd.)
|
| DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 623 979,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 623 979,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -1 131 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 131 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 131 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 131 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 68 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 691 979,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 4 401,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 696 380,00 |
|
| DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 123 303,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 123 303,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 123 303,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 3 303,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -13 691 560,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -13 691 560,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -1 179 567,00 |
|
| Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
| Zakup środków żywności |
|
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 179 567,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -1 342 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 397 000,00 |
|
| Zakup środków żywności |
|
| 430 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -14 236,00 |
|
| Zakup środków żywności |
|
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -14 236,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 410 315,00 |
|
| Zakup środków żywności |
|
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 410 315,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 65 416,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 65 416,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -400,00 |
|
| Zakup środków żywności |
|
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -440,00 |
|
| Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
| Zakup środków żywności |
|
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -440,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 12 816,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 12 816,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 4 256,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 256,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 1 840,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 1 840,00 |
Załącznik Nr 4 (cd.)
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -11 649 560,00 |
| 263 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora fin. publ. | -314 000,00 |
| 283 | Dot. celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realiz. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publicznych | 314 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | - 4 850 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 989 675,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -298 500,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -14 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -620 421,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -73 364,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 803 600,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 4 500,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157- Staże i specjalizacje medyczne | -4 500,00 |
| 249 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez organ administracji rządowej | 1 046 500,00 |
| 256 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ | -1 051 000,00 |
Załącznik Nr 5
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
| Lp. | Dzial/rozdział | Dysponent | Żołnierze zawodowi w tym: | Pracownicy wojska w tym: | ||
|
|
|
| służby stałej | razem żołnierze | planowane zatrudnienie | razem pracownicy |
| Cz 29 | Ogółem |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki Budżetowe |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75202 | Siły Powietrzne | Dowódca Sił Powietrznych | 20 | 20 | 41 | 41 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | Dowódca Marynarki Wojennej | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 75204 | Centralne Wsparcie | Dowódca Garnizonu Warszawa | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa | Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Sil Powietrznych | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 75202 | Siły Powietrzne | Departament Budżetowy | -20 | -20 | 0 | 0 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | -7 | -7 | -188 | -188 |
