Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2004-11-29 do 2005-01-01
Wersja archiwalna od 2004-11-29 do 2005-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 332 /MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 października 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, a także zgody Ministra Finansów (pismo Nr FB2-068-KW-74/BM6-12406/2004 z dnia 28.09.2004 r.) na dokonanie zmian w dziale 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”, rozdział 70013 „Wojskowa Agencja Mieszkaniowa" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w § 622 - „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" o kwotę 20,0 mln zł i przeniesienie jej do § 284 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych" z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych ekwiwalentów w zamian za rezygnację z kwatery, ustala się, co następuje:
§ 1.Wdecyzji budżetowej na rok2004Nr47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33, Nr 6, poz. 58, Nr 7, poz.86, Nr 9, poz. 101, Nr 10, poz. 107, Nr 11, poz. 122 i Nr 12, poz. 136), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie dochodów i jego podział na dysponentów" ulega zmianie podział dochodów o kwoty określone w załączniku Nr 1 do decyzji;
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów" ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004
- określone w załączniku Nr 2 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004
- określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra
Obrony Narodowej J. Zemke
|
|
* Załączniki do decyzji zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
Załączniki do decyzji Nr 332/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 października 2004 r. (poz. 166)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | -157 100,00 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -3 000,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -3 000,00 |
| 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | -3 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -154 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -153 100,00 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | -2 875,00 |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | -114 975,00 |
| 092 | Pozostałe odsetki | -1 500,00 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | -33 750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze | -1 000,00 |
| 238 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | -1 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4323 | 157 100,00 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 000,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 000,00 |
| 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 3 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 154 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 153 100,00 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 2 875,00 |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 114 975,00 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 33750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze | 1 000,00 |
| 238 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 1 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 70013 - Agencja Mienia Wojskowego | 0,00 |
| 284 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 20 000 000,00 |
| 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -20 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów | 0,00 |
|
| Administracji rządowej |
|
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 400 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -930 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych | 800 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych | 130 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 250 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 276 656, 00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -226 656,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -1 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 17 013 380,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -541 250,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -73 720,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 400 000,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 314 970,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -30 160,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30 160,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 27 000 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 800 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 493 800,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -13 392 820,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 4 767 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 100 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości |
|
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 667 300,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 14 067 290,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -730 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 450 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 032 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 13 315 290,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -4 900 480,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 956,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -272 956,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 966 100,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -2 934 380,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -10 637 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -6 037 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 500 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -600 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -2 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 1 380 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 967,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -174 967,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 180 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -961 420,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 860,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 860,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5 000 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 989 200,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 2 934 380,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 100 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -229,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -500 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - PRAWOSŁAWNY ORDYNARIAT WOJSKA POLSKIEGO | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 484,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 484,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - EWANGELICKIE DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 166,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -11 166,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -21 026 600,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -2 212 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 578,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -338 578,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -720 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych | 720 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -18 620 500,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 600 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 239 200,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
|
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -554 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 197 530,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -102 470,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
|
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -386 300,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 386 300,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 584,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -137 584,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 688,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -12 688,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. Zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -150 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych | 150 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 269 100,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 269 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -269 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -269 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -100,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -100,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 263,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -54 263,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -9 297,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 226,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -89 223,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. Zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -663 300,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych | 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 186,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 186,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 750,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -58 226,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 26 985,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -31 309,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. Zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 50 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych | 7 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych | 6 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 8 547,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 139,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 915,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 323,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘSC: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 32 156 023,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 32 299 088,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 36 678 590,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -541 250,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -73 720,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 400 000,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego | 314 970,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 741 890,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -100 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 27 000 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 800 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 364 200,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 380 900,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 79 100,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 198 500,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 037 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 164 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -151 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -151 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -4 629 192,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 860,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -10 252,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5 000 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 359 200,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 200 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -400 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -567 100,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -2 200 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -200 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -720 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 720 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 668 900,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 964 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 490 190,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 190,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -386 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
| emerytalnego | -386 300,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -386 300,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 145 256,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 -Sądy wojskowe | 5 856,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 978,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -106 978,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 856,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 139 400,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -63 500,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -22 100,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -150 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 150 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 97 979,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 836 979,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 836 979,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -269 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -269 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -470 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -470 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 102 819,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 102 819,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | -102 819,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -102 819,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -9 297,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 003,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -70 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -663 300,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 750,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -62 550,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 26 985,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -26 985,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 50 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 7 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 6 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 8 547,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 547,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 323,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 323,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | 5 610 190,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 5 962 590,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -761 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -120 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -641 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 7 623 590,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 100 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 274 590,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 209 200,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 039 800,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -490 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -490 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -240 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -240 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -70 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -100 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -100 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -352 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia |
|
|
| dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -442 300,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -442 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 89 900,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -100,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 90 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 16 384 950,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 16 134 950,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 16 134 950,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 241 560,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 450 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 076 500,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 366 890,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -130 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -130 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 380 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 380 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 958 625,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 244 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 244 600,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 600,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -2 152 969,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -2 029 600,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 129 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -621 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych |
|
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -621 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -980 800,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -190 800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -71 500,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -718 500,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 575 050,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 956,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -272 956,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 50,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 575 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 1 200 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 722 902,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 392,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 919 510,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -229,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 484,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 484,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 166,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -11 166,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 130 579,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 578,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -138 578,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -6 491,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 546 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 518 400,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 470,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -150 256,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 -Sądy wojskowe | -10 856,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 606,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -30 606,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -10 856,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -139 400,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -63 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 188,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -12 688,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 22 100,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -70 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -2 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -90 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 100 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 100 000,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 263,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -54 263,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 223,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -19 223,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 -Biblioteki | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 186,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 186,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 324,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 324,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 592,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 592,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 352 600,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -1 244 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -1 244 600,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -1 000 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -244 600,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -108 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -108 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -78 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -30 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 146 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 180 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 180 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 967,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -174 967,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -33 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -33 500,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -33 500,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -608 409,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -608 409,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -608 409,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 6 491,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -614 900,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4323 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 226 656,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 1 226 656,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 226 656,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 400 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -930 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 800 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 130 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 250 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 276 656,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „CWMP" |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -10 637 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -10 637 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -10 637 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -6 037 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 500 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -600 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -2 500 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 570,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 570,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | -570,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -570,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -40 967 685,00 |
|
| DZIAŁ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 70013 - Wojska Agencja Mieszkaniowa | 0,00 |
| 284 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora fin. publicz. | 20 000 000,00 |
| 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed. sektora fin. publicz. | -20 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -226 656,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -226 656,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -226 656,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -41 070 250,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -16 874 610,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -30 160,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -70 730,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -16 773 720,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -2 314 390,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -274 590,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 039 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -795 360,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -13 760,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -730 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -51 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 934 430,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -50,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 934 380,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 2 014 870,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 014 870,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -19 873 670,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -12 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -18 620 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 239 200,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 470,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -292 660,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -292 660,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 386 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 386 300,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 300,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 -Sądy wojskowe | 5 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -62 079,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -62 079,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -62 079,00 |
