Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2003-10-17 do 2003-12-31
Wersja archiwalna od 2003-10-17 do 2003-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 259/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 września 2003 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41, Nr 5, poz.48, Nr 8, poz. 103, Nr 10, poz.116 i 117, Nr 12, poz. 140 oraz Nr 13, poz. 152), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Limity zatrudnienia i średnioroczne stany osobowe na 2003 rok" dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2003 r., które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 259/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 września 2003 r.(poz. 167)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 279 050,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 710,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 200,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 638 800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -834 660,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -1 219 300,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -837 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -168 300,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -214 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -840 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -340 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -180 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -648 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -320 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 15 500,00 |
| 426 | Zakup energii | 51 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -422 800,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -250 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -79 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -92 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -65 900,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -54 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -11 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 268 950,00 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | -200 000 00 |
|
| realizacji stowarzyszeniom |
|
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 684 290,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 588 776,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 500,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 12 950,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 316 934,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -135 500,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -11 978 600,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -11 978 600,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -11 978 600,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -6 372 300,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 571 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -4 034 400,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 250 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 250 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -14 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -180 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -260 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 15 500,00 |
| 426 | Zakup energii | 51 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 515 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 327 200,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 327 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 750 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -422 800,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -250 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -79 900,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -92 900,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 186 950,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3 186 950,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 186 950,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 082 290,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 588 776,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 500,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 12 950,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 494 934,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 219 300,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 219 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -1 219 300,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -837 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -168 300,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -214 000,00 |
Załącznik Nr 2(cd)
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -65 900,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -65 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -65 900,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -54 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -11 900,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 200 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 9 299 650,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 9 299 650,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 11 507 650,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 419 010,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 100,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 4 673 200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 584 660,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 090 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -326 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -699 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1 118 000,00 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -200 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -398 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -378 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -142 000,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
| Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | Żołnierze niezawodowi, w tym: | ||
| SPR | rezerwa | razem | |||
| Cz. 29 | Ogółem |
| 0 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa |
| 0 | 0 | 0 |
| 75201 | Wojska Lądowe | Dowódca Wojsk Lądowych | -75 | -455 | -530 |
| 75202 | Wojska Lotnicze | Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
| -58 | -58 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | Dowódca Marynarki Wojennej |
| -62 | -62 |
| 75204 | Centralne wsparcie | Dowódca Garnizonu Warszawa |
| -19 | -19 |
| 75206 | Wojskowe Służby Informacyjne | Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
| -3 | -3 |
| 75201 | Wojska Lądowe | Dyrektor Departamentu Budżetowego | 75 | 597 | 672 |
