Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2002-12-31 do 2003-01-01
Wersja archiwalna od 2002-12-31 do 2003-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 359/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 grudnia 2002 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11 poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 147, Nr 16, poz. 156 i 158, Nr 17, poz. 165, Nr 18, poz. 168, Nr 19, poz. 180, Nr 21, poz. 185, Nr 22, poz. 190, Nr 23, poz. 192 i 194 oraz Nr 24, poz. 212 i 216), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) załącznik nr 6 „Limity zatrudnienia na 2002 r.” zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 7 >>Podział limitów zatrudnienia na 2002 r. dysponenta części 29 „Obrona Narodowa” w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej<<, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 359/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 grudnia 2002 r. (poz.223)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 440 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -130 000 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -310 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 292 801 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -287 967 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -4 834 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -403 000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 403 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -1 772 894 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -513 563 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 257 535 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 840 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 10 334 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1 320 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960 180 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 200 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6 625 700 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 360 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800 |
| 605 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | 860 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 -Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | 9 464 664 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -433 473 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 533 473 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 108 422 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 4 156 176 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -74 840 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -10 334 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -1 320 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9 180 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 914 440 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 829 140 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -360 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -1 800 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 3 080 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 032 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 4 560 938 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 828 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 740 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 174 000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 673 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000 |
| 426 | Zakup energii | 1 108 641 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 996 370 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -108 641 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAOGÓŁC 75204 - Centralne wsparcie | 6 484 353 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -110 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -101 477 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -60 510 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 3 098 315 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 9 595 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -473 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -392 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 214 370 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 712 800 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -11 000 000 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -5 000 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 000 000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -1 000 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 66 368 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -78 232 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 211 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -48 647 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 44 436 |
| 605 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | 144 600 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1 211 023 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 423 920 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -512 897 |
| 605 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | 1 300 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 449 207 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -71 926 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 926 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 538 721 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -89 513 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 70 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 15 434 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 2511 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 12 923 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 8 329 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 2 890 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 439 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -9 487 422 |
| 282 | Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.zadań zleconych do realizacji fund. | -3 520 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 166 091 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 032 527 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | 6 118 655 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -562 959 |
| 412 | Składki na FP | -84 900 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 442 400 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 000 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -1 497 000 |
| 605 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | -9 200 000 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAÓŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -268 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 19 251 941 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 420 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 420 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -5 855 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -6 873 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 219 |
| 408 | Uposaż.oraz świadcz.pieniężne wypłacane żoł.zaw. i funkcj.zw. sł. | -18 371 406 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -95 591 |
| 412 | Składki na FP | -6 246 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -1 513 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 950 |
| 426 | Zakup energii | -117018 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 92 696 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -346 514 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -342 131 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -19 850 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 2 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -60 496 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 618 |
| 457 | Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 203 |
| 458 | Pozostałe odsetki | -114 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 248 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -599 300 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -674 416 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 400 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| 426 | Zakup energii | 59 716 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 599 300 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 599 300 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | -405 600 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 600 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 279 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 12 147 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -12 147 |
|
| DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 0 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 227 963 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -185 944 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 944 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -3 076 169 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 144 960 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 30 640 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 498 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 526 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 672 000 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 -Wyższe szkoły wojskowe | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9 804 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 804 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 0 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -123 481 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 6 477 |
| 426 | Zakup energii | 117 004 |
|
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola | 0 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -530 932 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -277 714 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -27 146 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -7 047 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -11 201 |
| 422 | Zakup środków żywności | 931 050 |
| 426 | Zakup energii | -32 104 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2 807 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -6 797 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -19 914 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -3 530 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -11 856 |
| 457 | Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat | -2 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 83 431 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 33 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -74 441 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | -107 387 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 953 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 |
| 426 | Zakup energii | 116 063 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 15 200 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 3 043 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -334 143 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 720 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -280 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -472 401 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | 20 179 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 200 |
| 412 | Składki na FP | 9 311 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -432 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki | 89 442 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 226 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | -13 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 120 |
| 412 | Składki na FP | 4 552 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500 |
| 426 | Zakup energii | 23 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 21 957 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -913 |
|
|
|
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 87 296 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -9 959 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -5 212 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 306 |
| 426 | Zakup energii | 9 161 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 85 000 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 73 974 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 7 839 |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | -3 766 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 063 |
| 412 | Składki na FP | 8 036 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 500 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1 698 |
Załącznik Nr 2
PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 6 do decyzji Nr 84/MON
z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. MON Nr 5a, poz. 59 z późń. zm.)
LIMITY ZATRUDNIENIA NA 2002 r.
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki budżetowe | Akademie wojskowe | Gospodarka pozabudżetowa | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Żołnierze zawodowi | 76 349 | 2499 | 80 | 78 928 |
|
| w tym: |
|
|
|
|
|
| - służby stałej | 64 129 | 2 444 | 80 | 66 653 |
|
| - służby kontraktowej | 12 220 | 55 |
| 12 275 |
| II | Żołnierze nadterminowej zasadniczej służby wojskowej | 8 710 | 50 |
| 8 760 |
| III | Pracownicy objęci mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | 2 402 | 0 |
| 2 402 |
| IV | Żołnierze niezawodowi | 72 050 | 2510 |
| 74 560 |
|
| w tym: |
|
|
|
|
|
| - zasadniczej służby wojskowej | 69 730 | 550 |
| 70 280 |
|
| - kandydaci na żołnierzy zawodowych | 1 870 | 1 960 |
| 3 830 |
|
| -SPR | 100 | 0 |
| 100 |
|
| - rezerwa | 350 | 0 |
| 350 |
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 7 do decyzji Nr 84/MON
z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. MON Nr 5a, poz. 59 z późń.zm.)
PODZIAŁ LIMITÓW ZATRUDNIENIA NA 2002 ROK
