Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2004-07-14 do 2005-01-01
Wersja archiwalna od 2004-07-14 do 2005-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 176/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 czerwca 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.Wdecyzji budżetowej na rok2004Nr47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33 oraz Nr 6, poz. 58), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
z upoważnienia
Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej: Janusz Zemke
Załączniki do decyzji Nr 176/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 czerwca 2004r.(poz. 86)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -1 274 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -223 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -7 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -305 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw.i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -26 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -296 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -23 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -318 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -70 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 0,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -354 400,00 |
| 460 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 354 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 500 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 274 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 223 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 305 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 26 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 318 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 25 670,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 950,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 610,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 |
| 444 | Odpis naZFŚS | 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 474 330,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 225 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -80 950,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 750 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 210,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -510,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -40 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -2 086 090,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 648 000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 7 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 093 806,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -347 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 701 654,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 501 500,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -918 758,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -273 000,00 |
|
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80122 - Licea wojskowe | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -40 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 104 233,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -64 233,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo Wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -100 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 46 398 900,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 46 398 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 2 151 900,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -223 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -7 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -305 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -26 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -296 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -23 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -318 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 4 200 400,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 408 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 0,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -354 400,00 |
| 460 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 354 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -37 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -57 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 44 284 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 660 000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 7 500,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 500 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 797 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 22 401 031,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 22 401 031,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 19 877 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 14 789 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 088 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 2 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 206 241,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -60 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 206 241,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 315 790,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 094,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 142 354,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 40 842,00 |
|
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80122 - Licea wojskowe | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -40 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 104 233,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -64 233,00 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo Wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -100 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 609 580,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3 609 580,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3 609 580,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 609 580,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12 182 970,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 12 182 970,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 338 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 338 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 500 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 274 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 223 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 305 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 26 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 318 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -2 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 25 670,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 950,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 610,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 |
| 444 | Odpis na ZFŚS | 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 627 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 010 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 500 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 7 420 300,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 7 420 300,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 159 100,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 159 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 1 159 100,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 800 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 100,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 56 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 56 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 56 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | -5 000,00 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -5 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -85 802 581,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -85 802 581,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -4 763 900,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4 200 400,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -563 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -19 877 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -14 789 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 088 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -3 609 580,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 609 580,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -56 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -56 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -4 316 911,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 195 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -20 950,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4 250 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 210,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -510,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 236 241,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -53 179 190,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -42 886 090,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -359 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -12 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 064 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -347 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 481 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -959 600,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -273 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -797 500,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW ZATRUDNIENIA I ŚREDNIOROCZNYCH STANÓW OSOBOWYCH NA 2004 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
| Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | żołnierze zawodowi w tym: | żołnierze niezawodowi w tym: | ||
| służby stałej | razem żołnierze | służby zasadniczej | razem żołnierze | |||
| Cz. 29 | Ogółem |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75201 | Wojska Lądowe | Dowódca Wojsk Lądowych | -18,00 | -18,00 | -140,00 | -140,00 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa | Dowódca Garnizonu Warszawa | 18,00 | 18,00 | 140,00 | 140,00 |
