Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2003-05-30 do 2003-12-31
Wersja archiwalna od 2003-05-30 do 2003-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 maja 2003 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41 oraz Nr 5, poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 8 „Podział planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej na 2003 rok", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 maja 2003 r.(poz. 103)
Załącznik Nr 1
ZMIANA W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 15 430 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 5 100 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 500 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 80 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 6 500 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 50 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -5 948 360,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 036 360,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -9 481 640,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 912 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 0,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 0,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -35 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 35 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -300 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -315 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 11 104,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 486,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -59 486,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 862,00 |
| 426 | Zakup energii | -33 016,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -27 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -77 630,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -150 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANA W PODZIALE UKŁADUEWYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -513 050,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -665 150,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -680 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -680 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -180 000,00 | |
| 443 | Różne opłaty i składki | -180 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 194 850,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 194 850,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 152 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 152 100,00 |
| 426 | Zakup energii | 36 500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 115 600,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 476 100,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 476 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -1 482 600,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -11 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -871 600,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -800 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 6 500,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 6 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -116 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -116 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -116 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -116 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 483 650,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 403 650,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 600 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | 780 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 50 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 344 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -1 344 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 5 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 170 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -130 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -35 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -35 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 2 177 650,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -201 350,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 789 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 1 590 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 30 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | 50 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 95 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 95 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 35 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 35 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 60 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 66 206,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -3 794,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -3 794,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 456,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 338,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 630,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 630,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka społeczna | 70 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne |
|
|
| i wychowawcze | 70 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
|
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 83 148,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -21 852,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -12 819,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -9 033,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka społeczna | 105 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 105 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE GDAŃSK |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 063,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 063,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 2 063,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 001,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9 350,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 450,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 862,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 154 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -30 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -150 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE KATOWICE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 273 492,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 273 492,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 22 492,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 232,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 938,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 9 993,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -6 795,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka społeczna | 251 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85316 -Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 251 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 251 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE KIELCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -19 392,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -19 392,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -19 392,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 1 700,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 250,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 944,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -40 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 102,00 |
|
| DYSPONENT: WBE KRAKÓW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5 990,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -5 990,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -5 990,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -997,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 657,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 171,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -12 479,00 |
|
| DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 585,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1 585,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
| emerytalnego | 1 585,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 465,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 880,00 |
|
| DYSPONENT: WBEŁÓDŹ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 410,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -2 410,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -2 410,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 410,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| 426 | Zakup energii | 12 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -20 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 89 465,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1 265,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 1 265,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 757,00 |
| 426 | Zakup energii | -2 009,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -12 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 031,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka społeczna | 88 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 88 200,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 88 200,00 |
|
| DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 256 789,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -211,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -211,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 711,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka społeczna | 257 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 257 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 257 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE RZESZÓW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 35 524,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -4 476,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
| emerytalnego | -4 476,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 502,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -4 974,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka społeczna | 40 000,00 | |
|
| ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 40 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -15 973,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -15 973,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -15 973,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 624,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 249,00 |
| 426 | Zakup energii | -14 500,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 600,00 |
|
| DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -6 445,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -6 445,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -6 445,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 445,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -6 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -6 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -6 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 530,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -13 530,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -50 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -30 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -128 846,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -128 846,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -128 846,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 4 400,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 089,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 887,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 |
| 426 | Zakup energii | -25 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -115 000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -19 348,00 |
|
| DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 106 884,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 106 884,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 5 884,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 512,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 241,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -1 387,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka społeczna | 101 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 101 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 101 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -5 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -5 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 198 600,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -366 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 15 510 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 5 100 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 500 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 80 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 6 580 000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 50 000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -14 547 400,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 025 360,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -8 610 040,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 912 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 66 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
|
| 430 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 344 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 1 344 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 130 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 130 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -2 739 000,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -315 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -834 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -1 590 000,00 |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka Społeczna | -912 200,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | -912 200,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -912 200,00 |
|
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -50 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele | -50 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -50 000,00 |
W ramach przydzielonych wydatków w paragrafie 405 dokonuje się zmian celowego funduszu nagród. Zwiększa się:
1) Dowódca Wojsk Lądowych:
| rozdział 75211 405009 kwota | 130 700,00 zł |
| rozdział 75211 405010 kwota | 64 150,00 zł |
2) Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej - rozdział 75211 405009, kwota 6.500,00 zł; Zmniejsza się:
3) Dowódca Garnizonu Warszawa:
| rozdział 75211 405009 kwota | -137 200,00 zł |
| rozdział 75211 405010 kwota | -64 150,00 zł |
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 8 do decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230 z późn. zm.)
PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK ORAZ POZOSTAŁOŚCI WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO UZYSKANYCH PRZED 2002 r.
| w tys. zł | ||
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
| 1 | 2 | 3 |
| A. ŚRODEK SPECJALNY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ | ||
| 1. | Przychody środka specjalnego, w tym: | 245 827,60 |
| 1.1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 98 289,60 |
| 1.2 | Planowane wpływy środka specjalnego za 2003 r. - art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001 -2006 (w tym: 112.850,0 tys zł zgodnie z ustawą budżetową) | 118 873,90 |
| 1.3 | Odsetki bankowe | 1 567,20 |
| 1.4 | Środki z tytułu rozliczenia dochodu przez AMW za 2002 r. | 27 096,90 |
| B. POZOSTAŁOŚĆ WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO | ||
| 2. | Stan środków, w tym: | 35 385,50 |
| 2.1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 35 179,50 |
| 2.2 | Odsetki bankowe | 206,00 |
| C. OGÓŁEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA | 281 213,10 | |
| D. KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW | ||
| 3.1 | Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach modernizacji technicznej SZ RP | 171 172,10 |
| 3.1.1 | Dowództwo Wojsk Lądowych 1) | 113 916,07 |
| 3.1.2 | Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej2) | 40 861,91 |
| 3.1.3 | Marynarka Wojenna | 8 637,88 |
| 3.1.4 | Dowództwo Garnizonu Warszawa | 478,84 |
| 3.1.5 | Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6 | 5 384,54 |
| 3.1.6 | Żandarmeria Wojskowa | 725,60 |
| 3.1.7 | Departament Administracyjny 3) | 1 017,26 |
| 3.1.8 | Departament Budżetowy | 150,00 |
| 3.2 | Zadania realizowane w ramach inwestycji budowlanych | 67 459,30 |
| 3.2.1 | Dowództwo Wojsk Lądowych (Ordynariat Polowy WP) 4) | 2 791,00 |
| 3.2.2 | Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 20 256,00 |
| 3.2.3 | Marynarka Wojenna 5) | 9 500,00 |
| 3.2.4 | Jednostka Wojskowa 2305 | 1 974,00 |
| 3.2.5 | Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inwestycje mieszkaniowe) | 29 136,90 |
| 3.2.6 | Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Reknowersji oraz Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia) | 1 763,20 |
| 3.2.7 | Departament Administracyjny | 78,00 |
| 3.2.8 | Dowództwo Garnizonu Warszawa (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, GZDIŁ - P6) | 1 960,20 |
| 4. | Wpłata do budżetu 5 % planowanych przychodów środka specjalnego MON | 5 642,00 |
| 5. | Kwota na zadania wskazane przez Ministra Obrony Narodowej8) | 36 938,70 |
| 6. | Koszty bankowe | 1,00 |
| E. OGÓŁEM WYDATKI | 281 213,10 | |
Kwoty określone poniżej dotyczą środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej, a ich wydatkowanie uzależnione jest od faktycznych przychodów bieżącego roku:
1) 63 266,00 tys. zł,
2) 9 500,00 tys. zł,
3) 950,00 tys. zł,
4) 1 700,00 tys. zł,
5) całość środków,
6) 20 000,00 tys. zł,
7) 292,00 tys. zł,
8) 29 000,00 tys. zł.
