Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2003-07-14 do 2003-12-31
Wersja archiwalna od 2003-07-14 do 2003-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr179/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 2003 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41, Nr 5, poz. 48, Nr 8, poz. 103 oraz Nr 10, poz. 116), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Limity zatrudnienia i średnioroczne stany osobowe na 2003 rok” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2003 r., określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 179/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 czerwca 2003 r.(poz. 117)
Załącznik Nr 1
ZMIANA W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -250 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 150 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4 620,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 620,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -45 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -45 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -150 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 500,00 |
| 426 | Zakup energii | -42 100,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 89 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -44 900,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -150 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 45 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -32 850,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -16 716 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 16 716 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 850,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 6 784,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 800,00 |
| 426 | Zakup energii | 72 460,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -181 327,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 39 283,00 |
|
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 5 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302- Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 2 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawca | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85404- Przedszkola (bez klas „O”) | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -225 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -33 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 33 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -43 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 53 000,00 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -10 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 693 547,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 559 420,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 285 720,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 788 720,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -503 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 273 700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 |
| 426 | Zakup energii | 110 900,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 89 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 23 00,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 28 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -10 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 10 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 134 127,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 134 127,00 |
|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki | 2 084,00 |
| 421 |
| 17 800,00 |
| 426 |
| 22 460,00 |
| 430 |
| 52 500,00 |
| 443 |
| 39 283,00 |
|
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 5 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 80302- Wyższe szkoły wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 2 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawca | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85404- Przedszkola (bez klas „O”) | 0,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -225 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 8 587 290,00 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -250 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 8 587 290,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -236 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -236 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 28 900,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 28 900,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 8 794 390,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 123 660,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 471 130,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 6 716 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 144 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 500,00 |
| 412 | Składki na FP | 6 250,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 850,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -33 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 33 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -43 000,00 |
| 406 | Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. | 53 000,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -10 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -152 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -152 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -152 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -152 000,00 |
|
| DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego Wojskowe Misje Pokojowe |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 411 100,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 411 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 411 100,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 411 100,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -273 700,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -273 700,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -273 700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -20 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -153 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -71 900,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -800,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -28 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -13 580,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -13 580,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -13 580,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -13 580,00 |
|
| DYSPONENT: WBE KIELCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -500 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -500 000,00 |
| 408 | Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zw. ze sł. | -500 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE KRAKÓW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -922 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -922 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -922 000,00 |
| 408 | Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zw. ze sł. | -922 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 6 580,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 6 580,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 6 580,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 580,00 |
|
| DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 000 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 2 000 000,00 |
| 408 | Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł. | 2 000 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Rzeszów |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 400 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 400 000,00 |
| 408 | Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł. | 400 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 522 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 522 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 522 000,00 |
| 408 | Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł. | 522 000,00 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 50 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -95 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -127 127,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -127 127,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -127 127,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -134 127,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 500 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1 500 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 700,00 |
| 408 | Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zw. ze sł. | -1 500 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 700,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -9 132 110,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -9 132 110,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -135 720,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -793 340,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 620,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 653 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 191 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -45 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 236 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -440 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -440 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -150 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -150 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -8 597 390,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -156 510,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -254 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -8 187 130,00 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -144 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -46 500,00 |
| 412 | Składki na FP | -6 250,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 152 000,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2003 r.
| Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | Żołnierze zawodowej służby stałej | Żołnierze nadterminowi | Żołnierze SPR | Żołnierze ogółem |
| Cz. 29 | Ogółem |
| -133 | 133 | 0 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe |
| -133 | 133 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa |
| -133 | 133 | 0 | 0 |
| 75201 | Wojska Lądowe | Dowódca Wojsk Lądowych |
|
| -1 | -1 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa | Dowódca Wojsk Lądowych |
|
| 1 | 1 |
| 75204 | Centralne wsparcie | Dowódca Garnizonu Warszawa | 35 |
|
| 35 |
| 75204 | Centralne wsparcie | Departament Budżetowy | -35 |
|
| -35 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Wojsk Lądowych |
| 133 |
| 133 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Garnizonu Warszawa | 5 |
|
| 5 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | -138 |
|
| -138 |
