Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2004-10-15 do 2005-01-01
Wersja archiwalna od 2004-10-15 do 2005-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 290/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 września 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33, Nr 6, poz. 58, Nr7, poz. 86, Nr9, poz. 101, Nr 10, poz.107 i Nr 11, poz. 122), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr 290/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2004r.(poz. 136)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -6 957 692,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 753,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -180 780,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 977,00 |
| 412 | Składki na FP | 708,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6 419 474,00 |
| 426 | Zakup energii | 10 035,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -158 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 530,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -250 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 3 559,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 5 099 774,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -29 753,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 977,00 |
| 412 | Składki na FP | -708,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 624 990,00 |
| 426 | Zakup energii | -10 035,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 334 710,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 530,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 996 497,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 140 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 414 950,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -905 050,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 320 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -624 049,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 300,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -718 349,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -95 963,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -56 463,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -39 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 872 640,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 |
| 412 | Składki na FP | 10 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365 640,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 262 760,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 760,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 86 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 940,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 030,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
| 426 | Zakup energii | 37 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -34,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -34,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -3 438 275,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -430 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -336 650,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6 931 491,00 |
| 412 | Składki na FP | -10 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 082,00 |
| 426 | Zakup energii | -305 354,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 334 710,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 080 874,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -19 361,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -147 337,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 140 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 4 379 889,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 6 838 491,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 546 602,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
| emerytalnego | 8 783 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 25 857,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 8 911 628,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 496,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -38 496,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod .i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 2 095,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -158 399,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 095,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -7 650,00 |
| 412 | Składki na FP | -1 479,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 12 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -47 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -121 482,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 179 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -125 150,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -1 102,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 284,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 54 765,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 728,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -8 783 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -8 783 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 135 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -104 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 70 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -89 000,00 |
| 412 | Składki na FP | -12 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -275 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -275 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 275 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 275 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 37 160 564,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 36 887 564,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 413 972,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 753,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 977,00 |
| 412 | Składki na FP | 708,00 |
| 426 | Zakup energii | 10 035,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 51 530,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -250 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 3 559,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 563 410,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -961 379,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 321,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 251 700,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 131 781,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 121,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 8 660,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 276 860,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 860,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 145 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 222 400,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 400,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 43 200,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 |
| 412 | Składki na FP | 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 250 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 32 500,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 940,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 030,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 230,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 35 478 230,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 35 400 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 230,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 273 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 68 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 68 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 205 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 135 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 70 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | 2 125 787,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 095 067,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -50 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 4 336 723,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 247,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 977,00 |
| 412 | Składki na FP | -708,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -521 041,00 |
| 426 | Zakup energii | -10 035,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 508 270,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 530,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 996 497,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 8 400,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| 412 | Składki na FP | 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -2 200 056,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 323 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -305 354,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -528 004,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -19 361,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -147 337,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 30 720,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 30 720,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 500,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 720,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | 13 584 879,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 13 584 879,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 13 579 479,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 418 721,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 320 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -8 660,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 686 860,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 5 400,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| 412 | Składki na FP | 100,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia |
|
|
| dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -275 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -275 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 275 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 275 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -106 257 739,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -83 964 542,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych |
|
|
| organów administracji rządowej | -83 964 542,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -2 816 639,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -64 715,00 |
| 325 | Stypendia różne | -43 326,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -545 697,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -12 068 592,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 396 026,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod .i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -48 057 838,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -4 603 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -5 215 582,00 |
| 409 | Honoraria | -3 950,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 083 779,00 |
| 412 | Składki na FP | -300 364,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -67 219,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 329 164,00 |
| 426 | Zakup energii | -1 427 584,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 474 329,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 499 876,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -815 544,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -151 318,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -22 197 223,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -1 799 761,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 799 761,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -831 414,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -831 414,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -90 630,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -90 630,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -11 936 139,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -4 796 875,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 989 864,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -294 592,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -864 949,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -15 089,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -106 946,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -560 162,00 |
| 412 | Składki na FP | -79 109,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -25 072,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych |
|
|
| i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych | -96 129,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -386 613,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -177 006,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -10 243,00 |
| 426 | Zakup energii | -551 949,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -203 980,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -73 730,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -758 429,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -18 948,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -5 938,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -135 889,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -103 769,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 142,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 895 700,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 200,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 930 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 915 420,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 700,00 |
| 412 | Składki na FP | 8 800,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 420,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 53 500,00 |
| 426 | Zakup energii | 37 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -3 994,00 |
| 426 | Zakup energii | -3 994,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -9 399 905,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -379 924,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -412 454,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -15 120,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -6 150 565,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -1 057 995,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -376 028,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -57 015,00 |
| 412 | Składki na FP | -18 107,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -179 552,00 |
| 426 | Zakup energii | -260 565,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -103 877,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -2 103,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -336 712,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -12 141,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -11 062,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -6 957,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -19 728,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -68 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -68 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -68 000,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -27 974,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia |
|
|
| emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -8 597,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -8 597,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | -19 377,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -19 377,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | 7 369 240,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 7 369 240,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 5 653 240,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 334 710,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 318 530,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 1 716 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 1 230 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 398 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -1 118 100,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 118 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -1 118 100,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -4 200,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -1 361 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 361 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -34 900,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -26 500,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -988 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -39 500,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -25 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | 320 210,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 320 210,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych |
|
|
| organów administracji rządowej | 320 210,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 210,00 |
|
| DYSPONENT: DOWÓDCA JW 4323 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | 108 159 038,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 83 964 542,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych |
|
|
| organów administracji rządowej | 83 964 542,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 816 639,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 715,00 |
