Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2004-12-31 do 2005-01-01
Wersja archiwalna od 2004-12-31 do 2005-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 390/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 grudnia 2004 r.
zmieniającą decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33, Nr 6, poz. 58, Nr 7, poz.86, Nr 9, poz. 101, Nr 10, poz.107, Nr 11, poz. 122, Nr 12, poz. 136,
Nr 15, poz. 166 i poz. 172, Nr 16, poz. 178 i Nr 17, poz. 186), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów" ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004
- określone w załączniku Nr 1 do decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004
- określone w załączniku Nr 2 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej: Janusz Zemke
Załączniki do decyzji Nr 390/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 grudnia 2004r.(poz. 195)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 250 000 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -562 300 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 552 723 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 9 577 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 545 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -245 455 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -455 400 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 455 400 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 4 245 795 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 067 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -3 037 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -306 467 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 240 370 |
| 426 | Zakup energii | -20 300 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 653 650 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 458 000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1 973 172 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 748 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -360 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 40 506 016 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 325 865 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 750 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 296 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -326 297 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -205 082 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 478 500 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 33 659 280 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna | 1 307 537 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -400 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -200 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 940 067 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -117 796 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -118 770 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 3 484 170 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -8 559 973 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -316 225 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -55 655 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 823 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -27 760 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -484 920 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 136 400 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -8 828 990 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -1 251 520 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -315 378 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -19 570 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 748 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -205 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -5 169 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -8 217 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -792 772 |
| 428 | Zakupy usług zdrowotnych | -1 040 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -553 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -89 516 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -3 738 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -21 110 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 6 640 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9 160 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 15 800 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 308 426 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 18 438 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 474 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 4514 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -84 440 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 80 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 200 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -55 760 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 4 474 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 474 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 15 689 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 321 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 556 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 212 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 3 900 |
| 426 | Zakup energii | 3 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -35 382 965 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 792 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -15 468 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 8 742 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 096 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 7 888 |
| 426 | Zakup energii | -458 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 352 251 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 205 082 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 1 294 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -34 286 400 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 1 376 260 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1 204 019 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 113 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 643 212 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -108 730 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 680 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -137 190 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -18 880 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -1 962 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 4 932 040 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 858 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 858 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 2 419 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -124 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -4 000 |
| 408 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom zwolnionym ze służby | - 2 076 067 |
|
| ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -65 333 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -8 223 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -1 892 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9 814 |
| 426 | Zakup energii | -76 137 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -32 863 |
| 428 | Zakupy usług zdrowotnych | -35 830 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 395 257 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -10 574 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -195 314 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -3 089 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -100 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 533 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -60 533 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -100 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 100 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 100 |
|
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola | 0 |
| 426 | Zakup energii | -85 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 85 000 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 0 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -137 500 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 141 923 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -4 423 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
| -74 071 | ||
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -74 071 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 74 071 |
| 428 | Zakup usług medycznych | 74 071 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 76 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 560 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -560 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -76 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -47 013 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -987 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -20 865 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -7 135 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
