Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167) ustala się, co następuje:

§ 2.1. Dochody budżetu resortu obrony narodowej wynoszą 109.673,00 tys. zł. Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu resortu obrony narodowej na 2004 r. określa załącznik nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu obrony narodowej wynoszą 16.003.258,00tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu resortu obrony narodowej na 2004 r. określa załącznik nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2004 r. i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów - załącznik nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków - załącznik nr 4 do decyzji.

§ 3.1. Ustala się limity zatrudnienia i średnioroczne stany osobowe na 2004 r. oraz ich podział, w wysokościach określonych w załączniku nr 5 do decyzji, w tym:

1) średnioroczny stan żołnierzy zawodowych pełniących służbę w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa, finansowanych z rozdziału 75205 „Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO”, na poziomie 400 osób;

2) limit zatrudnienia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej i dyspozycji organów wojskowych:

a) do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) limit zatrudnienia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej i dyspozycji organów wojskowych ustala się w ramach przydzielonych dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych limitów zatrudnienia,

b) od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych limit zatrudnienia żołnierzy zawodowych, pozostających w rezerwie kadrowej organów wojskowych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ww. ustawy, ustala się na poziomie 825 osób, w ramach przydzielonych dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych limitów zatrudnienia, z tego:

- DWL 400

-WLOP 160

- MW 70

- DGW 195 (wraz z rezerwą kadrową Urzędu Ministra Obrony Narodowej i Ministra Obrony Narodowej);

3) limit zatrudnienia dla nowotworzonego korpusu szeregowych zawodowych, stosownie do zapisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w wysokości 1.063, z tego:

- DWL 819

- WLOP 55

- MW 141

- DGW 18

- WSI 15

- ŻW 15;

4) limit zatrudnienia żołnierzy służby okresowej w związku z operacją „Iracka Wolność” - na poziomie 50 - finansowanych z rozdziału 75211 „Pozostałe jednostki wojskowe”.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2004 r. określa się na poziomie 3.500 osób.

§ 4.1. Wykaz dotacji, realizowanych z budżetu resortu obrony narodowej w 2004 r., określa załącznik nr 6 do decyzji.

2. Zestawienie ważniejszych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz inwestycji budowlanych, planowanych do realizacji w 2004 r., określa załącznik nr 7 do decyzji.

§ 5.1. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej wynoszą:

1) przychody - 518 762,00 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa dla zakładów budżetowych - 1 617,00 tys. zł;

2) wydatki - 517 811,00 tys. zł, w tym wpłaty do budżetu państwa - ogółem 51 107,00 tys. zł, z tego: części (50%) zysku gospodarstw pomocniczych - 449,00 tys. zł oraz 40% przychodów środków specjalnych, gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw - 50 658,00 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na dysponentów i formy organizacyjno-prawne gospodarki pozabudżetowej, określa załącznik nr 8 do decyzji.

§ 6.Wartość kosztorysową remontów nieruchomości, o której mowa w § 30 ust. 3 decyzji Nr 19/MON oraz w § 1 ust. 1 pkt 3Tymczasowych wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przygotowania inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości do realizacji oraz sprawozdawczości z ich realizacji w resorcie obrony narodowej - w 2004 r. ustala się w wysokości 70,00 tys EUR.

§ 7.1. Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej:

1) do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

a) celowy fundusz nagród dla żołnierzy w wysokości 14 093,00 tys. zł,

b) celowy fundusz zapomóg dla żołnierzy w wysokości 12 361,00 tys. zł w ramach środków zaplanowanych na uposażenia żołnierzy;

2) od dnia wejścia wżycie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy, w wysokości 56.297,0 tys. zł, z tego: a) przeznaczone na nagrody dla żołnierzy zawodowych, w wysokości 45.883,0 tys. zł,

b) przeznaczone na nagrody dla żołnierzy niezawodowych, w wysokości 2.303,0 tys. zł,

c) przeznaczone na zapomogi dla żołnierzy zawodowych, w wysokości 8.111,0 tys. zł, w ramach środków przeznaczonych na pozostałe należności żołnierzy;

3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy” od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w wysokości 4 250,00 tys. zł, w ramach środków na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

4) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 232,00 tys. zł;

5) zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wynagrodzeń, uposażeń oraz pochodnych, w wysokości 34 816,00 tys. zł.

2. Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki uruchamiane wtrakcie roku budżetowego na:

1) zabezpieczenie finansowania wprowadzenia od dnia 1 lipca 2004 r. korpusu szeregowych zawodowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w wysokości 36 200,00 tys. zł;2) zabezpieczenie finansowania limitów zatrudnienia żołnierzy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, w wysokości 1 774,00 tys. zł;

3) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r., do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 61 168,00 tys. zł;

4) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego wydatków na zwiększenie planowanego zatrudnienia pracowników, zatrudnionych w prokuraturach wojskowych oraz wojskowych biurach emerytalnych, w wysokości 2 767,00 tys. zł;

5) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego wydatków na realizację ćwiczenia mobilizacyjnego prowadzonego w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w wysokości 1 268,00 tys. zł;

6) sfinansowanie udziału jednostek wojskowych w operacji stabilizacyjnej „Iracka Wolność”, w wysokości do 140 266,00 tys. zł (poza wydatkami ujętymi w centralnych planach rzeczowych).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, będą uruchamiane w miarę zgłaszanych przez dysponentów środków budżetowych potrzeb w tym zakresie, w terminach wynikających z § 18a decyzji Nr 19/MON.

4. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 4, będą uruchamiane dla dysponentów środków budżetowych na podstawie szczegółowo uzasadnionych wniosków Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji (zbiorczo za wszystkie wojskowe biura emerytalne).

5. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 5, będą uruchamiane dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych w porozumieniu z Szefem Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 Sztabu Generalnego WP (SG WP).

6. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 6, będą uruchamiane dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych w trybie i na zasadach, o których mowa w § 10 decyzji.

§ 8.Ustala się, w ramach wydatków ponoszonych bezpośrednio przez dysponenta głównego, limit wydatków:

1) na zadania zlecane Wojskowemu Instytutowi Higieny i Epidemiologii (WIHiE), w wysokości do 7 532,00 tys. zł (rozdział 75211);

2) na zadania zlecane Wojskowemu Instytutowi Medycznemu (WIM), w wysokości do 5 982,00 tys. zł (rozdział 75211);

3) na zadania zlecane Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej (WIML), w wysokości do 7 800,00 tys. zł (rozdział 75202);

4) na sfinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych dla żołnierzy powracających do kraju z misji pokojowych w Iraku i Afganistanie, w wysokości do 4 703,00 tys. zł;

5) na zadania mobilizacyjne, nałożone na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), realizowane w sposób scentralizowany, w wysokości do 15 388,00 tys. zł.

§ 11.Środki finansowe na funkcjonowanie PZO-Ł w m. Tampa znajdują się w limicie Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

§ 14.Wypłat emerytur, nieprzyznanych za okres pobranego odszkodowania żołnierzom zawodowym zwolnionym ze służby w trybie art. 14 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.), dokonywać należy wyłącznie w odniesieniu do spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem sądu, ze środków pozostających w dyspozycji wojskowych biur emerytalnych.

§ 16.Przy zlecaniu zadań dla stowarzyszeń i fundacji należy bezwzględnie przestrzegać postanowień art. 71 i art. 92 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

§ 17.Dysponenci, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 19/MON, są obowiązani do uwzględnienia w planie finansowym środków budżetowych na zadania przewidziane do sfinansowania w sposób decentralny w zakresie pomocy rekonwersyjnej, udzielanej na zasadach i w trybie, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczania do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 63, poz. 398 z późn. zm.).

§ 18.1. Środki budżetowe na zadania związane z realizacją zobowiązań międzynarodowych, w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy środków zaufania i bezpieczeństwa, znajdują się w limicie wydatków Dyrektora Departamentu Budżetowego, określonym w załączniku nr 4 do decyzji, w wysokości 6 318,00 tys. zł.

2. Dysponenci, realizujący zadania, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wniosków, w sprawie zmian w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej, uzgodnionych i zweryfikowanych przez Podsekretarza Stanu do spraw Polityki Obronnej, w trybie i terminach określonych w decyzji Nr 19/MON.

§ 19.1. Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia SGWP zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy:

1) na zadania zlecone, z kierownikami WIHiE, WIM i WIML oraz przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie 30 dni od ogłoszenia decyzji budżetowej, szczegółowy wykaz zadań resortu obrony narodowej, realizowanych przez instytuty, który wynika z podpisanych umów;

2) z wytypowanymi wojskowymi szpitalami uzdrowiskowo-rehabilitacyjnymi, na organizację turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych, dla żołnierzy powracających do kraju z misji pokojowych w Iraku i Afganistanie.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 10 i 11 decyzji Nr 19/MON.

3. Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia SG WP przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego kwartalne informacje o wykorzystaniu środków na zadania, określone w ust. 1, w terminach, o których mowa w § 28 decyzji Nr 19/MON.

4. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zlecania przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej zadań, o których mowa w § 8 pkt 5, z tym, że szczegółowe zasady w zakresie ustalenia kryteriów wyboru zadań mobilizacyjnych oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, którym zostaje powierzone wykonanie tych zadań określi Szef Sztabu Generalnego WP, w terminie umożliwiającym pełne ich sfinansowanie.

§ 20.1. W ramach środków na uposażenia żołnierzy zawodowych ustala się, do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, limit na wypłaty, zwiększonego na podstawie § 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005 z późn. zm.) dodatku specjalnego, w wysokości 0,5% kwot na uposażenia żołnierzy zawodowych, określonych w planach finansowych dysponentów trzeciego stopnia środków budżetowych.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej określi limit, o którym mowa w ust. 1, dla poszczególnych komórek organizacyjnych MON, w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji budżetowej.

§ 21.Wypłat dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu wypłacania wynagrodzenia za wykonywanie czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1004), dokonywać należy z uwzględnieniem następujących zasad:

1) wypłata wynagrodzenia następuje w ramach wydatków osobowych żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej;

2) postanowienia § 3 ust. 4 wymienionego rozporządzenia dotyczą wyłącznie wojskowych jednostek budżetowych.

§ 22.Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio do wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 155, poz. 1292 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 429).

§ 23.Wydatki, związane z funduszem na nagrody i zapomogi, w wysokości 1% środków na uposażenia żołnierzy zawodowych, pozostającym w dyspozycji każdego dowódcy wojskowej jednostki budżetowej (szefa, dyrektora, komendanta jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej), od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, realizować w ramach środków zaplanowanych na pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

§ 24.1. W celu utworzenia Dowództwa Operacyjnego, w wykonaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej nr PF 57/Org/P - 1 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących usprawnienia dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, wykonaniu zobowiązań sojuszniczych oraz rotacji polskich kontyngentów wojskowych, Dowódca Garnizonu Warszawa przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji, wniosek w sprawie zmiany w podziale układu wykonawczego budżetu, zawierający przesunięcie limitów zatrudnienia żołnierzy zawodowych i planowanego zatrudnienia pracowników cywilnych oraz środków na ich utrzymanie, w następujących wielkościach:

1) z limitu Dowódcy Wojsk Lądowych - 31 żołnierzy 1 139,00 tys. zł;

2) z limitu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej - 16 żołnierzy i 2 pracowników 643,00 tys. zł;

3) z limitu Dowódcy Marynarki Wojennej - 9 żołnierzy i 2 pracowników 386,00 tys. zł;

4) z limitu Departamentu Budżetowego - 4 żołnierzy 146,00 tys. zł.

2. Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej zabezpieczy środki finansowe na inwestycyjne przygotowanie siedziby Dowództwa Operacyjnego, w wysokości 5 000,00 tys. zł.

3. Dowódca Wojsk Lądowych zabezpieczy, w ramach posiadanego limitu wydatków, środki na utworzenie Centrum Szkolenia Połączonych Sił w Bydgoszczy oraz przebudowę Dowództwa 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie na Polskie Dowództwo Korpusu Wielonarodowego.

§ 25.1. Wydatki, związane z wykupem uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych żołnierzy, pełniących zawodową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz pracowników wojskowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, realizowanych w ramach wydatków na podróże służbowe krajowe, w zakresie ustalonym w decyzji Nr 372/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników wojska do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz częściowego sfinansowania z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej niektórych przejazdów żołnierzy niezawodowych w 2004 r. ( Dz. Urz. MON Nr 230, poz.215 ) realizuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach środków budżetowych, przesuniętych z limitów wydatków dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 19/MON.

2. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, pomiędzy dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcą Garnizonu Warszawa, a gospodarstwami pomocniczymi, na rzecz których dokonano wykupu uprawnień, realizują ci dysponenci, w odrębnym trybie.3. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, dla akademii wojskowych i zakładów budżetowych, dokonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach sum na zlecenie.

4. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji, w porozumieniu z Szefem Generalnego Zarządu Logistyki - P4 SGWP, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowe rozliczenie wydatków przewidzianych na wykup uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych, stosownie do zawartej umowy, według rozdziałów budżetu, z podziałem na żołnierzy zawodowych i pracowników oraz z wyodrębnieniem gospodarstw pomocniczych (zbiorczo za rozdział), akademii wojskowych i zakładów budżetowych - wterminie30dni od dnia podpisania umowy.

