Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2004-04-21 do 2005-01-01
Wersja archiwalna od 2004-04-21 do 2005-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 72/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 marca 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w związku z decyzją Ministra Finansów (pismo Nr FB2-462-KW-13/2004/2515 BM6 z dnia 27 lutego 2004 r.) o zablokowaniu planu wydatków w kwocie 1 213 500,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu korzystania ze służbowych samochodów osobowych, telefonów komórkowych oraz z tytułu ograniczenia zatrudnienia w gabinecie politycznym o dwa stanowiska ustala się, co następuje:
§ 1. W załącznikach do decyzji budżetowej na rok 2004 Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów Ministerstwa Obrony Narodowej na 2004 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na 2004 r., które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu -
I Zastępca Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 marca 2004r.(poz. 33)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -1 139 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -939 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -62 000,00 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -94 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -34 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -643 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -39 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -485 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -32 000,00 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -49 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6 400,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -900,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -24 100,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 300,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -386 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -39 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -273 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -18 000,00 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -27 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6 400,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -900,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -17 600,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -2 800,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -1 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd)
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 118 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 100,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 2 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 737 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 737 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -24 000,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 1 313 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -756 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 697 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 112 000,00 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 170 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 700,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -600,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 74 450,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 19 350,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd)
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 118 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 100,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 2 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 737 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 737 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -24 000,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 1 313 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -756 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 697 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | 112 000,00 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 170 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 700,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -600,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 74 450,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 19 350,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 139 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 139 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -1 139 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -939 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -62 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -94 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -34 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -10 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -643 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -643 000,00 |
| 401 | ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -643 000,00 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników | -39 300,00 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -485 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -32 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -49 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6 400,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -900,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -24 100,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5 300,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -1 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -386 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -386 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna | -386 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -39 300,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -273 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -18 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -27 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6 400,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -900,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -17 600,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -2 800,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -1 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 096 500,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -463 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -463 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -101 900,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -17 700,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -2 400,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -250 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -91 500,00 |
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 560 000,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -750 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -137 200,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -190 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -122 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -150 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -55 700,00 |
| 430 443 | Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki | -55 000,00 -39 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 906 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 737 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 2 404 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 600,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 818 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 120 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 182 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 79 450,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 19 350,00 |
| 444 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 000,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego Wojskowe Misje Pokojowe |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 118 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 118 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 118 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 100,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 13 405,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 13 405,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 13 405,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 250,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 875,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 280,00 |
|
| DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 40 488,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 40 488,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 40 488,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 700,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 516,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 772,00 |
|
| DYSPONENT: WBE GDAŃSK |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 44 288,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 44 288,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 44 288,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 6 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 516,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 772,00 |
|
| DYSPONENT: WBE KATOWICE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 40 488,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 40 488,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 40 488,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 700,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 516,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 772,00 |
|
| DYSPONENT: WBE KIELCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 13 387,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 13 387,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 13 387,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 250,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 280,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE KRAKÓW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 38 348,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 38 348,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 38 348,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 050,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 300,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 262,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 736,00 |
|
| DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 13 387,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 13 387,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 13 387,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 250,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 280,00 |
|
| DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 19 048,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 19 048,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 19 048,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 050,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -17 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 262,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 736,00 |
|
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 38 748,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 38 748,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 38 748,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 050,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 700,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 262,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 736,00 |
|
| DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 14 989,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 14 989,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 14 989,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 080,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 309,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE RZESZÓW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 13 387,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 13 387,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 13 387,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 250,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 280,00 |
|
| DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 20 148,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 20 148,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 20 148,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 050,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -15 900,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 262,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 736,00 |
|
| DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 37 788,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 37 788,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 37 788,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 516,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 772,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 14 989,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 14 989,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 14 989,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 080,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 309,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 45 788,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 45 788,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 45 788,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 8 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 516,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 772,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 45 788,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 45 788,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 45 788,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 8 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 516,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 772,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -500 946,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 463 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 463 500,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 900,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 700,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 91 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -510 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 750 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 137 200,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 190 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 150 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 55 700,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 39 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 260 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -925 100,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -121 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | -8 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -12 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -168 500,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -20 400,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -454 446,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -454 446,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -379 400,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -65 732,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -9 314,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2004 r.
| Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | żołnierze zawodowi w tym: | |
| służby stałej | razem żołnierze | |||
| Cz. 29 | Ogółem |
| 0 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe |
| 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa |
| 0 | 0 |
| 75201 | Wojska Lądowe | Dowódca Wojsk Lądowych | -31 | -31 |
| 75202 | Wojska Lotnicze | Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | -16 | -16 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | Dowódca Marynarki Wojennej | -9 | -9 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Garnizonu Warszawa | 60 | 60 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | -4 | -4 |
