Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2002-12-31 do 2003-01-01
Wersja archiwalna od 2002-12-31 do 2003-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 366/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2002 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 147, Nr 16, poz. 156 i 158, Nr 17, poz. 165, Nr 18, poz. 168, Nr 19, poz. 180, Nr 21, poz. 185, Nr 22, poz. 190, Nr 23, poz. 192 i 194, Nr 24, poz. 215 i 216 oraz Nr 25, poz. 223 i 225), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Zmiany w planach finansowych dysponentów, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra
Obrony Narodowej korekt w centralnych planach rzeczowych, nie wymagają zmian w załącznikach do decyzji budżetowej.”;
2) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 12 „Podział planowanych przychodów środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej oraz środków AMW uzyskanych w latach ubiegłych”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 366/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 grudnia 2002 r. (poz. 227)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych |
|
|
| organów administracji rządowej | 0 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 84 078 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -84 078 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 268 479 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 254 800 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -986 321 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 3 500 723 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 501 857 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 134 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 200 600 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 3 200 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 89 172 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 89 172 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 823 463 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 115 409 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 119 639 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 588 415 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -26 476 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -620 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -25 854 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -5 655 361 |
| 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | -29 126 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -298 819 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -15 641 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4 470 760 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -583 686 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -256 039 |
| 454 | Podróże służbowe krajowe | -3 446 |
| 460 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnym | 2 156 |
Załącznik Nr 2
PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -340 300 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -340 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -190 300 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -190 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -150 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -150 000 |
| § | DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -7 166 386 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -7 166 386 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -6 845 202 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -242 455 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 010 300 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -3 592 447 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -321 184 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -321 184 |
| § | DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 254 602 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 254 602 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 254 602 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 104 602 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 |
| § | DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 84 078 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -84 078 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -986 321 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -986 321 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -1 134 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 134 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -15 430 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -15 430 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 885 763 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 115409 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 119 639 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1650 715 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -26 476 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -620 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -25 854 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -856 402 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -856 402 |
|
|
|
|
| § | DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7 252 084 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 7 252 084 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 254 800 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 254 800 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 10 537 359 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 744 312 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 6 793 047 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -62 300 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -62 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -4 477 775 |
| 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | -29 126 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -298 819 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -15 641 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3 293 174 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -583 686 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -256 039 |
| 454 | Podróże służbowe krajowe | -3 446 |
| 460 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnym | 2 156 |
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 12 do decyzji Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5a z późn. zm.)
PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ORAZ ŚRODKÓW AMW UZYSKANYCH W LATACH UBIEGŁYCH
| w tys. zł | |||
| Wyszczególnienie | Środki pozostałe z lat ubiegłych | Planowane wpływy w 2002 r. | Ogółem wpływy |
| AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO | 49 456,0 | 219 000,0 | 268 456,0 |
| UDOSTĘPNIANIE POLIGONÓW |
| 7 919,0 | 7 919,0 |
| USŁUGI SZKOLENIOWE |
| 1 090,0 | 1 090,0 |
| ODSETKI BANKOWE | 2 138,0 | 2 565,0 | 4 703,0 |
| RAZEM | 51 594,0 | 230 574,0 | 282 168,0 |
KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA WPŁYWÓW
| w tys. zł | |||
| Zabezpieczenie niedofinansowania wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych oraz zadania roku 2002 | Zadania z lat ubiegłych | Zadania z 2002 r. | Razem |
| I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP | |||
| Dowództwo Wojsk Lądowych | 25 183,5 | 42 739,3 | 67 922,8 |
| Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 12 919,0 | 49 588,9 | 62 507,9 |
| Dowództwo Marynarki Wojennej |
| 27 282,0 | 27 282,0 |
| Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji) |
| 200,0 | 200,0 |
| Departament Administracyjny |
| 3 445,8 | 3 445,8 |
| Departament Budżetowy (DGW, Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6) | 11 969,7 | 0,0 | 11 969,7 |
| RAZEM | 50 072,1 | 123 256,0 | 173 328,1 |
| II. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANYCH | |||
| Dowództwo Wojsk Lądowych | 9 399,0 | 0,0 | 9 399,0 |
| Dowódca Garnizonu Warszawa |
| 13 130,0 | 13 130,0 |
| JW. 2305 | 114,3 | 0,0 | 114,3 |
| Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inwestycje mieszkaniowe) |
| 70 033,0 | 70 033,0 |
| Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji) | 1 455,6 | 3 000,0 | 4 455,6 |
| RAZEM | 10 968,9 | 86 163,0 | 97131,9 |
| III. KOSZTY BANKOWE | |||
| Rachunku środka specjalnego |
|
| 1,0 |
| Rachunku środków z AMW z lat ubiegłych |
|
| 1,0 |
| RAZEM |
|
| 2,0 |
| RAZEM I +II+ 111 | 61 041,0 | 209 419,0 | 270 462,0 |
| IV. KWOTA W DYSPOZYCJI SEKRETARZA STANU 1 ZASTĘPCY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ | 11 706,0 | ||
| OGÓŁEM I +II+ III +IV | 282 168,0 | ||