§ 26.1. W celu wykonania limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3, Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz inne właściwe organy wojskowe, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U z 1997 r. Nr 7, poz. 38 z późn. zm.), są obowiązani do realizacji zwolnień z zawodowej służby wojskowej, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

2. Właściwy organ wojskowy, określony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych, jest każdorazowo zobowiązany do uzgodnienia z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego:

1) decyzji naboru do zawodowej służby wojskowej, pełnionej jako służba kontraktowa;

2) decyzji powoływania do służby stałej żołnierzy zawodowych, pełniących służbę kontraktową.

§ 27.1. Właściwi dysponenci, realizujący wydatki osobowe, są obowiązani, w ramach przydzielonych limitów wydatków osobowych, do przeznaczenia środków na wynagrodzenia pracowników w pierwszej kolejności na wynagrodzenie zasadnicze - przy uwzględnieniu faktycznego zatrudnienia w 2003 r. - z jednoczesnym ograniczeniem do niezbędnego minimum środków na fundusz premiowy i dodatki o podobnym charakterze. Powyższe zasady uwzględnić w trakcie regulacji podwyższenia wynagrodzeń dokonywanej od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. W przypadku braku wyczerpujących wyjaśnień do przedkładanych informacji, o których mowa w § 28 ust. 1 decyzji, w zakresie realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1, poniżej upływu czasu, z uwzględnieniem planowanych na 2004 rok zmian organizacyjno-dyslokacyjnych, Dyrektor Departamentu Budżetowego opracuje propozycje zmian w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej lub jego podziale.

3. Zamiany stanowisk etatowych wojskowych na cywilne dokonuje się wyłącznie w ramach posiadanych środków na wydatki osobowe pracowników.

4. Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 SGWP, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, dokona analizy planowanych na rok 2004 zmian organizacyjno-etatowych pod kątem zasadności i racjonalności planowanego wzrostu zatrudnienia pracowników wojska, w kontekście zakładanego określenia w „Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010” zatrudnienia pracowników w jednostkach budżetowych i akademiach wojskowych na poziomie 52 tysięcy, tj. poziomie zbliżonym do zatrudnienia faktycznego.

§ 29.1. Pozostałe informacje, o których mowa w § 22 i 23 decyzji Nr 19/MON, w tym ze zrealizowanych wydatków na Cele Sił Zbrojnych i Wymagania Długoterminowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, właściwi dysponenci przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SGWP oraz Szefowi Generalnego Zarządu Logistyki - P4 SGWP, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Informacje z realizacji zadań w ramach planów rzeczowych, o których mowa w § 2 pkt 15 decyzji Nr 19/MON:

1) dysponenci środków budżetowych, realizujący wydatki decentralne przedstawiają, stosownie do kompetencji, Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SGWP, Szefowi Generalnego Zarządu Logistyki - P4 SGWP, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału;

2) Dyrektorzy Departamentów: Polityki Zbrojeniowej i Zaopatrywania Sił Zbrojnych oraz - w zakresie centralnego planu zakupu środków materiałowych - Prezes Agencji Mienia Wojskowego poprzez Szefa Generalnego Zarządu Logistyki - P4 SGWP przedstawiają, po uzgodnieniu z Głównym Księgowym Budżetu Resortu, Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SGWP, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

3. Informacja z realizacji centralnej planu zakupu środków materiałowych za trzeci kwartał 2004 r., obejmuje uzyskane oszczędności w ramach realizacji planu, a także wykaz asortymentowo-wartościowy

środków materiałowych, których dostawy nie zostaną zrealizowane do końca 2004 r., w układzie rozdziałów i szczegółowych paragrafów klasyfikacji wydatków budżetowych, pozostających do zagospodarowania.

