Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2003-10-17 do 2003-12-31
Wersja archiwalna od 2003-10-17 do 2003-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 267/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2003 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41, Nr 5, poz.48, Nr 8, poz. 103, Nr 10, poz.116 i 117, Nr 12, poz. 140, Nr 13, poz. 152, oraz Nr 15, poz. 167), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 8 „Podział planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej na 2003 rok oraz pozostałości wpływów z Agencji Mienia Wojskowego uzyskanych przed 2002 r.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
|
|
*Załącznik do decyzji został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
Załączniki do decyzji Nr 267/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 września 2003r.(poz. 171)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej |
|
|
| 0,00 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -600 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -297 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -237 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -60 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -91 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -151 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 63 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -7 522 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -7 400 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -122 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 500,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
|
| 245 000,00 | ||
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -15 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -15 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 49 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -4 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 8 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -526,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 526,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 6 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 7 564 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 005,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -404 005,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 427 300,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 2 966 700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 539,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -23 539,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -400 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 |
| 412 | Składki na FP | 8 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -30 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -60 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -45 000,00 |
|
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -106 147,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 147,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 1 000 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 964,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -76 455,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 491,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 36 953,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 200,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 753,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -29 586,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 819,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -47 405,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -121 629,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 121 629,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 - Centralna Biblioteka Wojskowa | 1 308,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 692,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -50 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 50 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 0,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -66,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | -8 675,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -23 675,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANA W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 389 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 4124 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -392 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -500 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -60 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -460 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 4 516 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 265 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 326,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -16 326,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -400 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 100 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 265 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 8 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 208 790,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 208 790,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 1 211 790,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 772 590,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -10 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -526,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 526,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 000,00 |
|
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |
|
|
| 0,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -106 147,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 147,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 1 000 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -34 845,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 845,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 629,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 1 629,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 0,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cyw. | -66,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 200 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 633 500,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 600 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 298 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 560 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 60 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 70 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -7 742 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -7 400 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 500,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -338 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 6 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 6 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 7 405 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 005,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -404 005,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 550 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 1 844 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 v Wymiar sprawiedliwości | -265 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 213,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -7 213,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -265 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -60 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -60 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -60 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -85 000,00 |
|
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 964,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -41 610,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 646,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 37 953,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 200,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 753,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -29 586,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 819,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -47 405,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -120 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 120 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 - Centralna Biblioteka Wojskowa | 308,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 692,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -50 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 50 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | -8 675,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -23 675,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -19 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -19 500,00 |
| 442 | ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 4 500,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4 500,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -24 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -24 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „ZIOTP" |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -4 500 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -4 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -4 500 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 500 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 911 790,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -600 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -600 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 311 790,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -465 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -237 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -568 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -1 372 790,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -151 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -772 590,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -449 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -137 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 216 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -122 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 245 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -15 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -15 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 49 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -4 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 2 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 170 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | -1 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 - Centralna Biblioteka Wojskowa | 1 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 8 do decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r.
(Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230 z późn. zm.)
PODZIAŁ
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK ORAZ POZOSTAŁOŚCI WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO UZYSKANYCH PRZED 2002 ROKIEM.
w tys. zł
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
| 1 | 2 | 3 |
| A. ŚRODEK SPECJALNY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ | ||
| 1. | Przychody środka specjalnego, w tym: | 248 219,80 |
| 1.1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 98 289,60 |
| 1.2 | Planowane wpływy środka specjalnego za 2003 r. - art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006 (w tym: 112 850,00 tys. zł - zgodnie z ustawą budżetową) | 119 105,10 |
| 1.3 | Odsetki bankowe | 3 726,00 |
| 1.4 | Zwrot przez Wojskową Agencję Mieszkaniową niewykorzystanych środków z 2002 r. | 2,20 |
| 1.5 | Środki z tytułu rozliczenia dochodu przez AMW za 2002 r. | 27 096,90 |
| B. POZOSTAŁOŚĆ WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO | ||
| 2. | Stan środków, w tym: | 35 249,40 |
| 2.1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 35 179,50 |
| 2.2 | Zwrot przez dysponentów niewykorzystanych środków z AMW z lat ubiegłych | 69,90 |
| C. OGÓŁEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA | 283 469,20 | |
Załącznik Nr 3 (cd)
| 1 | 2 | 3 |
| D. KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW | ||
| 3. | Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach modernizacji technicznej SZ RP | 170 710,10 |
| 3.1 | Dowództwo Wojsk Lądowych 1) | 113 916,07 |
| 3.2 | Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej2) | 40 861,91 |
| 3.3 | Marynarka Wojenna | 8 637,88 |
| 3.4 | Dowództwo Garnizonu Warszawa | 478,84 |
| 3.5 | Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6 | 5 384,54 |
| 3.6 | Żandarmeria Wojskowa | 725,60 |
| 3.7 | Departament Administracyjny 3) | 555,26 |
| 3.8 | Departament Budżetowy | 150,00 |
| 4. | Zadania realizowane w ramach inwestycji budowlanych | 67 967,10 |
| 4.1 | Dowództwo Wojsk Lądowych (Ordynariat Polowy WP)4) | 2 790,90 |
| 4.2 | Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 20 256,00 |
| 4.3 | Marynarka Wojenna 5) | 9 500,00 |
| 4.4 | Jednostka Wojskowa 2305 | 1 974,00 |
| 4.5 | Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inwestycje mieszkaniowe)6) | 29 136,90 |
| 4.6 | Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji oraz Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia) | 1 809,10 |
| 4.7 | Departament Administracyjny7) | 540,00 |
| 4.8 | Dowództwo Garnizonu Warszawa (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, GZDIŁ - P6)8) | 1 960,20 |
| 5. | Wpłata do budżetu 5 % planowanych przychodów środka specjalnego MON | 5 642,50 |
| 6. | Kwota na zadania wskazane przez Ministra Obrony Narodowej 9) | 39 148,37 |
| 7. | Koszty bankowe rachunku środka specjalnego | 1,00 |
| 8. | Koszty bankowe rachunku środków pozostałych z AMW z lat ubiegłych | 0,13 |
| E. OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI | 283 469,20 | |
Wydatkowanie poniższych kwot uzależnione jest od faktycznych wpływów środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej
1) 63 266,00 tys. zł,
2) 9 500,00 tys. zł,
3) 488,00 tys. zł,
4) 1 700,00 tys. zł,
5) całość środków,
6) 20 000,00 tys. zł,
7) 462,00 tys. zł,
8) 292,00 tys. zł,
9) 2 000,00 tys. zł.
