Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2002-12-31 do 2003-01-01
Wersja archiwalna od 2002-12-31 do 2003-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 360/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 2002 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z:
- decyzją Ministra Finansów w sprawie zmian w funduszu uposażeń żołnierzy, w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania uposażeń do końca 2002 r. (pismo Nr FB2462-KW-110/2002/2154zdnia17grudnia 2002 r.),
- decyzją Ministra Finansów (pismo Nr FB2-462-KW-112/2002/2148 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2002 r. (pismo Nr FB2-462MS/2002/1116 z dnia 15 lipca 2002 r.),
- decyzją Ministra Finansów (pismo Nr FB2-462-KW-111/2002/2149 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2002 r. (pismo Nr FB2-462 KW-23/2002/420 z dnia 21 marca 2002 r.),
- zgodą Ministra Finansów na zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 48.229.300 zł w dziale 752 - Obrona Narodowa i jednoczesne zmniejszenie o tę kwotę wydatków bieżących w tym dziale (pismo Nr FB2-462-KW-109/2002/2155 z dnia 16 grudnia 2002 r.), ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 147, Nr 16, poz. 156 i 158, Nr 17, poz. 165, Nr 18, poz. 168, Nr 19, poz. 180, Nr 21, poz. 185, Nr 22, poz. 190, Nr 23, poz. 192 i 194, Nr 24, poz. 215 i 216 oraz Nr 25, poz. 223), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji realizowanych w 2002 r. z budżetu resortu Obrony Narodowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 360/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 225)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
| Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 750 -Administracja publiczna | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0 |
| 426 | Zakup energii | 400 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 580 000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -980 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -8 909 633 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -11 959 755 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 262 730 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 292 197 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -2 707 584 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -34 603 827 |
| 422 | Zakup środków żywności | -108 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -7 357 603 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -18 100 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 114 507 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -2 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 33 642 319 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -19 670 995 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 4 205 778 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -6 000 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -391 618 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -163 934 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -6 534 863 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -98 872 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -5 004 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -10 722 482 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 26 952 064 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 132 900 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -3 147 000 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 580 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 29 945 584 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -3 840 214 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -49 700 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 600 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 472 400 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 934 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 17 856 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 160 372 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -11 800 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 5 004 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -4 629 880 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -149 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -187 883 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 27 930 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 10 953 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 9 551 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -49 859 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 59 410 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 418 469 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 710 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 501 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -88 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -6 241 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -22 015 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -22 605 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 590 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -36 891 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -12 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -29 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 4 109 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -610 847 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -14 620 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -200 600 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 290 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -498 300 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -505 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 447 253 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -221 870 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -618 000 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 14 147 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 14 147 000 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -737 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 547 092 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 359 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 89 |
| 408 | Uposaż.oraz świadcz.pieniężne wypłacane żoł.zaw. i funkcj.zw. sł. | 14 465 578 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -52 233 |
| 412 | Składki na FP | -5 767 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 079 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 727 |
| 426 | Zakup energii | -195 538 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -26 088 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -342 325 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -219 879 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -11 024 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -20 133 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 800 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -314 001 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 525 454 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 552 310 |
| 406 | Pozostałe należ .żołn. zaw. i nadterm. | -137 384 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 30 528 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -839 455 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -2 860 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 800 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -646 367 |
| 406 | Pozostałe należ .żołn. zaw. i nadterm. | -193 088 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 |
| 409 | Honoraria | -942 |
|
| DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie | -5 937 084 |
|
| ROZDZIAŁ 80122 - Licea wojskowe | -80 164 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -75 442 |
| 406 | Pozostałe należ .żołn. zaw. i nadterm. | -4 722 |
|
| ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | -5 856 920 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -4 704 613 |
| 406 | Pozostałe należ .żołn. zaw. i nadterm. | -1 068 187 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -84 120 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 223 352 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 -Wyższe szkoły wojskowe | 223 352 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 562 062 |
| 406 | Pozostałe należ .żołn. zaw. i nadterm. | -338 710 |
|
| DZIAŁ 851- Ochrona Zdrowia | 60 139 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | -271 760 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -279 931 |
| 406 | Pozostałe należ .żołn. zaw. i nadterm. | 8 171 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 331 899 |
| 406 | Pozostałe należ .żołn. zaw. i nadterm. | 331 899 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 730 227 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 776 727 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 775 260 |
| 406 | Pozostałe należ .żołn. zaw. i nadterm. | -998 533 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 -Archiwa | 3 828 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | 3 828 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | -50 328 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | -50 328 |
Załącznik Nr 2
PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 5 do decyzji Nr 84/MON
z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. MON Nr 5a. poz. 59 z późń. zm.)
Wykaz dotacji realizowanych w 2002 r. z budżetu resortu Obrony Narodowej
|
|
|
|
|
| (w tys.zf) |
| Lp. | Wyszczególnienie | Dysponent | Tryb realizacji | Rozdział | Kwota |
|
| A. Wykaz dotacji wynikający z załącznika Nr 9 do ustawy budżetowej na 2002 r. | ||||
| 1 | Dotacja dla akademii na działalność dydaktyczną (§ 252), z tego: | Departament Budżetowy |
| 80302 | 246 546 |
| a | Akademia Obrony Narodowej | 52 869 | |||
| b | Wojskowa Akademia Techniczna | 119 963 | |||
| c | Wojskowa Akademia Medyczna | 39 612 | |||
| d | Akademia Marynarki Wojennej | MW | 34 102 | ||
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ (§ 256) | Departament Budżetowy | 85157 | 1457 | |
| B. Wykaz dotacji wynikający z załącznika Nr 10 do ustawy budżetowej na 2002 r. | |||||
| 3 | Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (§ 262) | Departament Budżetowy | Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury w okresach kwartalnych w Wysokości wynikającej z faktycznie realizowanych wydatków |
| 295 290 |
| 4 | Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych (§ 622) | Departament Budżetowy | Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury w okresach Kwartalnych w wysokości wynikającej z faktycznie realizowanych wydatków |
| 24 733 |
| 5 | Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego (§ 262) |
| 71032 | 1 460 | |
| a | Wojska Lądowe | DWL | 1070 | ||
| b | Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | WLIOP | 390 | ||
| C. Wykaz pozostałych dotacji finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w 2002 r. | |||||
| 6 | Dotacja dla SP ZOZ - CSK WAM (§ 622), z tego: |
| Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej |
| 10 910 |
| a | Kontynuacja budowy | DGW | 85195 | 4 266 | |
| b | Realizacja programu zintegrowanego ratownictwa medycznego | Departament Budżetowy | 1 990 | ||
| c | Zakupy inwestycyjne | 4 255 | |||
| d | Inwestycje budowlane - SPL WARSZAWA | 300 | |||
| e | Inwestycje budowlane - 23 WSUR LĄDEK ZDRÓJ | 100 | |||
| 7 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 263) | Departament Budżetowy | Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej w zakresie dotacji dla Wojskowej Izby Lekarskie | 75211 | 338 |
| 8 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2811 | Departament Budżetowy | Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Społeczno - Wychowawczego | 155 | |
| 9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282) | 11480 | |||
| a | Dotacja dla wojskowych klubów sportowych | 4 749 | |||
| Razem (§§ 252, 2S6, 262, 263, 281,282,622) | 592 369 | ||||
