Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2004-11-29 do 2005-01-01
Wersja archiwalna od 2004-11-29 do 2005-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 345/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 listopada 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, a także zgody Ministra Finansów (pismo Nr FB2-462-KW-81/BM6-13803/2004 z dnia 26.10.2004 r.) na dokonanie zmian w dziale 851 „Ochrona Zdrowia", polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych w § 622 - „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ainnych jednostek sektora finansów publicznych" o kwotę 1 400 000,00 zł poprzez zmniejszenie o tę kwotę wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla resortowych SPZOZ, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33, Nr 6, poz. 58, Nr 7, poz.86, Nr 9, poz. 101, Nr 10, poz. 107, Nr 11, poz. 122, Nr 12, poz. 136, i Nr 15, poz. 166), w załączniku Nr4„Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 1 do decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 2 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 listopada 2004r.(poz. 172)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 7 334 958,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 801,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 319 220,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 3 682 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -3 682 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 639 039,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 849 320,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 936 342,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 13 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -208 607,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -900 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 13 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -13 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 507 398,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 254 170,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 298 718,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -2 290 529,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -346 718,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 4 283 150,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna | 4 154 456,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 444 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -150 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 455 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -455 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 963 447,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 4 380,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 107 371,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -3 982 810,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 110 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -110 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -367 210,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -4 191 600,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -120 090,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 64 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -64 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -54 590,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -65 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 815 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -815 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -221 677,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 791 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -791 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -13 061,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 8 420,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -217 036,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -26 429,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 28 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -28 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 556,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -23 873,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -8 506,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -8 506,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -5 426,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 426,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -6 919 369,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -36 581,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 10 201 117,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -10 201 117,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 646 499,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -16 090,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 712,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6 667 898,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 056 963,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 5 749 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -26 050,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 3 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
|
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 289 300,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -289 300,00 |
|
| DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80122 - Licea wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 27 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -27 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 996 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -996 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 069 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 500 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 720 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 171 925,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -322 925,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -50 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -57 580,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -380 400,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -216 400,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 445 880,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 248 500,00 |
| 426 | Zakup energii | 53 230,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -43 230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -511 000,00 |
| 256 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ | -400 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -111 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 511 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -359 000,00 |
| 428 | Zakup usług medycznych | -530 000,00 |
|
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów |
|
|
| realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed. sektora fin. publicz. | 1 400 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 228 396,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 108 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -108 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 396,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 120 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -288 396,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 247 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -247 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -506 396,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 160 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 16 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki | 20 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 40 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 324,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków koprusu służby cywilnej | 4 324,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 8 200,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -8 200,00 |
| 426 | Zakup energii | 40 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 9 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 6 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -15 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 27 222 574,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 26 351 419,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 19 453 801,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 801,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 607 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 607 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 653 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 13 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -197 382,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 298 718,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -544 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -250 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 621 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -621 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 40 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -40 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 7 345 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 7 657 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -462 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 27 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 27 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 27 000,00 |
|
| DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80122 - Licea wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 27 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -27 000,00 |
|
| DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe | 1 391 925,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 1 391 925,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -130 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 130 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 500 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 720 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 171 925,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -587 770,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 53 230,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -50 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -57 580,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -380 400,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -216 400,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 455 880,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 248 500,00 |
| 426 | Zakup energii | 53 230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -111 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -111 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -530 000,00 |
| 428 | Zakup usług medycznych | -530 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 0,00 |
| 405 407 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 64 000,00 -64 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 160 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -160 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 40 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 40 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 845 258,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 639 958,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -1 713 188,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -59 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 59 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -60 770,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 197 382,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -1 849 800,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 23 230,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 23 230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 104 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -104 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 50 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 50 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -289 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -289 300,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -289 300,00 |
|
| DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302- Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 126 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 126 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -244 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -244 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -244 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 328 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 190 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 9 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -9 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 80 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 140 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 51 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -51 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 -Archiwa | -2 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 900,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -4 900,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 6 552 580,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 6 450 580,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna | 6 450 580,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 444 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 270 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -270 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 602 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 222 980,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 181 600,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 46 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -46 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 19 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -19 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 7 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -7 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 10 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 15 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -15 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 90 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 34 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -34 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 16 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 2 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118-Muzea | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 9 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -9 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 466 545,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3 425 545,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 516 995,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 86 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -86 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 427 995,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -50 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -1 486 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 951 550,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 8 420,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 943 130,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -36 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 36 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 957 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 282 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 70 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -115 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -115 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -115 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 156 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 36 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 20 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -20 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 36 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki | 20 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 324,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4 324,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 300,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -5 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 0,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 6 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -6 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 178 370,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 178 370,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 176 370,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 58 370,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 2 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4323 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 251 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 251 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 251 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 206 600,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 206 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 206 600,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 206 600,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 208 502,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 208 502,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 208 502,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 795 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -795 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 136 502,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego CWMP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 453 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -2 455 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -2 455 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -2 463 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 64 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -64 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 8 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 1 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego ZIOTP |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12 350 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 12 350 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 12 350 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 12 349 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 289 300,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 289 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 289 300,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 289 300,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -46 426 713,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -206 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -206 600,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -206 600,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -45 121 958,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -12 118 843,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 319 220,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 075 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 075 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 013 961,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 849 320,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 936 342,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 1 701 963,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -900 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 72 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -72 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 555 398,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 314 940,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -2 290 529,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 6 132 950,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -2 296 124,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -150 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 185 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -185 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -638 553,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -218 600,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 107 371,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -181 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -5 500 805,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 24 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -24 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 427 995,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -367 210,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -2 705 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 2 334 910,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 463 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -54 590,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -73 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -231 732,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 20 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -20 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -72 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -159 732,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1 173 227,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 20 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -20 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -13 061,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -217 036,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -943 130,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -26 429,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 556,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -23 873,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -8 506,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -8 506,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -5 426,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 426,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -27 797 739,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -36 581,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 537 117,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -10 064 117,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 646 499,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -16 090,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -91 288,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6 668 898,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 126 963,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -6 600 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -84 420,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -27 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -27 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -27 000,00 |
|
| DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe | -1 391 925,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | -1 391 925,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 069 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -322 925,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 946 770,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | -53 230,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -43 230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -400 000,00 |
| 256 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ | -400 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 1 400 000,00 |
| 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed. sektora fin. Publicz. | 1 400 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -626 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | -7 604,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -7 604,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -618 396,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -618 396,00 |