4. Informacje z realizacji zadań w ramach planów, o których mowa w §2 pkt 16 lit. bi lit. c decyzji Nr 19/MON, Dyrektor Departamentu Infrastruktury przedstawia Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SGWP, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

5. Informacje o realizacji zadań, w zakresie centralnych zakupów prasy, druków i formularzy wojskowych, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności przedstawia kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 30.1. Komendant Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” jest obowiązany do:

1) przedstawiania właściwym dysponentom, których jednostki lub pododdziały wojskowe zaangażowane są w misjach i operacjach NATO lub państw sojuszniczych - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenia wykorzystania środków budżetowych przydzielonych na polskie kontyngenty wojskowe w misjach i operacjach NATO lub państw sojuszniczych, na sfinansowanie należności osobowych wypłacanych poza granicami państwa, z tym że za miesiąc grudzień 2004 r. - do dnia 25 stycznia 2005 r.; w rozliczeniu przedstawia się faktyczne wydatki za rozliczany miesiąc oraz wydatki poniesione od początku roku lub od początku misji;

2) przedstawiania Szefowi Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 SG WP - w terminach i trybie określonych w pkt 1 - rozliczenia wykorzystanych środków budżetowych, przeznaczonych na utrzymanie żołnierzy pełniących służbę w polskich przedstawicielstwach wojskowych, zespołach łącznikowych oraz dowództwach i sztabach NATO.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem wydatków dokonanych przez Zakład Budżetowy „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” i podległe wojskowe jednostki budżetowe, z tym że za miesiąc grudzień 2004 r. - do dnia 30 stycznia 2005 r.

§ 31.Komendanci akademii wojskowych - w tym Komendant Akademii Marynarki Wojennej poprzez Dowódcę Marynarki Wojennej - przedstawią Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego- w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji budżetowej - plany rzeczowo-finansowe, obejmujące wszystkie źródła finansowania, z wyodrębnieniem przydzielonej dotacji budżetowej na rok 2004, a także w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - sprawozdania z wykorzystania kwot dotacji, w układzie planu rzeczowo-finansowego wraz z rozliczeniem liczby kształconych.

§ 32.1. Inwestorzy, realizujący inwestycje budowlane i remonty nieruchomości, sporządzają okresowe sprawozdania z ich realizacji, w trybie i na zasadach określonych w Tymczasowych wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przygotowania inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości do realizacji oraz sprawozdawczości z ich realizacji w resorcie obrony narodowej.

2. Szefowie rejonowych (stołecznego) zarządów infrastruktury, szefowie terenowych oddziałów lotniskowych, Biura Inwestycji Łączności oraz pozostałych organów pełniących funkcję inwestorską, są obowiązani do przedstawienia właściwym dysponentom środków budżetowych i komendantom zakładów budżetowych miesięcznych informacji o dokonanych wydatkach - w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca.

§ 33.Dyrektorzy Departamentów: Polityki Zbrojeniowej, Wychowania i Promocji Obronności oraz Zaopatrywania Sił Zbrojnych, a także Prezes Agencji Mienia Wojskowego są obowiązani do przedstawiania dysponentom, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 19/MON - w uzgodnieniu z Głównym Księgowym Budżetu Resortu - kwartalnych informacji o zrealizowanych centralnie na ich rzecz zadaniach, ujętych w planach rzeczowych, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale, wyodrębniając zrealizowane nakłady na Cele Sił Zbrojnych i Wymagania Długoterminowe dla Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 34.Podsekretarz Stanu do spraw Polityki Obronnej jest obowiązany do przedstawiania Ministrowi Obrony Narodowej kwartalnych informacji z realizacji planu, o którym mowa w § 2 pkt 21 decyzji Nr 19/MON, w układzie zadań rzeczowych, ujętych w tym planie w terminach, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 tej decyzji.

§ 35.Informacje, o których mowa w § 32 ust. 2 i § 33, zawierać muszą obowiązkowo szczegółowe dane dotyczące:

1) terminów rozpoczęcia postępowań o udzielenia zamówień publicznych na poszczególne zadania, realizowane na rzecz właściwych dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 19/MON, wraz z określeniem wybranego trybu postępowania przy udzielaniu zamówień;

2) przewidywanego terminu zawarcia umów;

3) zagrożeń w zakresie realizowanych zadań, z podaniem ich przyczyn, a w przypadku przyczyn nieobiektywnych, ze wskazaniem osób, jednostek lub komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej winnych powstałym opóźnieniom.

§ 37.1. Wpływy otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia, będące przychodami środka specjalnego, utworzonego na podstawie art. 50 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), gromadzone są na pomocniczym rachunku bankowym przez jednostki budżetowe, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Decyzja o gromadzeniu środków finansowych, z tytułu określonego w ust. 1, na wyodrębnionym rachunku bankowym, powoduje obowiązek sporządzenia planu finansowego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

3. Plany finansowe środków, o których mowa w ust. 2, oznacza się symbolami klasyfikacji budżetowej: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność.