| 325 | Stypendia różne | 43 326,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 697,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 12 068 592,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 396 026,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 48 057 838,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 4 603 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 5 215 582,00 |
| 409 | Honoraria | 3 950,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 083 779,00 |
| 412 | Składki na FP | 300 364,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 67 219,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 329 164,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 427 584,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 474 329,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 499 876,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 815 544,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 151 318,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 24 166 522,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 799 761,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 799 761,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 831 414,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 831 414,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 90 630,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 90 630,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 12 083 579,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 796 875,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 084 164,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 294 592,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 864 949,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 15 089,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 106 946,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560 162,00 |
| 412 | Składki na FP | 79 109,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 25 072,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych | 96 129,00 |
|
| i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych |
|
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 753,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 177 006,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 10 243,00 |
| 426 | Zakup energii | 551 949,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 58 980,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 73 730,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 758 429,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 18 948,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 5 938,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 135 889,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 103 769,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 858,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 3 994,00 |
| 426 | Zakup energii | 3 994,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 9 357 144,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 379 924,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 154,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 120,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 6 150 565,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1 057 995,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 376 028,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 015,00 |
| 412 | Składki na FP | 8 107,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 552,00 |
| 426 | Zakup energii | 260 565,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 103 877,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 2 103,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 398 251,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 12 141,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 062,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 6 957,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 19 728,00 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 27 974,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia |
|
|
| emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 597,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 8 597,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 19 377,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 19 377,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Białystok |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -133 618,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -128 618,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -128 618,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 113,00 |
| 426 | Zakup energii | -19 151,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -130 000,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 2 646,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -5 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -5 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7 995 958,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 7 995 958,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 9 499 958,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 593,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 8 911 628,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 262,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -11 909,00 |
| 426 | Zakup energii | -25 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 626 398,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -490,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -1 504 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 504 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE GDAŃSK |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 799 720,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 799 720,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 103 280,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 081,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 148,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -9 497,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -479,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 8 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 51 189,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -1 903 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 903 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE KATOWICE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -89 063,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -81 002,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
| emerytalnego | -81 002,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -2 510,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 730,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 730,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -52,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -11 910,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -529,00 |
| 426 | Zakup energii | 1 150,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -110 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 88,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 284,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 477,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -8 061,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -8 061,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -8 061,00 |
|
| DYSPONENT: WBE KIELCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -147 382,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -147 382,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -147 382,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 294,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 2 995,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -83,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -20 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -133 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -154 849,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -154 849,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -154 849,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 940,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 638,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -92,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -13 452,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -566,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -146 041,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -2 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -123 106,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -119 106,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 119 106,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 190,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 722,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 2 882,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 658,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -8 000,00 |
| 412 | Składki na FP | -700,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -122 414,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -4 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -4 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -1 042 985,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 022 985,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -226 985,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń | 957,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -1 800,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -45 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -41 231,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -138311,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -796 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -796 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -20 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -20 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -20 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -56 957,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -52 957,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -52 957,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 467,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -52,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -11 909,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 471,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -100 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -4 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -4 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ29 | -1 340 626,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 340 626,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -165 626,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 034,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 917,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 000,00 |
| 412 | Składki na FP | -509,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -60 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -12 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -100 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -1 175 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 175 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE RZESZÓW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -95 183,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -95 183,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -95 183,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 817,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -100 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -179 983,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -179 983,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -179 983,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -772,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -2 066,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -37 500,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -153 645,00 |
|
| DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 154 291,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 154 291,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -132 291,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 385,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 729,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -29 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -3 250,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -111 778,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 930,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 151,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -1 022 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 022 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -185 444,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 788 556,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 788 556,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 471,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 707 085,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -974 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -974 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 232 529,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 217 529,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -93 529,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 220,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 391,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -62,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -11 492,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 350,00 |
| 412 | Składki na FP | -270,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -113 444,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -1 124 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 124 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -15 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -15 000,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -15 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -322 301,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -316 283,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -31 283,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 263,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 194,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -5 730,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 516,00 |
| 426 | Zakup energii | -22 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | -285 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -285 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | -6 018,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -6 018,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -6 018,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -61 281 800,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -320 210,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -320 210,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -320 210,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -60 787 949,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -8 321 664,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -180 780,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6 419 474,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -158 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 563 410,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 2 924 430,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 655 710,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -13 296 310,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390 550,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 048 349,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -718 349,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -95 963,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -95 963,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -99 780,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -64 360,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 12 760,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 760,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -34,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -34,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -8 048 698,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -430 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -242 350,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6 931 491,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 082,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -614 409,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -178 530,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -32 814 341,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -29 791 509,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 944 602,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -78 230,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -205 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -205 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -104 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -89 000,00 |
| 412 | Składki na FP | -12 000,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | -30 720,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | -30 720,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -30 720,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 62 079,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 62 079,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 62 079,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2004 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
