Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2003-03-18 do 2003-12-31
Wersja archiwalna od 2003-03-18 do 2003-12-31
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lutego 2003 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 9), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11:
a) w ust.1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „wraz z oficerami pełniącymi służbę w m. Tampa - USA”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Środki na finansowanie Polskiego Zespołu Operacyjnego w m. Tampa obejmuje limit wydatków Dyrektora Departamentu Administracyjnego.”;
2) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 5 w podziale limitów średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. ustala się liczbę etatów żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jak w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
4) załącznik Nr 8 „Podział planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej na 2003 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 54/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 lutego 2003 r. (poz. 41)
Załącznik Nr 1
ZMIANA UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MON W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -534 170,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -86 020,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -113 700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -83 330,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -166 660,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -5 290,00 |
| 426 | Zakup energii | -50 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -8 330,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -16 670,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -4 170,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -139 820,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -22 440,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -29 660,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -21 740,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -43 480,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -1 880,00 |
| 426 | Zakup energii | -13 030,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 170,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 340,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 080,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -58 190,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -9 350,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -12 360,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9 060,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -18 120,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -700,00 |
| 426 | Zakup energii | -5 430,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -910,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 810,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -450,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 732 180,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 117 810,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 720,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 130,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 228 260,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 7 870,00 |
| 426 | Zakup energii | 68 460,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 11 410,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 820,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
| emerytalnego | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 216 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -267 400,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANA W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MON W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wydatki |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -432 830,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -534 170,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -534 170,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -86 020,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -113 700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -83 330,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -166 660,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -5 290,00 |
| 426 | Zakup energii | -50 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -8 330,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -16 670,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -4 170,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
| emerytalnego | 118 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów iwyposażenia | 32 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 86 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -16 660,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -16 660,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -16 660,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -144 170,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -139 820,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -139 820,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | -22 440,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -29 660,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -21 740,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -43 480,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -1 880,00 |
| 426 | Zakup energii | -13 030,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 170,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 340,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 080,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -4 350,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -4 350,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -4 350,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -60 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -58 190,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -58 190,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | -9 350,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -12 360,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9 060,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -18 120,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -700,00 |
| 426 | Zakup energii | -5 430,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -910,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 810,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -450,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -1 810,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -1 810,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -1 810,00 |
| § | DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 743 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 720 180,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 720 180,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 117 810,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 720,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 130,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 228 260,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 7 870,00 |
| 426 | Zakup energii | 68 460,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 11 410,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 820,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 22 820,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 22 820,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 22 820,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 12 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 12 000,00 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 799 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 803 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1 803 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -24 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -448 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -448 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -448 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -118 000,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -118 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -118 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -248 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -19 400,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiana w podziale średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. dysponenta części 29 „Obrona Narodowa” w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
| Lp. | Dział/rozdział | Żołnierze niezawodowi |
|
żołnierze służby zasadniczej | ||
| Cz. 29 | Ogółem | 52 236,00 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | 52 236,00 |
|
| Dowódca Wojsk Lądowych | 37 350,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 37 350,00 |
| 75201 | Wojska Lądowe | 37 350,00 |
|
| Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 9 810,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 9 810,00 |
| 75202 | Wojska Lotnicze | 9 810,00 |
|
| Dowódca Marynarki Wojennej | 3 076,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 076,00 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | 3 076,00 |
|
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 2 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 000,00 |
| 75304 | Centralne wsparcie | 2 000,00 |
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 8 do decyzji
budżetowej MON na 2003 r.
PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK ORAZ ŚRODKÓW Z AMW UZYSKANYCH PRZED 2002 R.
| w tys. zł | |
| Wyszczególnienie | Kwota |
| A. Przychody środka specjalnego, w tym: | 246 319,10 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 98 289,60 |
| Stan środków z Agencji Mienia Wojskowego uzyskanych przed 2002 r. | 35 179,50 |
| Planowane wpływy środka specjalnego za 2003 r. (art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006) | 112 850,00 |
| B. Kierunki rozdysponowania przychodów (art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006) | 244 319,10 |
| I. ZADANIA INWESTYCYJNE | 238 677,10 |
| 1. Zadania (zakupy inwestycyjne) realizowane w ramach | 171 172,10 |
| Dowództwo Wojsk Lądowych1) | 113 916,07 |
| Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 40 861,91 |
| Marynarka Wojenna | 8 637,88 |
| Dowództwo Garnizonu Warszawa | 478,84 |
| Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6 | 5 384,54 |
| Żandarmeria Wojskowa | 725,60 |
| Departament Administracyjny3) | 1 017,26 |
| Departament Budżetowy | 150,00 |
| 2. Zadania realizowane w ramach inwestycji budowlanych | 67 505,00 |
| Dowództwo Wojsk Lądowych | 2 791,00 |
| Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 20 300,00 |
| Marynarka Wojenna | 9 500,00 |
| Jednostka Wojskowa 2305 | 1 974,00 |
| Departament Budżetowy | 29 136,90 |
| Departament Budżetowy (DSSiR oraz ZWSł.Zdr.) | 1 763,20 |
| Departament Administracyjny | 78,00 |
| Dowództwo Garnizonu Warszawa | 1 961,90 |
| II. WPŁATA DO BUDŻETU 5 % PLANOWANYCH | 5 642,00 |
| III. KWOTA NA ZADANIA WSKAZANE PRZEZ | 2 000,00 |
Uwagi:
1) W tym 63.266,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
2) W tym 9.500,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
3) W tym 950,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
4) W tym 1.700.0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
5) Środki z wpływów 2003 r.
6) W tym 20.000,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
7) W tym 292,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
