Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2004-09-14 do 2005-01-01
Wersja archiwalna od 2004-09-14 do 2005-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA NR 235/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z decyzją Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przeformowania i zmiany podporządkowania Oddziału Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej (nieogł.), ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33, Nr 6, poz. 58, Nr 7, poz. 86 i Nr 9, poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej: J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr235/MON/S.St. Ministra Obrony Narodowej
z dnia24sierpnia2004r.(poz.107)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -31 974 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -3 000 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 3 000 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 31 974 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -1 308 620 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -700 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 620 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -200 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -400 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 3 900 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 900 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 720 900 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 900 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -30 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 36 200 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200 |
| 412 | Składki na FP | 1 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 777 100 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 300 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400 |
| 412 | Składki na FP | 2 400 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -5 834 200 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -233 200 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 900 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -191 200 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -1 300 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 1 900 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -908 500 |
| 412 | Składki na FP | -3 400 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 103 700 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 113 000 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 168 500 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 560 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe | 708 620 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -5 773 401 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 100 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 578 381 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 200 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 203 640 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -20 288 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 288 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 676 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 676 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 -Archiwa | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -29 980 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 29 980 |
|
| ROZDZIAŁ 92118-Muzea | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -5 568 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 5 568 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 375 829 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3 282 208 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -2 949 730 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4 096 760 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -100 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 247 030 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 30 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 232 177 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -32 823 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe | 5 969 761 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 569 761 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 93 621 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 93 621 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 |
| 426 | Zakup energii | 77 153 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4 637 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 9 331 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 068 593 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 068 593 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 1 068 593 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 229 763 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -260 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 830 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 774 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 774 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -3 700 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 700 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 926 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 761 000 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 165 000 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 676 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 676 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -40 108 335 |
|
| DZIAŁ 750 -Administracja publiczna | -44 860 737 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -44 860 737 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -46 061 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -27 285 |
| 325 | Stypendia różne | -17 674 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -382 403 |
| 402 | Wynagrodzenia osbowe członków korpusu służby cywilnej | -7 842 224 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -31 974 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -32 373 162 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 2 200 000 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 219 418 |
| 409 | Honoraria | -47 550 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 772 206 |
| 412 | Składki na FP | -228 897 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -44 781 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -748 185 |
| 426 | Zakup energii | -258 416 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -554 671 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -4 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -765 224 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -510 924 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -185 682 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 4 633 050 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 100 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Wojska Lotnicze | 4160 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 260 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 900 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2 965 896 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -340 950 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 553 353 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -424 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -6 360 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 600 |
| 412 | Składki na FP | -35 600 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -12 500 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -17 533 |
| 422 | Zakup środków żywności | -83 070 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -7 750 |
| 426 | Zakup energii | -342 780 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -54 230 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -150 100 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -251 480 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -24 130 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -6 060 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -107 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 777 100 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 300 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400 |
| 412 | Składki na FP | 2 400 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 358 206 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 51 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 723 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -2 000 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 2 000 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 200 |
| 412 | Składki na FP | 4 500 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 528 |
| 426 | Zakup energii | -150 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -97 445 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 39 700 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 |
| 444 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 500 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -19 500 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe | 203 640 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 203 640 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 140 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 140 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 140 000 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -20 648 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -20 648 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -20 648 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -29 980 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 29 980 |
|
| ROZDZIAŁ 92118-Muzea | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -5 568 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 5 568 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 391 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3 391 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 391 000 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 1 550 000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 700 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 100 000 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 220 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 106 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 000 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego Centrala „WMP” |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 136 200 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 136 200 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 36 200 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200 |
| 412 | Składki na FP | 1 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe | 100 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 100 000 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „ZIOTP” |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -6 460 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -6 460 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -6 460 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -6 460 000 |
|
| DYSPONENT: DOWÓDCA JW4323 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 48 912 933 |
|
| DZIAŁ 750 -Administracja publiczna | 44 860 737 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 44 860 737 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 46 061 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 285 |
| 325 | Stypendia różne | 17 674 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 403 |
| 402 | Wynagrodzenia osbowe członków korpusu służby cywilnej | 7 842 224 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 29 373 162 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 800 000 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 1 219418 |
| 409 | Honoraria | 47 550 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 772 206 |
| 412 | Składki na FP | 228 897 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 44 781 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 748 185 |
| 426 | Zakup energii | 258 416 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 554 671 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 765 224 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 542 898 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 185 682 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 4 031 548 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 3 697 603 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 340 950 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 553 353 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 424 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 6 360 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 300 |
| 412 | Składki na FP | 35 600 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 12 500 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 340 |
| 422 | Zakup środków żywności | 83 070 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 7 750 |
| 426 | Zakup energii | 342 780 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 54 230 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 150 100 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 221 480 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 24 130 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 6 060 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 107 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 333 945 |
| 426 | Zakup energii | 150 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 100 445 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 64 000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 19 500 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 20 648 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 648 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 20 648 |
|
| DYSPONENT: WBE Białystok |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -450 000 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -450 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -450 000 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -450 000 |
|
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 450 000 |
|
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 450 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 450 000 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 450 000 |
|
| DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -4 664 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -4 664 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -4 664 |
| 426 | Zakup energii |
|
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 664 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -1 000 |
|
| DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 000 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 5 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 5 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 100 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 100 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -38 866 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -38 866 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -38 866 |
| 426 | Zakup energii | -33 853 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 013 |
|
| DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7 500 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 7 500 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 7 500 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 7 500 |
|
| DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -7 500 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -7 500 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -7 500 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -7 500 |
|
| DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -50 091 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -50 091 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -50 091 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 500 |
| 426 | Zakup energii | -40 300 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -7 291 |
|
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -140 000 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -140 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -140 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17188 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -17 188 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -140 000 |
|
| DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5 000 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -5 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -5 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 000 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -8 308 599 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -8 308 599 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 541 110 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -700 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 620 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 896 760 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 647 030 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -1 328 593 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 229 763 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -98 830 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3 700 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -40 807 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -40 807 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -6 615 528 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -1 834 200 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -30 000 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -191 200 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -200 000 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -220 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -3 105 700 |
| 412 | Składki na FP | -7 900 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -46 528 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -980 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -5 564 781 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -5 773 401 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 620 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 200 000 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW ZATRUDNIENIA I ŚREDNIOROCZNYCH STANÓW OSOBOWYCH NA 2004 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
| Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | żołnierze zawodowi w tym: | pracownicy cywilni w tym: | ||||
| służby stałej | służby kontraktowej | razem żołnierze | kierownicze stanowiska państwowe | służba cywilna | razem pracownicy | |||
| Cz. 29 | Ogółem |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cz.29 | Jednostki budżetowe |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | Dowódca Garnizonu Warszawa | -451 | -5 | -456 | -2 | -198 | -200 |
| Dowódca Oddziału Zabezpieczenia MON | 451 | 5 | 456 | 2 | 198 | 200 | ||
| 752 | Obrona narodowa |
| 0 |
| 0 |
|
|
|
| 75204 | Centralne wsparcie | Dowódca Garnizonu Warszawa | -31 |
| -31 |
|
|
|
| 75204 | Centralne wsparcie | Dowódca Oddziału Zabezpieczenia MON | 31 |
| 31 |
|
|
|