4. Przychody środka specjalnego, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na finansowanie wydatków, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla:

1) żołnierzy czynnej służby wojskowej;

2) emerytów i rencistów wojskowych;

3) pracowników cywilnych oraz członków ich rodzin.5. Przychody środka specjalnego powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych, a w dalszej kolejności - w miarę posiadanych środków - na ewentualne pokrycie wydatków, związanych z utrzymaniem ambulatoriów.

§ 38.1. Ze środków specjalnych, o których mowa w §§ 36 i 37, dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 40% planowanych wpływów.

2. Realizacja wpłat, o których mowa w ust. 1, następuje co kwartał, w wysokości 25% planowanej kwoty, w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20 grudnia 2004 r.

§ 40.Rozliczenie udzielonego wsparcia wojskom obcym prowadzą dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych z tym, że w odniesieniu do paliw, smarów i olejów, żywności na zapasy i umundurowania, nabytych przez Agencję Mienia Wojskowego, rozliczenia takie prowadzi ta Agencja.

§ 41.Wpłaty z tytułu udzielonego wsparcia, od wojsk obcych oraz zwrot podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, zarachowuje się, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa wynikających z umów i porozumień (Dz. U. Nr4, poz. 31), na zmniejszenia poniesionych wydatków.

§ 43.Opłacanie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za żołnierzy niezawodowych w ramach części 29 „Obrona narodowa” realizują dowódcy wojskowych jednostek budżetowych, stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.).

§ 44.Rozszerza się zakres realizowanych wydatków budżetowych, określonych w załączniku nr 1 do decyzji Nr 19/MON w lp. 11, Dyrektora Zakładu Budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” o realizację wydatków okołopakietowych, o których mowa w § 2 pkt 12 a decyzji Nr 19/MON, do wysokości posiadanego limitu.

§ 45.W zakresie zadań, przekazanych przez dysponentów, o których mowa w § 3 ust 2, 3 i 6 decyzji nr 19/MON, do wykonania przez rejonowe (stołeczny) zarządy infrastruktury, a następnie zleconych przez nie ich gospodarstwom pomocniczym, stosować postanowienia art. 6 ust. 1, pkt 3 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 9 ustawy o finansach publicznych. W przypadku, gdy gospodarstwo pomocnicze nie wykonuje samodzielnie udzielonego zamówienia, stosować zasady i procedury, wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 46.Dysponenci zapewnią i wyodrębnią w planach finansowych środki oraz prowadzą ewidencję pozabilansową wydatków na realizację zadań, wynikających z Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC).

§ 47.Sfinansowanie ewentualnego użycia jednostek, zgłoszonych do Sił Odpowiedzi NATO (SON), zrealizować w drodze korekt planów finansowych dysponentów środków budżetowych.§ 48. Wydatki, z tytułu składki do Korpusu Sił Szybkiego Reagowania NATO (ARRC), realizowane są w ramach planu finansowego dysponenta głównego.

§ 49.W trakcie realizacji zadań finansowanych z planu wydatków dysponenta głównego, kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, o których mowa w § 3 ust. 11 decyzji Nr19/MON, są obowiązani do stosowania zasad, określonych w instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz w zakładowym planie kont tego dysponenta.

§ 50.Dotacja celowa dla Agencji Mienia Wojskowego, z tytułu przejmowania zbędnego dla resortu obrony narodowej majątku, w wysokości 1 867,00 tys. zł, realizowana będzie z rachunku dysponenta głównego.

§ 51.W zakresie realizacji przez jednostki wojskowe umów, podpisanych przez Wojskowe Biuro Węglowe, na dostawy paliw stałych do celów grzewczych, zawartych na okres I kwartału 2004 r., wydatki dotyczące dostaw, wynikających z tych umów wraz z kosztami transportu i rozładunku, pokrywają dysponenci trzeciego stopnia, w ramach limitów otrzymanych od właściwych dysponentów.

§ 52.W przedmiotowej decyzji dokonuje się zmian w trybie § 18 i § 18 a decyzji Nr 19/MON. Dyrektor Departamentu Kontroli uwzględni, w planie zamierzeń kontrolnych, badanie realizacji postanowień niniejszej decyzji.

§ 53.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Załączniki do decyzji Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 lutego 2004r.(poz. 17)

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 6

Wykaz dotacji realizowanych w 2004 r. z budżetu resortu obrony narodowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 7

Zestawienie ważniejszych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz prac badawczo - rozwojowych i wdrożeniowych planowanych do realizacji w ramach modernizacji technicznej SZ w 2004 roku (wydatki budżetowe)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 8

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem w 2004 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj